| Ccscallout | ||||
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
| UI Text Box |
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Pré-Requisitos |
Não há.
| UI Text Box |
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Acesso |
Módulo: Entradas - Compras E-Procurement
Grupo: Compra
| UI Text Box |
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é exibir informações sobre a posição dos pedidos de compra para que usuários com perfil de comprador analisem a situação na tomada de decisão.
| Ccscallout | ||||||
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Caso não haja perfil de comprador cadastrado para o usuário logado, não é permitido acessar a este programa. |
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
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| Perfil do Comprador* | Informar um ou mais códigos de perfis de compradores para consulta.
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| Data de Cadastro De / Até | Informar as datas de início e fim para consultar os pedidos de compra a partir da data de cadastro.
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| Situação do Pedido* | Selecionar a situação do pedido de acordo com as situações apresentadas no botão F7.
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| Situação de Bloqueio* | Seleciona a situação de bloqueio de acordo com as situações apresentadas no botão F7.
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| Situação de Aceite* | Seleciona a situação de aceite de pedido de compra de acordo com a situação apresentada no botão F7.
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| Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
| Selecionar | Marcar ou desmarcar de acordo com a linha do grid que deve ser realizada a ação. | ||||||||||||||||||
| Editar | Apresenta o programa Geração de Pedido de Compra (CCESU090) para realizar a manutenção das informações do pedido de compra. | ||||||||||||||||||
| Ações | Apresenta um menu com as opções para seleção: | ||||||||||||||||||
| Pedido | Exibe o número do pedido de compra.
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| Data Cadastro | Exibe a data de cadastro do pedido de compra. | ||||||||||||||||||
| Fornecedor / Descrição Fornecedor | Exibem o código e a descrição do fornecedor do pedido de compra consultado. | ||||||||||||||||||
| Situação Pedido | Exibe a situação do pedido de compra. As opções são: | ||||||||||||||||||
| Situação Bloqueio | Exibe a situação do pedido de compra. As opções são: | ||||||||||||||||||
| Situação Aceite | Exibe a situação de aceite do pedido de compra. As opções são: | ||||||||||||||||||
| Data Liberação | Exibe a data em que o pedido foi liberado. | ||||||||||||||||||
| Data Envio | Exibe a data em que o pedido foi enviado ao fornecedor. | ||||||||||||||||||
| Data Aceite | Exibe a data da em que o pedido de compra foi aceito pelo fornecedor. | ||||||||||||||||||
| Previsão Entrega Inicial | Exibe a data de previsão de entrega inicial do pedido de compra consultado. | ||||||||||||||||||
| Previsão Entrega Atual | Exibe a data de previsão de entrega atual do pedido de compra. | ||||||||||||||||||
| Valor Total | Exibe o valor total do pedido de compra, conforme o cálculo abaixo: | ||||||||||||||||||
| Tipo Frete | Exibe o tipo de frete selecionado para o pedido. | ||||||||||||||||||
| Valor Mercadorias | Exibe o valor total das mercadorias do pedido de compra, considerando também o valor do IPI. | ||||||||||||||||||
| Valor Despesa | Exibe o valor total de despesas. Este valor será calculado a partir do percentual informado no campo % Despesas e do valor de despesas informado para o pedido de compra. | ||||||||||||||||||
| Valor Desconto | Exibe o valor total de desconto. Este valor será calculado a partir do percentual informado no campo % Desconto e do valor de desconto informado para o pedido de compra. | ||||||||||||||||||
| Valor Frete | Exibe o valor total de frete. Este valor será calculado a partir do percentual informado no campo % Frete e do valor de frete informado para o pedido de compra. | ||||||||||||||||||
| Valor Seguro | Exibe o valor total de seguro. Este valor será calculado a partir do percentual informado no campo % Seguro e do valor de seguro informado para o pedido de compra. | ||||||||||||||||||
| Prazo Médio Pagamento | Exibe o prazo médio de pagamento calculado a partir do cadastro de condição de pagamento ou do cadastro de parcelas. | ||||||||||||||||||
| Condição Pagamento/ Descrição Condição de Pagamento | Exibem o código e a descrição da condição de pagamento negociada para o pedido de compra consultado. | ||||||||||||||||||
| Transportadora/ Nome Transportadora | Exibem o código e o nome da transportadora informada para o pedido de venda consultado. | ||||||||||||||||||
| Comprador/ Nome Comprador | Exibem o código e o nome do comprador responsável pelo pedido de compra consultado. | ||||||||||||||||||
| Tipo Pedido | Exibe a descrição do tipo do pedido de compra. | ||||||||||||||||||
| Moeda/ Descrição Moeda | Exibem código e descrição da unidade monetária informada para o pedido de compra consultado. | ||||||||||||||||||
| Valor Total (R$) | Exibe o valor total do pedido convertido para R$, conforme a moeda e cotação informada. | ||||||||||||||||||
| Cotação Moeda | Exibe o valor da cotação da moeda informada para o pedido de compra. | ||||||||||||||||||
| Data/Hora Última Ocorrência | Exibe a data e o horário da última ocorrência apresentada no programa Histórico de Pedido de Compra (CCESU660). | ||||||||||||||||||
| Última Ocorrência | Exibe a descrição da última ocorrência apresentada no programa Histórico de Pedido de Compra (CCESU660). | ||||||||||||||||||
| Valor Em Aberto | Exibe o valor em aberto das mercadorias do pedido. | ||||||||||||||||||
| Prazo Entrega Solicitações | Exibe o prazo de entrega dos itens de solicitação atendidos pelo pedido. | ||||||||||||||||||
| Urgência | Exibe o nível de urgência da solicitação. | ||||||||||||||||||
| Notas Pendentes | Exibe as notas pendentes do pedido de compra | ||||||||||||||||||
| Finalidade / Descrição Finalidade | Exibem o código e a descrição da finalidade do pedido. | ||||||||||||||||||
| Data Faturamento Previsto | Exibe a data de faturamento previsto da nota subtraindo os "Dias Entrega pós Faturamento" da previsão de entrega. A coluna irá ficar vermelha caso esteja em atraso. Se a nota for reconhecida pelo portal ou feita a entrada da pré-nota a coluna ficará branca. | ||||||||||||||||||
| Anexo | Exibe a quantidade de anexos no pedido.
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| Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
| Consultar | Exibe as informações da consulta conforme filtros informados. | ||||||||||||||||||
| Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | ||||||||||||||||||
| Solicitar Liberação | Apresenta tela de confirmação de envio da solicitação de liberação do pedido de compra.
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| Notificar Fornecedor | Apresenta o programa Requisitar Informações - Complemento (CCESU115A).
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| Cancelar | Apresenta uma rotina auxiliar de acordo com a opção selecionada no menu de opções: | ||||||||||||||||||
| Imprimir | Apresenta o programa Impressão de Pedidos de Compra (CCESU300) já considerando para impressão os pedidos selecionados. | ||||||||||||||||||
| Retornar | Apresenta o programa Retornar Pedido (CCESU111). | ||||||||||||||||||
| Aceite de Pedidos | Permite alterar a coluna Situação do Aceite dos pedidos para Aceito.
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| Painel | ||
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| Processos Relacionados |
Enviar pedido de compra para fornecedor
Notificar o fornecedor sobre a posição da entrega do pedido
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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