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Esta versão é disponibilizada apenas na fase de Pré-release. Clique aqui para entender como essa política funciona.

Melhorias


#111552 - Entradas - Compras( Pedido )
OBJETIVO
Esta Melhoria tem a finalidade de Gerar Solicitações de Compra com base na análise dos níveis de estoque, considerando estoque mínimo, ponto de pedido, estoque máximo, estoque atual e solicitações / pedidos em aberto.
Para os produtos que tiverem um Contrato de Compra, possibilitar também a geração do Pedido de Compra.
Foi desenvolvido um modulo de Agendamento de tarefas em segundo plano, que permitira que o processo de verificação de necessidade de emissão de pedidos seja efetuado de forma automática.
Com isso é facilitado o controle das compras de matérias de uso continuo, sendo controlados através de contratos com determinação de quantidade e prazo.

ESPECIFICAÇÂO
Foram alterados os programas de cadastro/manutenção de contrato - CCESU035, para permitir o controle das quantidade compradas e recebidas e a definição de ponto de corte para emissão de Pedido.
Foi criado um modulo de agendamento, para que esse processo seja automatizado.

PS. O processo original "Beta Teste" feito na FAKINI, CCESU130/CCESU135 foi desativado, sendo substituido pelo programa CCESUE130 e o processo de agendamento.
#113418 - Entradas - Compras( Follow UP )
OBJETIVO

Esta melhoria tem a finalidade de permitir o controle dos Pedidos/Itens em relação a Data de Entrega do mesmo, efetuando a notificação automaticamente do Fornecedor, sempre que houver algum Pedido/Item que se enquadre nas condições configuradas para determinar a necessidade do envio de e-mail.
Com essa melhoria fica automatizado o processo de comunicação dos fornecedores das ocorrências de proximidade e atraso das entregas dos pedidos.

ESPECIFICAÇÕES
Foi desenvolvido um novo processo no modulo E-Procurement do CSW, chamado FOLLOW UP, que permitira através da configuração de parâmetros de controle da Data de Entrega dos Pedidos/Itens, para que o fornecedor seja comunicado sempre que existir uma ocorrência em função dos parâmetros cadastrados, será enviado e-mail informado o ocorrido com a identificação do Pedido/Item que ocasionou.
Foi criado o programa Configuração de Follow Up - CCESUF000, onde são configurados os fornecedores para que sejam enviados e-mails de notificação do estado da Data de Entrega, que pode ser notificação de proximidade da Data de Entrega ou de notificação de atraso da Entrega.
O e-mail de proximidade deve ter o inicio de enviado conforme a quantidade de dias de proximidade configurado e repetido conforme o intervalo configurado, sendo encerrado o envio quando do Recebimento do Pedido/item, do Cancelamento ou quando o mesmo entrar em Atraso.
O e-mail de Atraso deve ser enviado a partir do momento que o Pedido/Item entre em Atraso e repetido conforme o Intervalo configurado, até que o mesmo seja Entregue ou Cancelado.
No Programa de Configuração de Follow Up, existe a possibilidade de ser efetuado um cadastro "GERAL", que valerá para todos os fornecedores que não tem um cadastro especifico neste programa, é possível também cadastrar um fornecedor porem definindo que o mesmo não deve receber e-mail, com isso, fica flexibilizado o processo de envio, quando existe o Cadastro "GERAL".
Foi criado uma regra ValidarEnvioEmailFollowUp
#114338 - Comercial - Faturamento( Devolução )
Implementados dois novos campos no programa "Nota Fiscal de Entrada" (CCFT110A), que é acessado através do programa "Geração de Nota Fiscal de Devolução" (CCFT110).
Os novos campos "Transportadora" e "Tipo de frete" sugerem a utilização dos dados da nota fiscal de saída, e permitirão que estas informações sofram alteração, caso a transportadora/tipo de frete da nota de entrada seja diferente da nota de saída.

Legislações


#113917 - Contábil/Fiscal - Informações Fiscais( SPED - Contribuições )
Alterado o programa "Configuração de Conta Contábil por Operação Fiscal" - CCINF214, para adicionar as abas "Receitas" e "Entradas".
Transportados os campos existentes anteriormente no programa para a aba "Receitas".
Na aba "Entradas" são cadastrados as contas contábeis que serão utilizadas na impressão do registros A170 do SPED Contribuições quando não for encontrado a conta contábil para o documento fiscal de serviço tomado.

Correções


#107671 - Industrial - Gestão da Qualidade( Calculo do IQF )
O relatorio "CCGQLI450 - Relatório de Monitoramento do Desempenho de Fornecedores" se baseia buscando os valores de inspeção dos meses fechados no ano selecionado, e o sistema calcula a média somando os meses que teve inspeção e dividindo pelo número de meses que tiveram inspeção.
O relatório "CCGQLI470 - Relatório de Avaliação de Fornecedores" busca todas as inspeções no período selecionado e calcula sua média somando todas as inspeções e dividindo pelo número de inspeções realizadas dentro do período informado.

Por esse motivo os dois relatórios podem apresentar valores diferentes.

Identificamos que na rotina "CCGQLI110 - Cálculo do IQF", havia um erro de gravação num ponteiro de inspeção gerando inconsistências nos valores, realizamos a correção da gravação desse ponteiro, mas ainda assim, as médias entre os dois relatórios geralmente não irão bater, mas as médias dentro de um mês inteiro entre os relatórios devem sim bater os seus valores.
#113746 - Entradas - Importação( Integração Gecex )
Os programas (CCEIG630) de Integração de Documento Recebido do GECEX, assim como (CCEIG640) de Geração de NF de Entrada de Mercadorias, foram modificados na geração de suas Variações Cambiais, afim de facilitar a Conciliação Contábil, gerando sua Variação não mais contra a Conta contábil do Fornecedor e sim contra a Conta contábil do Caixa/Banco.
Desta forma, os relatórios do Razão não ficam prejudicados devido as Variações Cambiais.
#114422 - Industrial - PPCP - Padrão( Ordem de Fabricação )
Verificamos que a configuração "Grava Automaticamente o Intervalo na Baixa OF" na rotina "CCPGA222 - Configuração de Baixa de OF" na aba "Lançamento de OF", segundo o analista da área, é para ser utilizada somente na baixa manual de OFs e não nas baixas através de microterminal, corrigimos a descrição do campo na rotina "CCPGA222" para não gerar mais dúvidas sobre esse campo.
#114902 - Industrial - PPCP - Padrão( Ordem de Fabricação )
Corrigido rotina "CCPMPC120 - Abertura/Fechamento de OFs e Paralisação" para não abrir lançamento de paralisação de OFs para OFs que não tem lançamento aberto no microtemrinal.
#114903 - RH - Folha de Pagamento( Salários )
Corrigido problema que não permitia excluir linha no registro do funcionário, gerando mensagem: "Funcionário com Alteração de Salario na Data".
#114905 - Comercial - Carteira de Pedidos( Seleção )
Alterado a seleção do pedido de venda na parte de contratação do frete, caso a opção "Contrata Frete na Seleção de Pedido" do programa "Configuração de Parâmetros Gerais por Empresa" (CCTRB000A) esteja como SIM, o sistema só irá abrir o programa "Consulta de Cálculo de Frete" (CCTRB610) caso não tenha sido informado nenhuma transportadora no pedido de venda ou na seleção do pedido e não mais em toda seleção que tenha transportadora e frete CIF.
#114909 - Comercial - Faturamento( Nota Fiscal )
Alterado a geração da CST de icms nos casos de notas fiscais sem itens emitidas com a CFOP 949 com destinatário sendo a própria empresa, o que caracteriza nota de estorno de crédito de ICMS, sendo que nesses casos o sistema irá alterar a CST para 90 e não vai deixar como 00. Caso seja CFOP 949 porém com destinatário diferente do próprio emitente o sistema mantém a CST do tipo de nota.
#114910 - Comercial - Carteira de Pedidos( Pedido )
Corrigido na seleção de pedido ( CCPV030 ) aonde pedidos digitados em outra moeda e que possuem valor em outras despesas, não estava sendo convertido os valores para reais e levando os mesmos de forma incorreta para a nota fiscal.
#114946 - Entradas - Compras( E-Procurement )
Corrigido erro de UNDEFINED que ocorria no programa "Geração de Solicitação" (CCESU040) em determinada situação operacional.
#114949 - RH - Folha de Pagamento( DIRF )
Corrigido problema na "Geração da DIRF" que gerou erro de 'UNDEFINED'.
#114956 - Comercial - Carteira de Pedidos( Comissão )
Corrigido no cadastro de pedido ( CCPV005 ) na tela de itens
( CCPVM008 ) OBS : Empresas do ramo de malharia exclusivamente,
aonde o programa não estava acatando as exceções da
"Configuração da Exceção a Comissão Gerenciada por Representante/Tabela de Preço"
( CCCDB040 ).
#114961 - RH - Ponto Eletrônico( Configuração )
Corrigido problema na "Impressão do Cartão Ponto"-CCRHP450, que ao selecionar todos funcionários, não gerava PDF.
#114964 - Industrial - PPCP - Padrão( Ordem de Fabricação )
Corrigido rotina "CCPMPC880 - Consulta de Log de Erros do PPCP" para validar a quantidade retornada das remessas remetidas para terceirização se a remessa foi totalmente integrada mas a quantidade retornada está menor do que a quantidade remetida da referencia.
#114965 - Entradas - Estoques( Portal Fiscal )
Corrigido rotina "Nota Fiscal de Entrada" (CCESN110) para que o sistema não altere a unidade de medida do item (via sugestão) quando o item possuir pedido de compra e já houver uma unidade informada para o mesmo.
#114966 - Industrial - Serviços Terceirizados( Remessa )
Corrigido o problema de não permitir efetuar a troca de insumos na remessa quando utilizado o sistema têxtil nas OT's.
Para clientes que utilizam o PPCP - Padrão não há alteração.
Para clientes do PPCP - Têxtil que geram remessas para partidas de tinturaria, não será mais permitido alterar o insumo a ser enviado na remessa, para utilização de substituto, deve-se gerar a Partida já com este insumo.
Para clientes do PPCP - Têxtil que geram remessas para Ot's, somente será permitido a alteração do insumo por um alternativo devidamente cadastrado na engenharia do produto da OT. Foi alterado o F7 para apresentar somente os insumos que podem ser utilizados.
#114974 - Industrial - PPCP - Tinturaria / Estamparia( Etiquetas )
Corrigido o problema de não encontrar a tara configurada, ao entrar no programa CCTPET100 - "Geração de Etiqueta de Fabricação Própria" sem terminal informado.
#114978 - Entradas - Transportes( Tabelas de Frete )
Alterada a "Consulta de Cálculo de Frete" (CCTRB610) do tipo de cálculo "Frete Avulso" para não considerar as tarifas cadastradas para as transportadoras que já não estão mais configuradas no módulo de fretes.
#114984 - Industrial - PPCM - Manutenção Industrial( Ordem de Serviço )
Corrigido rotina "CCMNP040 - Baixa de OS" para limpar a tela e focar o cursor no campo "Número da OS*" ao realizar o encerramento da OS.
#114985 - Industrial - PPCM - Manutenção Industrial( Ordem de Serviço )
Corrigido rotina "CCMNP040 - Baixa de OS" para não bloquear os lançamentos se o tipo de manutenção digitado no lançamento da mão de obra da OS for diferente da capa da OS.
#114990 - Industrial - PPCP - Padrão( Ordem de Fabricação )
Corrigido erro de "<UNDEFINED>" na rotina "CCPMPC120 - Abertura/Fechamento de OFs e Paralisação" ao digitar a paralisação.
#114991 - Industrial - PPCP - Tinturaria / Estamparia( Cadastros )
Corrigido problema no programa "Cadastro de Cor/Variante" - CCTTG040 de não sugerir o código de cor numérico corretamente.
#114992 - Entradas - Estoques( Níveis de Estoque )
Corrigida rotina "Consulta de Estoque em Dias" (CCESA780) para permitir informar mais de uma máscara para consulta de material, quando a opção selecionada for "Consumo Médio".
#114994 - Industrial - Gestão da Qualidade( Ficha de Inspeção )
Foi corrigida a regra que valida na ficha de inspeção do Item, a necessidade da Pendência de Inspeção.
A regra não estava validando corretamente a necessidade de Geração de Pendências de Inspeção no Retorno de Industrialização do PCP-Padrão para OFs. Em alguns casos, estava gerando a pendência erroneamente quando deveria gerar somente após a Integração da Terceirização e Baixa da OF.
#114996 - Industrial - Serviços Terceirizados( Integrações )
Alterado o programa "Integração de Remessa por Nota de Retorno" - CCPMST170: adicionado uma coluna oculta que mostrará a quantidade a integrar da nota fiscal ("Quantidade Integrar da Nota Fiscal") e alterado a coluna "Quantidade a Integrar" para "Quantidade a Integrar da Referência".
Isto para facilitar a visualização do saldo a integrar da referência geral e a quantidade a integrar da nota fiscal de entrada da referência.
#115002 - Entradas - Compras( E-Procurement )
Corrigido a aba "Produtos" da rotina "Cadastro de Contrato de Compra" (CCESU035) pois em determinadas situações não apresentava o conteúdo da coluna "Quantidade Prevista".
#115010 - RH - Folha de Pagamento( Cálculo da Folha )
Corrigido problema no "Cálculo da Folha', que não diminuiu do 'Calculo da Pensão', o valor de INSS sobre férias.
#115011 - Industrial - PPCP - Padrão( Ordem de Fabricação )
Incluído no programa "Consulta de OFs com Erros de Estoque" (CCPGA675) a validação e correção de OFs com entrada duplicada no estoque
#115018 - RH - Folha de Pagamento( Rescisão )
Implementado na na emissão do Aviso Prévio-"Gerar Aviso Prévio"-CCRHR180, no campo 'Artigo CLT para Impressão', a opção 'Conforme Artigo 488'.
#115027 - Industrial - PPCP - Padrão( Ordem de Fabricação )
Corrigido erro de "<UNDEFINED>" na rotina "CCPPSE600 - Consulta OSPs".
#115031 - Industrial - Serviços Terceirizados( Remessa )
Corrigido erro de "<UNDEFINED>" na rotina "CCPMST100 - eração de Remessa para Industrialização" ao gerar a solicitação de compras da remessa.
#115032 - RH - Folha de Pagamento( Cálculo da Folha )
Corrigido problema no "Cadastro do Funcionário", que estava gerando data errada de prorrogação do contrato de experiencia.
Problema ocorreu para funcionários que tiveram férias no período de experiência. O sistema considerou os dias de férias como 'afastamento' e acresceu esse dias no vcto do contrato.
#115069 - Industrial - PPCP - Tinturaria / Estamparia( )
Corrigido o erro (<SYNTAX>LogSet+5
#115083 - Industrial - PPCP - Confecção( Ordem de Produção )
Alterado o programa CCTCO605 - "Movimentos da Ordem de Produção" para apresentar os faccionistas na fase em que foi gerado remessa para o mesmo.
Alterado a rotina CCTCT615 - "Consulta OPs por Faccionista", foi incluido mais uma opção para apresentar somente OP's na fase atual ou pendencias de todas as fases da OP para os faccionistas selecionados, assim se houver uma remessa para uma fase futura da OP o sistema apresenta esta OP que ainda não está na fase atual porém possui remessa.