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Alterado no programa "Cadastro de Motivo de Parada" o F7 do campo "Código" para apresentar apenas os motivos válidos ou todos.

Criada rotina CCTCO842 "Consulta da Qualidade de Produção" onde é possível gerar uma consulta da produção por qualidade por fases internas, externas e por faccionistas, podendo gerar relatórios de qualidade por faccionista para controles da qualidade, apresentando OP's produzidas, produtos produzidos qualidade total da produção e parcial por fase ou produto.
A rotina é composta por abas e detalhamentos possibilitando a consulta e detalhamento em uma única rotina.

Alterado o programa "Atualização de Produtos com Conteúdo de Importação" (CCFTH061) para nos casos de clientes do ramo da confecção, ao qual possuam produtos que consomem insumos e estes consomem itens com engenharia estruturada do têxtil, o sistema consiga trazer para o cálculo do FCI todos os insumos consumidos no processo.

Exemplo: Uma camiseta é feita de uma Malha Tinta que foi feita de uma Malha Crua que foi feita de um fio, sendo que este fio foi importado, portanto parte da composição da camiseta é de insumos importados, a partir de agora, se houver a engenharia estruturada do têxtil nesses produtos, o FCI irá considerá-los para o cálculo.

Implementado na rotina (CCFFB035) "Desdobramento de Títulos", para permitir desdobrar documentos que estão em borderô, cujo o borderô esteja baixado e o saldo do mesmo não esteja vinculado á nenhum borderô.

Alterado o programa "Conciliação Bancária" (CCAFBC010), para mostrar todos os cheques a compensar, independente do dia da compensação do cheque.

Foi implementado a coluna Semana de Produção, que é um campo não obrigatório e será exibido apenas para o Ramo de Confecção.

O Campo foi incluído no grid no programa "Consulta Unificada de Pedidos" (CCPV716) e no grid do programa "Consulta de Pedidos" (CCPV700).

Inativado o programa "Consulta de Utilização de Mão de Obra por Operador"
(CCPMPC875).
Deverá ser utilizado o programa "Consulta Utilização Mão de Obra no Período" (CCPMPC612).

Incluído no programa "Livro Eletrônico de Serviços" (CCEPM600) as colunas "Tipo de Documento", "Situação do Documento" e "Natureza de Operação".

Implementada nova configuração na rotina "Parâmetros do Cálculo Líquido da Simulação" (CCPPSI006), na aba "Comprados", "Utilizar Datas de Pedido/Solicitação no Data Mapa (Sim / Não)", caso a configuração seja utilizada como "Sim", será considerado na consulta do componente comprado por Data Mapa seus pedidos e solicitações de compras com a data de previsão de entrega.

Alterado os programas 'Geração da nota de deposito'(CCGGB220 -> CCGGB222) e 'Aquisição de deposito'(CCGGB150 -> CCGGB151) adicionando o novo campo "CST ICMS" permitindo assim o ajuste do CST que irá gerar a nota.

Incluído campo "Período para Busca do Valor do Insumo para Subproduto (meses)" na "Configuração Apuração de Custos - PCP Padrão ( TELA II )" (CCCAB006): nesse campo o usuário irá informar a quantidade de períodos anteriores em que o sistema deverá pesquisar durante o cálculo de custos para tentar obter o valor do insumo para subproduto quando esse valor não for encontrado no período que está sendo calculado.

Implementada rotina CCCAC201A para permitir buscar em períodos anteriores o valor dos insumos cujo custo não foi encontrado para valorização do subproduto no cálculo do período em apuração.

Implementado botão "Sugerir Custos" na CCCAC201 que irá abrir a nova rotina CCCAC201A.

No programa "Detalha NFe de Cobrança CCTAC823A > Operações Externas > Detalhar NF Cobrança" foi alterado o nome da coluna "Valor Cobrado" para "Valor Serviço".
Além da alteração da nomenclatura, a coluna "Valor Cobrado" que apresentava o valor total da nota de cobrança, a partir de agora vai exibir o valor absorvido por custos de acordo com a configuração "Importar para Custo Operação Externa" da CCTAC000, para o segmento Tecelagem e Tinturaria :
0 - Valor NF - considera no cálculo de custos o valor total da nota
1 - Custo NF - considera no cálculo de custos o custo da nota (valor total da nota - impostos a creditar + conhecimento de frete)

Criada uma nova configuração "Migrar Despesas para Centro de Custos Agrupador" em Configuração Geral de Apuração de Custos (CCCAB000)-> Botão Padrão (CCCAB004)-> Botão Tela II (CCCAB006).
Alterado cálculo do MLC Primário para tratar essa opção.
Caso a opção selecionada seja "Sim" o cálculo irá trocar o centro de custos do lançamento contábil pelo centro de custos agrupador dele (quando houver um agrupador cadastrado).

Incluída regra para permitir leitura de QRCode da Localização do WMS

Incluído na "Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada" (CCESE735) as colunas "Código Categoria", "Descrição Categoria", "Conta Contábil Crédito" e "Descrição Conta Contábil Crédito".

Desenvolvido procedimento para inativar a task "Fech.Contábil" do programa "Fechamento de Período Contábil" (CCCT040).

Incluído na "Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada" (CCESE735) as colunas: "Centro de Custo" e "Descrição Centro de Custo".

Implementada a memoria de calculo da importação permitindo assim consulta e conferencia dos valores e como eles foram calculados na hora da importação.

Adicionado o botão "Detalhar Calculo" no programa 'Manutenção da Declaração de Importação'(CCEDS020).

Alterado o programa 'Itens da Declaração de Importação'(CCEDS021).
- Adicionada as colunas: Editar e Ações no grid.
- Coluna ações foi adicionada e reformulou os botões 'Detalhar Item' e 'Log Alterações' e adicionada a ação 'Detalhar Calculo' melhorando a usabilidade e permitindo acesso a nova funcionalidade.

Criado o programa 'Consulta de Razão Analítico com Centro de Custos'(CCCTC670) baseado no 'Relatório do Razão Analítico por Centro de Custos'(CCCTC320) facilitando assim a visualização das notas diretamente na tela de consulta sem a necessidade de fazer a geração do relatório.

Com o grid inteligente será possível fazer a exportação em outros formatos além de ordenações e filtros.

Incluída coluna "Última Atualização" no F7 do campo "Tabela" do programa "Tabela de Valorização dos Insumos" (CCCPG250).

Incluído no "Envio de Produtos para o CNP (GS1)" (CCCGI485) a coluna "Código CEST".

Implementado na rotina "Venda PDV" (CCPV206) um botão para acessar o "Cadastro de Ocorrências Comerciais de Cliente" (CCPV087)

Implementado na tela "Consulta e Liberação de Pedidos Bloqueados" - CCCCC720, no momento de efetuar a consulta, para exibir um aguarde mais detalhado do processo de consultar.

Alterado o programa 'Monitor de Ticket'(CCGGT130) adicionando novas colunas no grid sendo elas "Peso Primeira Pesagem", "Peso Segunda Pesagem" e colunas dinâmicas de acordo com os descontos configurados para facilitar a visualização dos descontos do ticket.

Novas tabelas adicionadas aos programas de limpeza e redução de base.

Alterado o programa "Duplicação de Pedido" (CCPV110) para que quando duplicado um pedido o qual tenha tabela de preço sem impostos, seja gerado a tabela com os dados dos impostos embutidos no preço para que não seja necessário alterar item a item. Dessa forma, agora não irá mais ocorrer a mensagem "Há diferença de impostos entre o pedido e a seleção, verificar o Histórico do Preço sem Imposto na Consulta de Pedidos (CCPV700)!" caso seja duplicado um pedido com uma tabela de preço sem impostos.

Alterado para gravar o e-mail de envio da nota fiscal do cliente no email principal, caso não tenha a informação do e-mail da nota fiscal na integração com o Bling.

Implementado no 'Planejamento e Programação da Produção (CCTTGP250)' uma nova Coluna "Estoque Pronta Entrega (kg)", para apresentar o saldo disponível em estoque a pronta entrega.

Alterado programa 'Geração de Apuração do PIS/Cofins' - CCEPA130 para não considerar recebimentos de documentos fiscais já apurados em outro regime quando a configuração da apuração foi alterada para regime por caixa.

Implementação no programa "Consulta e Liberação de Empréstimos" (CCRHE610CSW), na coluna ações do GRID, o botão "Definir Valor a Descontar na Rescisão", permitindo informar um valor de quitação diferente ao valor restante das parcelas. Este valor será aplicado em uma possível
rescisão ou simulação de rescisão de funcionário, mostrando o valor informado neste campo ao invés da soma de parcelas restante (em casos de pagamentos antecipados, descontos podem ser concedidos).
No GRID também foram adicionadas duas novas colunas: "Data Exclusão/Quitação" e "Valor a Descontar na Rescisão", para facilitar o controle dos empréstimos quitados por este novo recurso.
No programa "Detalhes do Empréstimo" (CCRHE610A), acessado ao clicar na data do empréstimo que está segunda coluna do GRID, foram adicionados dois novos displays, "Data Exclusão/Quitação" e "Valor a Descontar na Rescisão", exibindo mais informações convenientes sobre o detalhamento do empréstimo.

Criada API para retornar o arquivo Danfe de uma única nota fiscal.
A API se encontra no módulo comercial, em "Notas Fiscais de Saída", endpoint "danfeNotaFiscal".

Disponibilização de novo programa para envio de informações de processos tramitados e julgados na Justiça do Trabalho.
O programa "Processos Trabalhistas" (CCRHC500) irá fornecer as condições de preenchimento das informações solicitadas
pelo evento S-2500 (Processos Trabalhistas) do layout do eSocial Simplificado.
Para recolhimento das contribuições previdenciárias/imposto de renda e envio das informações do evento S-2501 do layout do eSocial Simplificado
foi disponibilizado o programa "Informações dos Tributos de Processos Trabalhistas" (CCRHC510).
Adicionado o evento S-3500 para permitir a exclusão dos eventos S-2500 e S-2501, conforme o layout do eSocial Simplificado.

- Alterado o programa "Configuração dos Tipos de Nota para Comercialização Produção Rural" (CCEPA266), para permitir configurar alíquotas diferentes do FUNRURAL, SENAR e RAT para cada tipo de nota.
- Alterado o programa "Configuração dos Parâmetros de Devolução de Produção Rural" (CCEPA267) para permitir configurar alíquotas diferentes do FUNRURAL, SENAR e RAT para cada parâmetro de devolução.
- Alterado a geração da "Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Comercialização da Produção Rural" (CCEPA270) para gerar os valores do FUNRURAL, SENAR e RAT conforme alíquotas configuradas por tipo de nota, parâmetro de devolução.
- Quando não configurado as alíquotas nos programas "Configuração dos Tipos de Nota para Comercialização Produção Rural" (CCEPA266) e "Configuração dos Parâmetros de Devolução de Produção Rural" (CCEPA267), o sistema continua buscando essas informações da "Configuração da Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Comercialização da Produção Rural" (CCEPA265).
- Incluído botão "Detalha" na "Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Comercialização da Produção Rural" (CCEPA270) que acessa o programa "Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Comercialização da Produção Rural - Detalha" (CCEPA275), onde permite detalhar os valores por conjunto de alíquotas.

Alterado o sistema para passar a gravar os novos registros 0221, C855, C857, C895, C897, D700, D730, D731, D735 e D737 do SPED Fiscal referentes a versão 2023 do leiaute.
Desenvolvido programa 'Configuração de Correlação entre Códigos de Itens Comercializados' - CCCGI037 ao qual permite configurar os dados necessários para gerar o registro 0221.
Alterado o programa 'Geração de Dados SPED Fiscal' - CCINF220 para passar a gerar os dados dos novos registros 0221, D700, D730, D731, D735 e D737
Alterado o programa 'Gravação do Arquivo SPED Fiscal' - CCINF190 para gravar a os novos registros 0221, C855, C857, C895, C897, D700, D730, D731, D735 e D737 do SPED Fiscal

Alterado sistema para ser possível gerar os dados do registro 1601 - Operação com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos do SPED Fiscal de forma automática. Para isso:
Alterado programa 'Dados de Pagamento' - CCCCP100 para permitir informar os dados de pagamento para pedidos de vendas.
> Os dados de pagamento do pedido de venda são inseridos na Nota Fiscal Eletrônica emitida. No programa CCCCP100 é permitido informar vários pagamentos para o mesmo pedido.
Desenvolvido programa 'Configuração de Importação de Valores de Operações com Instrumento de Pagamento Eletrônico' - CCINF050.
> Neste programa são configurados os filtros para a importação dos Valores de Operações com Instrumento de Pagamento Eletrônico.
Alterado programa 'Cadastro de Operações com Instrumento de Pagamento Eletrônico':
> Reestrutura o programa para atender aos novos padrões de interface de cadastro.
> Adicionado botão 'Importar' ao qual gera os dados de Operações com Instrumento de Pagamento Eletrônico a partir dos dados de pagamento da Nota Fiscal.

Corrigidas as movimentações de etiquetas no programa "Contagem de Estoque com Etiquetas do WMS" (CCESI020)

Efetuado o ajuste na execução da consulta da Manifestação do Destinatário onde estava importando os arquivos de notas de transferência entre empresas que são lançadas via aceite.

Realizado correção no programa "Transferência de Materiais da OF" (CCPMP190) que não estava apresentando a quantidade já transferida e também não estava permitindo estornar a quantidade transferida.

Corrigido o defeito no programa "Partida de Retrabalho/Interno" (CCTTGT170) de ao efetuar o cancelamento de partida que possui etiquetas retrabalhadas, que na geração da partida ao informar o produto a ser retrabalho foi informado uma transação para movimentação de consumo/transferência do estoque de retrabalho tela "Produtos" (CCTTGT171), o sistema deixar as etiquetas retrabalhadas sem natureza.

Ajuste de defeito no momento da impressão do cálculo de férias (CCRHF245).

Corrigido no programa de Abertura/Fechamento de OFs (CCPMPC120) quando realizado o fechamento/baixa da OF para uma operação em "linha de produação", na qual não foi informado os operadores, na abertura do apontamento. Neste caso, o sistema não estava validando e buscando corretamente os operadores cadastrados na linha de produção, acusando assim erro de Escala do Apontamento não informada/encontrada.

Corrigido erro na seleção de pedidos ( CCPV030 ) onde ao selecionar notas de exportação com frete e no tipo de nota ICMS outras, o rateio do frete no valor de ICMS não estava ficando correto.

Corrigido problema de não gerar máscara de entrada dos itens filhos. O problema ocorria para itens criados via cadastro da engenharia do confecção (CCTCP020).

Corrigidos os itens com o problema.

Alterado a "Geração da Escrituração Fiscal Digital" (CCINF221) para a partir de 01/01/2023 não gerar o registro C100 para documentos com situação (04 - Denegado) e (05 - Inutilizada).

Foi ajustado a geração dos relatórios de Mapas de Materiais Recebidos para não ocorrer o erro de indefinido no momento de sua geração.

Alterado parâmetro de filtro para as notas já integrado, para considerar a data de inclusão no sistema, e não a data de emissão do documento fiscal.

Corrigido o defeito no programa "Gera Solicitação de Compras" (CCTCOC702) acessado via programa "Análise da Necessidade de Materiais" (CCTCOC700) , de gerar solicitação de compras sempre com finalidade 1, mesmo que a empresa não possua finalidade de compras configuradas.

Corrigido o defeito no programa "Geração de Notas Fiscais de Serviço" (CCTTGT200), de ao terminar a geração da seleção de faturamento apresentar uma aviso validando que o insumo da partida recebido para prestação de serviço (malha crua ou fio) não possuía alíquota configurada.

Esse tipo de insumo não precisa validar se possui configuração de alíquota na CCPMSP001, pois essa configuração de alíquota referida no aviso é para os insumos aplicados na prestação de serviço, como por exemplo os componentes utilizados no tingimento.

Implementação na rotina (CCAFC605) "Consulta de Saldos Bancário por Banco" para não sugerir contas inativas no campo "Conta"

Corrigido o defeito no programa "Relatório de Fases da Produção" (CCTCPC345) de ao gerar o PDF encerrar a sessão.

Corrigido erro na seleção de pedidos ( CCPV030 ) com relação ao cálculo da ST, onde estava calculando para itens com a CFOP 5.405.

Corrigido erro no programa ( CCPV084 ) "Solicitação de Notas Especiais" campo código do cliente, aumentado para permitir a quantidade de dígitos conforme cadastro de clientes ( CCCDB005 ).

Implementação na rotina (CCFFE065CSW) "Geração do Borderô de Documento Normal" para validar codigos de portadores configurados diferente do codigo Bacen

Corrigido o programa "Importação de Lançamento dos Arquivos Texto" (CCCTI005) para gerar corretamente o histórico do lançamentos, pois o sistema estava incluindo o código do centro de custo na descrição do histórico.

Foi ajustada a regra de validação da chave eletrônica do CTe para permitir validar apenas se a chave ainda não tenha sido validada ou se o status da última validação não seja autorizado ou cancelado.

Correção de inconsistência que apresentava erro "Undefined" no momento da geração do arquivo GFIP (CCRHG200).

Foi corrigido o erro ao clicar no checkbox de Centro de Custos.
O programa não estava validando a informação corretamente ao habilitar ou desabilitar o campo para seleção.
Este campo não será habilitado quando:
- A nota fiscal de entrada pertencer aos conhecimentos de outras notas fiscais de entrada.
- O campo "Contabilidade" dos programas Cadastro de Parâmetros (CCESN015) e Configuração de CFOP (CCESN020) estiver configurado com "não".

Corrigido o programa "Fechamento de Período Contábil" (CCCT040), para validar divergência entre o "Cadastro dos Centros de Custo por Conta Contábil" (CCCTC005) e "Cadastro do Rateio de Conta Contábil/Centro de Custo" (CCCT065).

Feito correção na rotina "Apontamento Tempo Real" (CCTTGT255) onde não apresentava erro quando partida possuia reprocesso.

Inserido uma validação no cadastro de parâmetros de devolução ( CCFTD015 ) para bloquear caso o usuário tente configurar um parâmetro com devolução física 'sim' e sem transação de estoque.

Corrigido no Painel de Encerramento do PCP (CCPMPC250) a validação de ORPs em Aberto para o Bloco K, o sistema não estava avaliando corretamento as ORPs pela situação concluída e cancelada, apresentando erroneamente mensagem de erro de ORP em Aberto.

Corrigido rotina de "Geração de Nota Fiscal de Saída" (CCCIB110), pois após confirmar a geração da nota fiscal dos itens selecionados, estava eliminando indevidamente a reserva de lotes realizada, impactando na emissão da Nota Fiscal, onde não estava atualizando o estoque/lote.

Corrigido o defeito no programa "Consulta de Estoque X Etiquetas de Fio e Malha Crua" (CCTMAP608) de não realizar a verificação da situação da etiqueta corretamente quando era etiqueta de fio. Isso fazia com que o sistema não encontrasse todas as etiquetas que deveria encontrar de acordo com os filtros informados na consulta.

No programa de Planejamento de Produção MRP por Simulação (CCPPSI005), o sistema não estava convertendo corretamente as casas decimais para a quantidade na explosão da engenharia do produto, para o componente que utiliza em seu cadastro de lote econônimo e de produção (CCPGA060) para "Múltiplos de Produção".

Remoção de campos no programa "Cadastro de Estabelecimentos e Obras de Construção Civil" (CCRHOA030TAB1). Os campos abaixo foram descontinuados para quem possuir o evento S-1005 ativo no eSocial Simplificado:
- Indicativo de contratação de aprendiz;
- Realiza Contratação Aprendiz por Entidade Educativa;
- Indicativo Contratação de PCD.

Realizado nova validação no programa "Baixa de Requisições de OFs" (CCPGQ050) ao informar a data de entrega vai ver se a requisição é de OF, se for vai verificar se o lote da OF está encerrado, se estiver vai validar se o mês/ano da baixa da requisição é igual ou menor que o mês/ano da data do encerramento do lote, se não for não vai permitir fazer a baixa com a data informada.

Ajuste na geração do arquivo .XML gerado a partir de um evento S-2306, no qual estava enviando o código da categoria quando o colaborador já possuia código de matricula, gerando um erro.

Ajustado para realizar a troca de máquina correta corretamente. Quando recebido uma máquina através da integração, diferente da que está cadastrada para o processo no consistem, será realizado a troca antes de efetuar o apontamento do processo.

Corrigida a Geração de ajustes do crédito presumido do Simples Nacional, pois quando existia mais de uma CFOP no documento, o sistema estava duplicando os ajustes.

Ajuste na geração do arquivo DIRF no programa "Gravação de Arquivo Meio Magnético" (CCRHB866), onde o arquivo não era gerado quando selecionado apenas uma empresa.

Feito correção na rotina "Consulta Detalhada de Remessa" (CCTTT600) onde coluna "Quilos remetidos" apresentava quantidade em metros.

Implementação na rotina (CCCCC720CSW) "Consulta e Liberação de Pedidos Bloqueados" para corrigir erro de indefinido.

Inserido na tela de itens da consulta de nota ( CCFT605 ) o botão para ter acesso a memória de cálculo do ICMS ST.

Feito correção na rotina "Manutenção dos processo aberto da partida" (CCTTGT605) onde não estava gerando pendencia após excluir e incluir processo.

Corrigido no cadastro de API de atualização de clientes, onde estava gerando erro de SUBSCRIPT.

Corrigido o defeito no programa "Partidas Pendentes por Operador - Apontamento Tempo Real" (CCTTGT295) de ao ser aberta via programa de apontamento (CCTTGT255) com uma partida que possui mais de um produto selecionada, apresentar todos os produtos com a mesma máquina selecionada na tela de apontamento, mesmo que e o processo a ser apontado nos produtos fossem de máquinas diferentes.

Corrigido na API de orçamento aonde não estava sendo gravado o valor ou percentual de acréscimo a nível de item.

Implementado na Rotina CCCC700CSW "TITULOS EM ABERTO POR CLIENTE" no campo carteira, alterado de tipo data para tipo alfanumérico

Corrigido erro na seleção de pedidos ( CCPV030 ) quando notas de exportação que o tipo de nota fica com ICMS isentas ou outras, o valor das despesas acessórias não era calculado, somente o valor do produto.

Ao cadastrar itens de geração automática, se o item tem necessidade de ter dados adicionais cadastrados, como peso, é gerado pendencia de cadastro dos itens filhos.
Ao gerar estas pendências, é aberto a tela para que sejam cadastradas estas informações.
Porém, não estava sugerindo a informação já cadastrada no item pai.

Então, a geração das pendencias permanece igual, mas a tela de cadastro destas pendências teve melhorias para facilitar este cadastro.
A tela "Pendências de Alteração de Itens Filhos" - CCCGI051, pode ser acessada pelo programa "Cadastro de Item" - CCCGI015, em "Opções" - "Pendências dos Itens Filhos". E esta mesma tela é aberta ao sair da engenharia, "Cadastro de Engenharia" - CCTCP020, após o cadastro dos itens filhos.

Nesta tela, agora terá uma coluna para selecionar quais itens terão as informações cadastradas, podendo selecionar todos os itens com pendências.
Ao selecionar os itens, no botão "Cadastrar Pendências" abrirá uma tela para informar os dados (no caso, até o momento, de peso bruto e peso liquido). Nesta tela terá a informação dos dados cadastrados no item pai, para base do cadastro para os itens filhos.
Ao confirmar, será gravado estas mesmas informações para todos os itens selecionados.

Ainda funcionará o cadastro de item a item na tela "Pendências de Alteração de Itens Filhos" - CCCGI051, pela opção do botão "Manutenção".

Corrigido erro no programa de seleção especial ( CCPVH020 ) onde quando o item possui nas configurações no sistema para ter redução de base de cálculo de ICMS, mais na seleção ele retira a %redução, o sistema estava definindo errado a CST do ICMS para X20.

Alterada rotina de "Nota Fiscal de Entrada" (CCESN110) para quando a Empresa responsável pela entrada da nota não possuir "Configuração da NF-e" (CCTN001) ou tal configuração esteja inativa para NF-e, para que não faça o bloqueio do lançamento do documento fiscal quando este for um CT-e (Quando o documento fiscal é uma NF-e o bloqueio não ocorre).

Nestes casos não é realizado a validação automática da chave eletrônica na SEFAZ, pois a Empresa não possui cadastrado o devido certificado para efetuar tal acesso. A validação da chave eletrônica deve ser realizada através de consulta diretamente no Portal da SEFAZ.

Realizado melhoria no programa "CCPMR035" (CCPMR035) onde foi incluído o novo campo "Sequência Operacional" para ser informado qual a sequencia operacional que será realizado o consumo do insumo quando baixado a requisição da OR.

Corrigido erro no programa de geração de orçamentos ( CCTELOR10 ) onde na tela que se informa o local de entrega o campo do nro do endereço, somente permitia 4 dígitos, agora segue o mesmo padrão do cadastro de clientes ( CCCDB005 ) 10 dígitos.

Feito correção na rotina "Manutenção de Localizações" (CCESG130) onde não apresentava os valores na coluna "Quantidade Etiqueta".
Também alteramos o nome da coluna para "Quantidade Localizada Endereço Sugerido" para ficar de acordo com o propósito dessa coluna.

Implementado na Rotina CCCCC720CSW "CONSULTA PEDIDOS C/CREDITO BLOQUEADO" para retirar o Gatilho ASRNCCF600X.

Corrigido problema na rotina "Gravação de Arquivo Meio Magnético" (CCRHB866), que não gerou arquivo ao selecionar matriz e filial.

Correção do problema ao não selecionar uma CST na aquisição de deposito.

Corrigido a Geração de Notas Fiscais de Entrada do SPED Fiscal, para gerar corretamente o valor das mercadorias do registro (C100), quando os itens da nota possuem crédito presumido de IPI.

Foi corrigido na geração dos dados de Bloco K - Produção, para o PCP - Padrão nas ordens do Tipo: OF a ordenação de datas da ocorrências das sequências de operação para geração da Ordem Fiscal. Assim como foi corrigido para OF's a consideração das Não Conformidades para Subproduto.

Corrigido cenário de PIS e COFINS (CCESN090, quando utilizado base personalizado descontando o valor do ICMS. Não estava buscando a tag corretamente do valor do ICMS do XML.

Feito correção na rotina "IMPRESSÃO DE OP" (CCTCOC520) onde ocorria erro de "Subscript".

Foi corrigido o problema de não exibir todas as cidades cadastradas para o estado selecionado.

Corrigido layout dos campos e F7 do campo Ano/Mês.

Realizado melhoria no encerramento do lote no programa "Geração de Lançamento de OF" (CCPMBO101), ao fazer o encerramento com quantidade diferente de uma operação para a outra o sistema vai verificar se está configurado a operação para não validar a quantidade anterior e se a unidade de medida da engenharia da OF é igual a configurada na unidade de medida em quilogramas, se estiver correto vai permitir fazer o encerramento com quantidade diferente de uma operação para a outra.

Ajustada a geração dos índices de cotação.

Alterado o programa de seleção de pedidos ( CCPV030 ) aonde estava muito lento, quando a seleção é por lote e as notas possuem ST.

Corrigido problema na rotina "Geração Declaração de Rendimentos" (CCRHA120), que considerou o 'valor de adicional tempo serviço sobre férias abonadas' como rendimento tributável.
Caso tenha ocorrido problema, deverá ser regerada declaração/DIRF.

Corrigido o programa "Consulta de Itens Patrimoniais" (CCATI670) para listar corretamente a taxa de depreciação societária.

Corrigido defeito na consulta CCCCPC620 onde apareciam registros duplicados com valores zerados.

Alterada a "Consulta de Item do Pedido de Compra" (CCESU655) para que ao clicar num item que teve cancelamento, mostrar a data em que ocorreu o cancelamento deste saldo do item.

Alterada a tela "Qualidade - Laudo" (CCGGQ606) pois havia erros na rotina impedindo o uso da mesma.

Implementação na rotina (CCFFE065) "Pagamento de Documento " na geração de bordero, para sugerir as contas corretamente.

Feito correção na rotina "Cadastro do Valor Negociado do Serviço" (CCPMST070) onde apresentava a mensagem quando produto era retilíneo mas não para círcular.

Implementamos uma melhoria na apresentação dessas mensagens e também foi tratado em regra o cáculo quando engenharia não for do tipo tecelagem.

Realizado melhoria no programa "Insumos utilizados no Item da Nota Fiscal" (CCPMSP601), onde foi inserido nova coluna informando o numero da nota fiscal.

Alterado o programa "Cadastro do Ajuste de Apuração/Arquivo EFD" (CCINF198), incluído o campo "Data Final Vigência", que permite cadastrar a data final de vigência do ajuste, conforme tabelas do SPED Fiscal.
Alterado a geração de ajustes das devoluções, na apuração de ICMS, para validar a data fim de vigência do código de ajuste.

Corrigido na API de pedidos "/somaPedidoAberto" onde estava formatando o retorno dos dados com formatações incorretas nas casas decimais.

Implementação na rotina (CCFFB035CSW) "Desdobramento de Títulos" para alterar regra de geração de numero de parcelas.

Corrigido problema de itens, de alguns itens filhos não possuírem máscara de saída gerada.
Isto causava problema na identificação do item ao informar a referência (Ex: 2500025.2545).

Corrigido problema de lentidão na API de obter dados da etiqueta do WMS.

Corrigido o programa "Importação de Lançamento dos Arquivos Texto" (CCCTI005) para gravar corretamente o histórico do lançamento contábil conforme arquivo importado.

Corrigido problema na API de baixa de requisição independente (Módulo de estoque).

Ajustada a consulta para trazer corretamente os dados do histórico de compras dos produtos conforme as empresas selecionadas.

Corrigido erro na seleção de pedidos ( CCPV030 ) aonde em alguns casos em operações com ICMS ST o programa não estava alterando a CFOP para a correta da operação.

Corrigido rotina "Regras de Entrada" (CCESN230) na sub-rotina CCESN230E, para permitir informar o código do cenário com até 10 caracteres, que é o padrão do cadastro do mesmo.

Alterada regra de aplicação de cenário da rotina "Nota Fiscal de Entrada" (CCESN110) para que nos casos de tipo de base de cálculo "2-Isentas" ou "3-Outras", carregue o valor considerando também o valor do frete destacado, quando este constar no XML.

Corrigida a geração do SPED Fiscal, em relação ao valor da mercadoria do registro C100, onde o sistema não estava gerando corretamente os dados.

Feito correção na rotina "VALOR NEGOCIADO DOS SERVICOS" (CCPMST070)

Feito correção na Consulta de Engenharias por Componentes (CCTCP675) onde ai listar Consumo por Itens não apresentava os dados.

Corrigido o programa "Consulta de Notas por Natureza de Operação" (CCEPB685) pois ao tentar detalhar o documento de entrada ou saída o sistema não estava localizando as informações.

Corrigido problema no programa Cadastro de Funcionário Simplificado (CCRHP027) onde não permitia informar o nome do funcionário com até 70 caracteres de tamanho.

Corrigido na entrada de nota ( CCFTD050 ) "Entrada de Nota Fiscal de Devolução" aonde não estava sendo possível gerar entrada de nota com diferimento de ICMS, estava validando incorreta a BC do ICMS x Alíquota = Valor de ICMS.

Implementado na rotina "Geração do Compromisso de Folha de Pagamento"(CCRHC136), para bloquear geração do compromisso quando tiver estagiário com rubricas que incidam em INSS.

Alterada na tela "Regra de Entrada - Cadastro de Dados - Etapa 1 de 2" (CCESN230D) pois em determinada situação não estava mostrando os nomes dos campos a serem incluídas as informações.

Implementado na tela "Mapa de Cotação - Aba Produtos" (CCESU085TAB1) pois quando o item da cotação selecionada não tinha propostas, na versão 7.0 estava ocasionando um erro que não ocorria na 6.5, onde a solução foi inseria uma validação na leitura do campo "Seleção Proposta".

Corrigido erro na emissão de notas ( CCFT010 ) , com relação ao cálculo de imposto Difal ( CCFTH150 ), onde a fórmula de cálculo "ICMS por Dentro" não era executada quando se possuía exceções por NCM ou mascará de produtos.