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Alteração do programa 'Geração de Requisição de EPIs e Materiais' (CCSSTA145) para que permita realizar uma nova entrega de EPI ou Material já entregues (entrega do mesmo item várias vezes), onde uma nova requisição poderá ser gerada mesmo que o item já esteja como 'Entregue'. Alterada também a coluna 'Situação' para 'Situação Requisição', o qual será considerado a situação atual da requisição do item, e não a situação da entrega ou devolução do item. Substituídos dos filtros de checkbox por filtros que permite exibir somente itens com requisições em aberto ou baixadas e também itens com ou sem requisição;
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Implementados novos controles e funcionalidades na geração de romaneio padrão do módulo comercial (CCPVP*), como controle de caixas na conferência, reserva de estoque na geração do romaneio, cálculo de peso e volumes para geração de nota fiscal. |
Alterado o programa "Cancelamento de Nota Fiscal" (CCFT015) para que não exiba mais a mensagem "Título XXXXXX Está Com Cobrança ou Carteira Diferente da Configuração!" nos casos em que o título não esteja com portador carteira e cobrança disponível. Dessa forma, ao invés de dar a mensagem o sistema automaticamente irá fazer a mudança do portador e tipo de cobrança para carteira/disponível, permitindo assim o cancelamento da nota sem que haja a necessidade de alterar manualmente o título. Caso o título esteja com número bancário, o sistema gera um pedido de baixa para o mesmo antes de excluí-lo. |
Criada a opção de selecionar o tipo de valorização de entrada quando o movimento de acabados por tag gerados na rotina CCTCR075.
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Incluído no programa "Manutenção de Arquivos" (CCESN200) os campos "Período de" e "Até" para possibilitar filtrar a consulta por data. |
Anualmente devem ser preenchidas e transmitidas informações para o IBGE quanto a valores e quantidades vendidas por NCM, bem como quantidade produzida por NCM. Dessa forma, foi implementado Novo programa - "Consulta de vendas por NCM" (CCFT835), com o objetivo de disponibilizar as informações de resumo de venda por NCM.
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Adicionado na "Baixa de Título por Data de Vencimento" (CCCC240) as colunas:
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- Criados novos programas no módulo comercial para montagem de conferência de lista de transporte (CCPVP130,CCPVP150).
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Incluído no programa "Consulta de Custo dos Produtos em Processo - CCCAC650" o valor das Ordens de retrabalho na coluna "Valor Total".
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Adicionada a coluna 'Preço Médio', permitindo informar o valor do item manualmente antes da devolução com entrada no estoque, caso o mesmo não possua requisição de entrega para obter o valor. |
Implementações de alterações e correções de tabelas conforme Nota Técnica 01/2023 do eSocial Simplificado versão 1.1.
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Desenvolvidos endpoint para o Módulo de Engenharia de Produto da Confecção
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Desenvolvido o programa "Configuração de Validade Mínima de Lote por Máscara" (CCESA031) onde é possível configurar as validades mínimas para produtos diferentes por máscara.
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Desenvolvido endpoint para transferir sugestão de faturamento do Módulo de PPCP Confecção da situação "0-Gerada ou 1-Listada" para "2-Em conferência" |
Incluído no programa "Resumo por Prazos de Pagamento" (CCCC654) as colunas "Vencimento de" e "Vencimento até" (ocultas). |
Implementar EndPoint na API de Notas Fiscais de Entrada para Obter Notas Fiscais de Entrada por Material. |
Incluídos campos IRPJ Lucro Presumido (SIM/NÃO) e Simples Nacional (SIM/NÃO)
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Inativado o programa "Alteração do Tipo de Lançamento" (CCCTL070). |
Incluído uma validação na função "Excluir" da tela de base de cálculo personalizado (CCESN075), para não permitir excluir base de cálculo já utilizada de algum cenário (CCESN090) |
Corrigido o problema na rotina "Acompanhamento de Pedidos" (CCESU115) na coluna Valor em Aberto onde, estava exibindo valores de saldo em pedidos totalmente atendidos. |
Corrigido programa "Geração da GIA/SP" (CCEPM508), para gerar corretamente os dados da Tabela 4 da GIA, (CR=14 Detalhes Interestaduais), para as operações de prestação de serviço de transporte. |
Alterado o programa "Cadastro de Beneficiamento" - CCTTG150: o processo que efetua a alteração nas engenharias que possuem o beneficiamento alterado será realizado via processo em segundo plano. Ao confirmar a alteração no beneficiamento serão feitas as perguntas em tela e depois será iniciado o processo em segundo plano.
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Ajustado o programa "Sequenciamento do beneficiamento"(CCTTGP290) colunas Código/Descrição da Situação da Receita para mostrar a situação da receita atual da partida.
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Corrigido problema na rotina "Cadastro de Rubricas" (CCRHB040), que permitia zerar o campo 'percentual' para rubricas de férias. |
Gerada a tela "Observação Para Conciliação" (CCTRB050B) que estava faltando e gerando o erro de NOROUTINE. Também gerada a rotina de Regra bem como a documentação da classe de forma correta. |
Corrigido erro de cálculo do DIFAL, quando a configuração do mesmo não tivesse exceções por NCM e Máscara de produto e o campo "Considerar para cálculo do DIFAL" estiver configurado para "1 - Base ICMS total" gerava a nível de item o campo "Percentual de redução da BC do ICMS DIFAL" como "0,000001", onde nestes casos não ocorria a dedução. |
Corrigido na rotina "Integração do Conhecimento com Nota de Entrada/Escrita/Contabilidade" (CCTRB220/CCTRB222) referente problema de não efetuar a devida contabilização da despesa que não incide ICMS (pedágio, etc.). |
Implementação na rotina (CCAFC055) "Importação de Documento Bancário" para Alterar a validação do codigo do cliente para 7 posições |
Implementado nos leitores de "Itens e Engenharia" (CCCGIRG012 / CCPMERG002 / CCTCPRG012 / CCTGEARG012) o tratamento da empresa das validações conforme o parâmetro passado e não mais da variável de empresa do menu. |
Implementação na rotina (CCFFE065) "Geração do Borderô de Documento Normal " para sugerir modalidade de pagamento corretamente para o banco 756. |
Alterada a impressão "Relatório de Mapas de Materiais Recebidos" (CCESE320) para que o resumo por unidade de medida seja com base na Unidade de Medida de Compra. |
Corrigida a "Geração do Arquivo GNRE" (CCEPI202) para gerar a tag "produto" quando a GNRE for da UF "AL" e o código de receita for referente ICMS-ST. |
Realizado melhoria no programa "Impressão de OS de Manutenção Preventiva" (CCMNP390) ao selecionar a opção por código de barras não vai mais realizar a quebra de pagina nos procedimentos quando o mesmo supera o espaço disponível da primeira pagina, vai gerar logo abaixo as informações dos procedimentos. |
Corrigido cálculo de arredondamento dos tributos de retenção, quando utilizado a aba "Retenções" na tela "Nota Fiscal de Entrada - Itens" (CCESN120), onde apresentava erro no lançamento do documento fiscal "Total de contas contábeis da NFE não fecha!" Para as notas pendentes, excluir o item e incluir novamente. |
Implementado na Rotina CCCC750 "TITULOS BAIXADOS/PAGOS NO PERIODO" para listar o ano na data de Vencimento, data de Pagamento e data de Baixa com 4(quatro) dígitos e para não ocorrer erros ao exportar para Excel/PDF |
Implementado nas telas "Nota Fiscal Emissão e Geração e Impressão" (CCGGB210/CCGGB210B) o modo correto de controle de uso da Configuração do Faturamento e Série Fiscal do Faturamento para que o sistema emita a mensagem que está sendo utilizado por outro usuário até que o mesmo libere para o uso. |
Alterada a tela "Integração de conhecimento - PIS/Cofins" (CCTRB221) pois não estava permitindo informar os campos "Tipo de Base de Crédito PIS e Tipo de Base de Crédito Cofins" quando informado a CST 66, sendo que foi alterada para permitir para que atender a lei 14.440/2022 (Paliativo para Geração do Sped Contribuição). |
Alterado para não ser possível a leitura de tags para entrada na expedição, sem que a entrada na expedição da OP esteja iniciada.
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Corrigido o programa "Manutenção de CFOP - Documento Fiscal Lançado" (CCESE240) para gravar corretamente na Escrita Fiscal o valor contábil por CFOP. |
Alterado, na integração com o Infotint, na junção de receitas, para não ser gravado a mesma receita como receita mãe e filha simultaneamente.
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Corrigido erro de COMMAND, ao informar o valor, na tela "Cadastro do Valor Negociado do Serviço" - CCPMST070. |
Realizado correção no programa (CCTGER020)"Dados dos Insumos (Retilíneo)", acessada pela "Engenharia do Produto" (CCTTGEA010) onde não estáva salvandos os insumos. |
Corrigido problema na rotina "Monitor Eventos eSocial" (CCRHOA110), que gerou não campo matricula , no XML do evento S-1200 de estagiário.
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Realizado melhoria no programa "Cadastro de Operador Terceirizado" (CCPGE060), para não permitir usar um código igual a um código de operador próprio. |
Corrigido o defeito no programa "Manutenção dos Processos Abertos das Partidas" (CCTTGT605) de em uma partida gerada por desmembramento em que ao desmembrar a origem não foi informado beneficiamento (CCTTGT230), ao inserir um processo configurado como processo de estampa em uma partida de estamparia interna, sendo que esse processo na engenharia consome os insumos de estamparia por requisição, o sistema gerar pendência de geração de receita.
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Implementado na Rotina CCCC600 "TITULOS EM ABERTO POR VENCIMENTO" Campo CB (para tipo Texto(Alfanumérico)), quando Exportar para PDF ou Excel não ocorrer Erros. |
Implementado na Rotina CCCC730 "TITULOS ABERTO POR PORTADOR" o campo data de Vencimento devido ter Apresentação, quando Exportar para PDF ou Excel não ocorrer Erros. |
Estava sendo gerado pendências sem etiquetas, devido entrada de notas via "Aceite de Notas Fiscais de Transferência" - CCFTH115, sem informar etiquetas para a entrada/saída no estoque.
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Corrigido o defeito no programa "Geração de Notas Fiscais de Serviço" (CCTTGT200) de ao realizar a geração das seleções de faturamento da prestação de serviço, gravar os dados de insumos faturados e não faturados, apresentados no programa "Consulta de Notas Fiscais de Serviço" (CCPMSP600), com valores incorretos.
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Corrigido o erro de UNDEFINED que ocorria nas empresas malharia ao ser executado o programa "Atualização de Produtos com Conteúdo de Importação" (CCFTH061). |
Corrigido problema no programa 'CCEPA620 - Crédito Presumido de Arroz em Casca' onde não desconsiderava documentos de devolução cancelados. |
Corrigido o problema ao fazer o download de arquivos de notas de devolução no programa de Manifestação do Destinatário (CCESN600) que não estavam sendo enviados para o diretório configurado no módulo de Controle de Devolução. |
Corrigido o problema na configuração das colunas para listagem da Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (CCESE735) |
Corrigido o defeito nos programas de baixa de OTs, listados abaixo, de ao reatorizar a baixa não excluir índices de OTs em aberto, causado bloqueio para alterações de dados no cadastro da engenharia (Engenharia de Produto - CTGEA010)
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Corrigido problema na rotina "Consulta de Pedido de Venda" (CCPV700) que não estava gerando o "Valor Total" no momento de gerar a impressão do pedido de venda (arquivo em .pdf). |
Corrigido o programa "Cadastro do Complemento de Ajuste" (CCINF171), que não estava encontrando as notas fiscais de saída. |
Alterado a rotina "Nova Listagem de Pedido" (CCPVH310RG) pois estava buscando a informação do Tipo de Cobrança de forma errada. |
Corrigido erro no programa ( CCPVC170 ) "Geração de Sugestão/Pedido/Conferência via Box" onde ao utilizar tabela de preço sem impostos e o pedido era para consumidor final o sistema estava buscando a alíquota de ICMS incorreta. |
Implementado na Rotina CCCC705 "TITULOS PAGOS POR CLIENTE" para listar o ano na data de Vencimento, data de Pagamento 4(quatro) dígitos e para não ocorrer erros ao exportar para Excel/PDF |
Corrigido regra da API "ppcppadrao/v10/duplicarItemImportacao" que não estava gravando os dados de IPI, na aba de saída para o cadastro de novos itens conforme configuração da NCM - Classificação Fiscal. |
Corrigido problema no F7 de itens (CCCGI015) de não trazer os itens filhos ao digitar o item pai no campo. |
Corrigido erro no programa ( CCFTN320 ) "Consulta Gerencial de NFe" com relação ao botão de enviar Danfe, o sistema estava se perdendo com relação as notas/destinatários corretos. |
Implementado na rotina "Cadastro de Rubrica de 13° Salário" (CCRHR010), campo 'Pensão Alimentícia' , onde deverá ser selecionada rubrica para quem deseja desconta pensão sobre décimo, no cálculo da rescisão. |
Realizado melhoria no programa "Consulta de Inspeção" (CCGQLI800) ao gerar a impressão do Laudo vai buscar a logo com o nome logo.gif no caminho indicado no programa "Configuração da Gestão de Qualidade" (CCGQLB005) campo "Caminho Logo", se não encontrar o arquivo logo.gif nesse caminho vai utilizar o logo configurado no programa "Cadastro de Empresa" (CCAPL000) aba "Outros" campo "Logo Relatório Gráfico". |
Implementado na rotina "Cadastro de Prestador de Serviços" (CCRPA015), campo 'Possui Evento S-2300(Trabalhador Sem Vinculo)'.
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Correção do programa 'Impressão de Guia da Previdência Social GPS' (CCRHG370) para imprimir em orientação retrato quando a guia do tipo 'Analítico'. |
Realizado melhoria no programa "Cadastro de Item" (CCCGI015) onde tem a validação se o tipo de item é sintético não permite o cadastro utilizando mascara analítica, realizado alteração para que seja feito essa validação em novos cadastros, com isso permite realizar a alteração da descrição dos itens sintéticos já cadastrados quando não realizado automaticamente. |
Corrigido rotina "Estorno de Acerto de Estoque" (CCESI080) para efetuar a validação do saldo em estoque, não permitindo estorno em caso do estoque ficar negativo.
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Corrigido o problema de lentidão na execução do programa de notas fiscais pendentes (CCESN100). |
Corrigida rotina de importação de nota de serviço para limitar a descrição do serviço até 255 caracteres, que é o limite aceito pelo SPED. |
Corrigido o programa (CCEPA630) "Consulta de Ajustes da Apuração de ICMS" para trazer corretamente as apurações geradas no período. |
Corrigido o defeito noa programas "Tecelagem Retilínea" (CCTGER010) e "Dados Tecelagem - Grupo de Tear Retilíneo" (CCTGER014) de não apresentar o código do produto no campo Produto. |
Alterada a tela "Consulta de Nota Fiscal Detalhada - Detalha Dados da Nota" (CCFT614) pois o conteúdo das linhas "Quantidades da Nota e Espécie" estavam sendo geradas de forma errada. |
Corrigido o defeito no programa "Produção por Operador" (CCTMAP657) acessado via programa "Consulta de Produção de Tecelagem" (CCTMAP650) opção 2 -Por operador, de mostrar produção para operadores que não produziram no período consultado. |
Corrigido problema na rotina "Calculo da Folha" (CCRHC090), gerou erro de <PARAMETER> GravarValorGratificacaoFuncao. |
Implementado na Rotina CCECB705 "CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR" para listar os Cheques a Compensar em aberto |
Implementado na Rotina CCCCI060 "TRANSFERE CREDITOS PARA OUTRA EMPRESA" alterado o tamanho do codigo do cliente de 5(cinco) para 7(sete) digitos |
Foi corrigido a importação de CTe pela rotina Importação Automática de CT-e (CCTRB240) onde não estava respeitando a configuração para ignorar arquivos com a Inscrição Estadual diferente. |
Implementado na Rotina CCCCI015 "CANCELAMENTO DE CREDITOS CADASTRADOS" alterado o tamanho do codigo do cliente de 5(cinco) para 7(sete) digitos |
Alterada a regra "Verifica se o IPI esta embutido no ICMS - Devolução de Compras" (CCESURG001) pois no momento da contabilização da nota fiscal de saída, estava gerando a contabilização errada do valor da operação pois não estava considerando o valor do IPI. |
Foi corrido a regra de geração de reserva de lotes de estoque, que não estava registrando as Reservas para Baixa de Lotes e com isso não permitia gerar a movimentação de saída de estoque, gerando assim irregularidade de estoque na consulta CCESA698, para os movimentos irregulares. |