Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Esta versão é disponibilizada apenas na fase de Pré-release. Clique aqui para entender como essa política funciona.

Melhorias


#109428 - Industrial - PPCP - Confecção( Ordem de Corte )
Alterado o programa "Geração de Etiqueta de Sobra da Ordem de Corte" (CCTCO125) para efetuar a sobra de Ordem de Corte diretamente a partir da leitura da etiqueta entregue em OC.

O programa identifica as etiquetas atendidas tanto pela programação por coleta como direto para OC.
Para os itens na unidade Metro, o sistema verifica se há dados de rendimento na etiqueta. Se houver, utiliza este valor para o fator de conversão, senão houver, o sistema utilizará o valor do cadastro do item.
Desta forma, mantém o DNA do rolo com os dados do lote desde a geração da etiqueta e garante que eventuais falhas de operador sejam utilizadas em novos desmembramentos.

Implementado a conversão de KG para metros nos itens com unidade metro.

Nas OPs com duas ordens de corte o sistema realizará a entrega da sobra da OC primária de todas as etiquetas dos materiais em comum para a segunda OC, conforme definido no programa "Sobras da Ordem de Corte" (CCTCO154).
#111285 - Entradas - Compras( E-Procurement )
Objetivo
Esta alterar tem a finalidade melhorar a informação dos itens das solicitações a serem aprovadas, para tanto foi incluído uma coluna que informará o "Valor Total" do item a ser comprado. Permitindo um melhor controle do aprovador.

Implementações realizadas
Para tanto foi alterado a rotina de preparação do e-mail para incluir a informação de Valor Total do item a ser aprovado
Foi alterado a tela visualizada na WEB para incluir a coluna Valor Total do item a ser aprovado.
#111723 - Entradas - Compras( Cotação )
Objetivo
Esta alteração tem a finalidade de permitir a definição da proposta vencedora de duas formas distintas, ou seja, levando em conta se a proposta atende o prazo determinado pelo solicitante e o Menor Custo (condição padrão atual) ou se deve levar em conta somente o Menor Custo. Permitindo que o usuário determina a melhor forma de analise das propostas.

Implementações realizadas
Foi alterado o programa Mapa de Cotação - CCESU085, para a inclusão de um filtro, onde é determinado a forma de analise da melhor cotação, se levando em conta se atende o prazo e o menor custo ou se somente o menor custo.

Legislações


#111827 - Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal( Apuração INSS s/Receitas )
Adicionado campo 'Base de Cálculo da Contribuição' no programa 'Configuração de Contribuição da Comercialização Produção Rural (CCEPA265)' com as opções 'Receita Líquida / Receita Bruta'
Alterado programa 'Configuração dos Parâmetros de Devolução de Produção Rural (CCEPA267)' para não permitir configurar a empresa caso o campo 'Base de Cálculo da Contribuição' esteja como 'Receita Bruta'
Alterado programa 'Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Comercialização da Produção Rural (CCEPA270)' para desconsiderar os documentos fiscais de devoluções caso a configuração determinar que a base de cálculo seja 'Receita Bruta'.
#111880 - Comercial - Faturamento( CT-e )
Implementado a possibilidade de ser efetuado o evento de Manifesto de Desacordo com CT-e para conhecimentos de transportes destinados a empresa. Dessa forma ao receber um CT-e o qual possui algum problema ou não esteja de acordo com o combinado junto a transportadora, poderá ser feito a manifestação em desacordo a este CT-e. Nos programas "Nota Fiscal Pendente" (CCESN100) e "Importação Automática de CT-e" (CCTRB240) foi implementado o botão "Manifesto CTe" que aciona o novo programa "Manifestar Desacordo com CT-e" (CCESN215). Nele será possível inserir a justificativa do desacordo, ou utilizar a justificativa padrão, e após isso, realizar o envio do evento para SEFAZ que vincula este desacordo à chave do CT-e selecionada.

Correções


#110992 - Industrial - PPCP - Confecção( Engenharia de Produtos )
Feito validação na ritina "CCTCP125 - Peso por Tamanho"
para não deixar gravar o peso liquido maior que o peso bruto.
#111054 - Industrial - PPCP - Tinturaria / Estamparia( Cadastros )
Corrigido o erro de não alterar a descrição dos itens filhos ao alterar a descrição da cor na rotina CCTTG040 - "Cadastro de Cor/Variante".
#111548 - Industrial - PPCP - Tinturaria / Estamparia( Configuração )
Retirado o campo "Inf. Capa Gera Partida Analise Materiais", no programa "CCTGG006 - Configuração Geral da Tinturaria".
#112090 - Industrial - PPCP - Padrão( Engenharia de Produto )
Incluído colunas de "Descrição da Classificação", nos programas:

CCPMPC825 - "Insumos da Engenharia da OF"
CCPME030 - "Insumos"
CCPME627 - "Componentes"
#112289 - Industrial - PPCP - Tinturaria / Estamparia( Planejamento )
Corrigido defeito da rotina "CCTTGP250 - Planejamento Têxtil - Geração de Beneficiamento (Estrutura:" Onde estava saindo na partida o que se escrevia na primeira linha da observação.
#112297 - Entradas - Importação( Integração Gecex )
Foi identificado que o programa CCEIG631 que Executa uma tarefa recebida pela integração do GECEX, ao registrar um Documento de Contas a Pagar como "Crédito" ou seja, quando já houver o registro da Geração de Entrada da NF para o Processo de Importação, não cadastrando corretamente o Documento, respeitando a Data de Entrada das Mercadorias.
Foi corrigida a regra para utilizar a Data de Entrada da NF, no campo "Data Entrada" no Documento de Contas a Pagar e no campo "Data Emissão" a data de Emissão da NF de Importação.
#112304 - Entradas - Importação( Integração Gecex )
Foram alterados os Layouts do serviço de Integração do GECEX, conforme enviado pelo Cliente.
Foi Incluso no método do serviço: "fin187" - fin_cpag_liq
Nova tag: "val_ajuste"
E, incluso no método do serviço: "fin192" - fin_cpag
Novas tags:
"num_cont"
"ind_fornecedor_pedcom"
"val_doc_bruto"
"val_doc_antecipado"
Assim como o novo grupo: "rateio_pedcom_prog_it"
Com as seguintes Tags:
"cod_empresa"
"cod_filial"
"num_pedcom"
"num_programa_emb"
"num_item_pedcom"
"cod_centro_custo"
"val_liquido_rateado"
#112427 - RH - Segurança e Saúde do Trabalho( )
Corrigido erro na exclusão de requisições no programa CCSSTA150 - "Entrega de EPIs e Materiais".
#112577 - Industrial - PPCP - Confecção( Ordem de Produção )
Corrigido erros de impressão na rotina "CCTCO363 - GIRO DAS FASES POR FASE/FACCIONISTA"
#112578 - Entradas - Importação( DI-Declaração Importação )
No programa de "Detalhar Item da Declaração de Importação" (CCEDS021A) na Aba de Dados Gerais foi corrigido o campo "CFOP" para permitir informar apenas CFOP com natureza de operação de Importação.
O "F7" deste campo foi corrigido para apresentar apenas "CFOP" pertinentes a importações.
#112595 - Industrial - PPCP - Padrão( Ordem de Fabricação )
Corrigido rotina "CCPMPC020 - Encerramento do PPCP" para não alterar a sequencia de gravação da OF informada na paralisação ao realizar o encerramento do mês.
#112597 - Industrial - PPCP - Padrão( Simulação )
O cálculo da priorização no programa CCPPSI005 - Simulação MRP não estava validando a nova configuração do programa CCPGA225 - Configuração Engenharia - Aba Processos, Controlar Fases na Engenharia, que permite utilizar "fases externas" nos processos das engenharias.
Então, no programa de consulta de Priorização do MRP (CCPPSI700), o sistema não encontrava as respectivas engenharias para suas Fases Externas.
Foi corrigido o cálculo MRP para utilizar a Fase Externa, logo, não será mais possível utilizar na Consulta de Priorização (CCPPSI700) o tipo "*" como Serviços Externos.
#112611 - RH - Folha de Pagamento( Rescisão )
Corrigido problema no 'Cálculo da Rescisão", que gerou erro de 'subscript' 1410+74
#112613 - Industrial - Gestão da Qualidade( Cálculo de IQE )
Corrigido rotina "CCGQLI020 - Cadastro de Inspeção - Nota Fiscal de Entrada" para gerar os dados de IQE quando gerar uma inspeção manual e não a partir da pendencia.
#112625 - Industrial - PPCP - Confecção( Engenharia de Produtos )
Na rotina "CCTCP600 - Engenharia" foi trocado a opção "Imagens" para "Anexos" abrindo a rotina "%CSWANEXO - Anexos"
#112631 - Industrial - PPCM - Manutenção Industrial( Manutenção Corretiva )
Corrigido rotina "CCMNP660 - Consulta das SSs em Aberto por Máquina" par abuscar as SSs canceladas ao realizar as consultas.
#112632 - Comercial - Carteira de Pedidos( Seleção )
Corrigido geração de nota fiscal por seleção especial (CCPV045) nos casos de nota fiscal de exportação, pois estava colocando fixo a CST ICMS como 41, porém há casos onde a CST é outra, como por exemplo 50. Dessa forma a CST sairá conforme configurado no tipo de nota.
#112641 - Comercial - Faturamento( Nota Fiscal )
Corrigido na entrada de nota fiscal de devolução ( CCFTD050 ) para o sistema avisar e bloquear a operação caso a chave de acesso da NFe informada com o número da nota informado sejam de diferentes.
o sistema exibirá a seguinte mensagem "Chave da NFe informada incompatível com o número da nota 0000000!"
#112642 - Industrial - PPCP - Padrão( Engenharia de Produto )
Alterada o programa de "Importação da engenharia" (CCPMEC210) para buscar o centro de custos do insumo da capa da engenharia importada, quando este for gerado na importação.
#112649 - Industrial - Serviços Terceirizados( Remessa )
Corrigido rotina "CCPMST100 - Geração de Remessa para Industrialização" para obter o código da engenharia da OF remetida corretamente.
#112659 - Industrial - PPCP - Padrão( Simulação )
O programa de Geração de OFs da Simulação MRP (CCPPSI030) não utilizava o Arredondamento de casas decimais configurada no cadastro do item, programa (CCPGA100).
Devido outros programas de Geração de OF por explosão, utilizarem este arredondamento, foi implementado também no botão "Programar" deste programa (CCPPSI030) para calcular o arredondamento conforme configuração da (CCPGA100).
Porém, lembramos que no cálculo do MRP esta configuração não é utilizada, para se utilizar de Arredondamentos o cálculo possui diversas situações de parâmetros para "Ajustes" automáticos, sendo o mais comum - Ajustar Fabricados por: Lote de Produção. Onde no cadastro de Lotes da Engenharia (CCPGA060) será respeitado no cálculo Líquido da Simulação MRP, levando assim sua necessidade líquida ajustada para seus insumos.
#112660 - Entradas - Importação( DI-Declaração Importação )
O programa que importa a Declaração de Importação (CCEDS010) para dentro do CSW não estava validando as "DIs" sem "IPI".
Foi corrigido a regra para permitir importar ao sistema "DIs" sem registros de "IPI" cadastrado.
#112668 - Industrial - PPCP - Padrão( Ordem de Fabricação )
Corrigido rotina "CCPMPC120 - Abertura/Fechamento de OFs e Paralisação" para não aceitar códigos de linha com zeros à esquerda.
#112670 - Comercial - Faturamento( Configuração de Impostos )
Implementado o novo programa "Configuração de Ajuste de ICMS por Empresa/Tipo de Nota" (CCFTH020) para que seja possível definir por empresa e tipo de nota o código de ajuste de ICMS referente ao benefício. Dessa forma, neste programa será configurado a empresa, o tipo de nota, e o ajuste ICMS, sendo que essa nova configuração tem prioridade sobre o próprio cadastro de tipo de nota, ou seja, caso haja um ajuste ICMS no tipo de nota e também nesta configuração, é ele que irá sair na NF-e. Essa situação foi necessária pois havia casos em que o mesmo tipo de nota é utilizado em empresas distintas em estados diferentes, e não era possível determinar ajustes de 2 estados distintos em um só tipo de nota.
#112672 - RH - Folha de Pagamento( Cálculo da Folha )
Melhoria da mensagem de inconsistência na remuneração em outras empresas. Mensagem se apresentará no padrão:
"Base de Remuneração em outras empresas menor que Teto do INSS! CPF: 99.999.999-99. Empresa/Funcionário: 99999/99999 Verifique no programa Cadastro de Valor de Contribuição de Outras Empresas (CCRPA020).".
#112673 - Comercial - Faturamento( Cálculo de Impostos )
Corrigido geração dos valores dos tributos para consumidor final conforme lei da transparência pois não estava calculando corretamente nos casos onde havia frete e ipi na nota.
#112675 - Industrial - PPCP - Padrão( Ordem de Fabricação )
Corrigido rotina "CCPGA070 - Cadastro de Linha de Produção" para não permitir cadastrar linhas com zeros à esquerda.
#112680 - Industrial - PPCP - Tinturaria / Estamparia( Partidas )
Corrigido o problema de permitir trocar a cor de partidas internas que possuem receitas geradas/baixadas na rotina CCTTT050 - "Substituição da Cor na Partida".
#112698 - RH - Folha de Pagamento( Cálculo da Folha )
Corrigido programa "CCRHB145 - Inicialização Mensal de Folha de Pagamento" ao informar sim para copiar os valores informados manualmente no programa "CCRHB143 - Lançamentos de Variáveis Mensais por Rubrica" agora considera apenas os lançamentos com o tipo de lançamento "0 - Digitado", assim não copiando outros valores gerados pelo sistema.
#112706 - Entradas - Estoques( Portal Fiscal )
Corrigido classe NF-e onde não estava considerando o conteúdo "6-Valor da Operação" quando o mesmo vinha na tag modBCST, ocasionando erro na entrada do XML pelo portal fiscal.
#112722 - Entradas - Estoques( Movimentação )
Alterado "Relatório de Documento Fiscal de Entrada" (CCESE315) para imprimir na coluna "ICMS SUBS" além do "Valor ICMS Substituição Tributária" o "Valor ICMS Substituição Tributária Devoluções de Vendas".
#112726 - RH - Folha de Pagamento( eSocial )
Foi corrigido um erro de programação (passagem de parâmetros entre regras internas) na emissão do RPA.
#112732 - Industrial - MRP II - Sequenciamento( Sequenciamento )
Corrigido rotina "CCPPSI005 - Planejamento de Produção MRP por Simulação" para verificar a obrigatoriedade da finalidade da solicitação na configuração do módulo "e-procurement".
#112741 - Comercial - Faturamento( Nota Fiscal )
Foi inserido uma validação/bloqueio nos programas abaixo :
" Contabilização de Vendas " ( CCFTC010 )
" Importação de Dados da Escrita de Saída "( CCEPI010 )

As mesmas mostraram a seguinte mensagem ( "Há notas com
problema de base, necessário acerto de base antes dos
fechamentos, para agilizar o processo de correção não
faça nenhum fechamento e acione suporte consistem!" )

Isso é devido que são notas com problemas originados
por saída irregular aonde é necessário acerto de base.

OBS :
Isto é referente a mesma mensagem que é apresentada do
monitor de Nfe ""Atenção, ocorreu algum problema na emissão da nota XXXXXXX do dia XX/XX/XXXX. Entre em contato com o Suporte da Consistem para que sejam realizados os procedimentos de acerto de base!")"

Caso não seja corrigida as notas antes do fechamento, não sera possível realizar a contabilização de vendas e a escrita fiscal referente as saídas.
#112742 - Financeiro - Contas a Receber( Cadastros )
Implementação na rotina (CCCCF600CSW) "Consulta do Histórico do Cliente" para acertar campo "Cliente Desde"
Verificado que o campo data de limite esta trazendo corretamente, conforme o que esta cadastrado no cadastro de clientes (conforme anexo).