Esta versão é disponibilizada apenas na fase de Pré-release. Clique aqui para entender como essa política funciona.

Implementação da impressão de relatório nos programas "Relatório de Matriz de Classificação de Riscos" (CCSSTA195) e "Relatório de Inventário de Riscos" (CCSSTA200) através do botão Imprimir localizado na coluna "Ações" no GRID ou na parte inferior da tela de cadastro da matriz/inventário.

Incluído na "Consulta de Lotes por Documento de Estoque" (CCESL675) as colunas: "Lote do Fornecedor", "Data de Fabricação" e "Data de Validade".

Criado o programa 'Configuração das Notas Fiscais de Entrada' (CCESE000) para que seja possível parametrizar as informações referente as notas fiscais de entradas após o lançamento inicialmente será possível bloquear espécies configuradas e usuários específicos para essa visualização.

Atenção: Essa configuração substitui a antiga configuração de permissão "Permite Visualizar Notas de Serviço" sendo migrada automaticamente para os usuários que já estão configurados.

Adicionado o check 'Todos' com objetivo de facilitar a usabilidade podendo assim marcar ou desmarcar todas as opções do check com um click.

Alterado o "Cálculo de Custos" (CCTAC030) para tratar a implementação realizada no PPCP Confecção, onde o operador passou a informar a origem das diferenças de apontamento de quantidade por sortimento/grade/Seq. tamanho entre as fases de produção da OP.

Obs: Para os clientes que possuem apuração de custos da confecção foi implementado para não deixar mais alterar o campo "Calcula Custo Confecção" da rotina"CCTAC000-Configuração da Apuração de Custos Têxtil" para não quando já existir algum mês apurado em custos.

Alterado o campo "Nome" na rotina "Sócios" (CCCDB008) referente ao Cadastro de Clientes de 30 para 80 caracteres.

Incluído na consulta de "Títulos Emitidos Em" (CCCC651) a coluna "Notas Fiscais".

Incluído na "Consulta de Requisição por Produto" (CCSERQ665) a coluna: "Data de Baixa" onde mostrará a data da baixa da requisição.

Alterado os programas "MDF-e" (CCMDFE100) e "Cadastro de Rotas" (CCMDFE040) para permitir cadastrar o mesmo estado na mesma rota e ser utilizado o mesmo estado origem e destino. Essa alteração foi necessária para casos em que o veículo saia do município da empresa, passe por diversos estados e no fim retorno para a própria empresa, sendo que nesses casos, pode-se repassar mais de uma vez pelo mesmo estado e o estado destino ser o próprio estado origem.

Incluído lista de itens em aberto e conferidos no romaneio via Consistem Mobile, podendo assim visualizar os itens e quantidades da coleta do romaneio com objetivo de facilitar a visualização e conferência do romaneio.

Implementado na integração de nota fiscal de serviço (NFS-e), configuração para determinar série única para as notas importadas no Portal Fiscal, na tela "Configuração do Portal Fiscal" (CCESN000) na aba "Importação NFS-e". Também alterado para importar NFS-e no portal fiscal com o número da NFS-e.

Inativada o programa "Configuração da Substituição Tributária do ICMS" (CCCDB080).

Deverá ser utilizado o programa "Configuração da Substituição Tributária do ICMS" (CCCDB121).

Implementado a possibilidade de paginação conforme necessário, nas APIs: Comercial (notaFiscalSaida/pedidoVenda), Cadastros Gerais (cliente) e Financeiro (contasReceber).

A MP 1.171/23 trouxe a possibilidade de usar desconto simplificado mensal para cálculo do IRRF.
O valor do desconto simplificado em 2023 foi fixado em 528,00.
Essa dedução substitui o valor das deduções legais: INSS, Pensão Alimentícia e Dependentes. Caso a dedução legal mensal ultrapasse o valor do desconto simplificado (R$ 528,00), então não é vantajoso para o empregado utilizar o desconto simplificado, para isto , o sistema poderá ser parametrizado, para efetuar o desconto, conforme o que for mais favorável ao funcionário.

IMPORTANTE:
Acessar o programa 'Configurações da Folha por Empresa-CCRH045' e informar qual será opção de desconto do IRRF.
Na ABA 'Gerais 1' foi incluído campo 'Opção Desconto IRRF', com as seguintes opções:
'Deduções Legais', para que o sistema continue realizando o cálculo do IRRF como é hoje, deduzindo da base de cálculo os valores de INSS, dependentes e demais abatimentos, e aplicando a tabela progressiva.
'Dedução Simplificada Mensal', para que o sistema realize o cálculo conforme a nova forma proposta pelo governo, deduzindo apenas o valor de R$ 528,00 (nenhum outro valor será deduzido) e após, aplicando a tabela progressiva.
'Dedução Favorável ao colaborador', para que o sistema realize o cálculo do IRRF das duas formas mencionadas anteriormente, e considere o menor valor calculado para descontar do empregado, ou seja, o mais favorável.

Se não for configurado o novo campo, o sistema irá efetuar o cálculo do IRRF, de acordo com a opção:
'Deduções Legais'.

Obs.: Ao efetuar "Cálculo da Folha", a nova tabela de IRRF será atualizada automaticamente.

Devo recalcular a folha de 04/2023?
Essa é uma decisão da empresa, mas a partir do momento que atualizar o sistema e fazer a carga automática com a nova tabela ao recalcular a folha será validado o novo cálculo.

Inativado o programa "Transferência de Situação da Etiqueta" (CCTTGA280).
Deverá ser utilizado o programa 'Alterar Situação das Etiquetas de Acabados' (CCTTGA035) ou 'Alterar Situação das Etiquetas de Acabados com Movimento de Estoque' (CCTTGA135)!".

Para emitentes de NF-e do estado de SC, conforme o ATO DIAT N° 025/2023 - Publicado dia 18/04/2023 referente preenchimento campo “cBenef - Código de Benefício Fiscal” na Nota Fiscal Eletrônica a partir do dia 01/07/2023, foram feitas as seguintes alterações no ERP Consistem:

- Alterado o programa "Configurações dos Produtos com Tratamento Tributário Diferenciado - Operações Intra-estaduais" (CCFTH075) incluindo 3 novos campos:

"Benefício Fiscal Geral TTD"
"Benefício Fiscal Produto TTD"
"Benefício Fiscal Operação"

A hierarquia dos códigos que valem mais é "Benefício Fiscal Operação", "Benefício Fiscal Produto TTD" e "Benefício Fiscal Geral TTD, ou seja, caso tenha os 3 preenchidos, o "Benefício Fiscal Operação" é o que vai prevalecer.

Alterado o nome da coluna "Código Benefício Fiscal" para "Benefício Fiscal Secundário" e alterado seu funcionamento, sendo que agora, vai ser habilitado sempre, para casos em que se tenha um outro benefício para a operação, anteriormente apenas era habilitado o campo em casos de ter sido informado um percentual de redução na base de ICMS. No XML da NF-e esse benefício irá sair na tag infAdProd.

Alterado a regra de geração da tag cBenef no XML da NF-e para que em operações interestaduais, o sistema gere a tag conforme o que foi configurado no programa "Configurações dos Produtos com Tratamento Tributário Diferenciado - Operações Intra-estaduais" (CCFTH075) no campo "Benefício Fiscal Geral TTD", desde que o produto esteja configurado no programa "Relatório de Demonstrativo do Credito Tributário do ICMS/Pro Emprego" (CCFT446) com sua alíquota efetiva configurada no "Configuração do ICMS Devido por Alíquota de ICMS Destacado (Pró Emprego)" (CCFTH080).

- Alterado a forma de cálculo da base do ICMS Diferido e Desonerado para que quando seja operação com origem de SC e seja CST 51, 30 ou 40, o sistema faça o cálculo da base do ICMS por dentro.
Exemplo:
Valor operação de venda: R$ 880,00
Base Cálculo ICMS Diferido/Desonerado: R$ 1000,00
Alíquota ICMS Operação: 12%
Valor do ICMS: 0,00
Valor ICMS Diferido/Desonerado: R$ 120,00

Cálculo da base do ICMS Diferido: Valor operação de venda / (1 - Alíquota ICMS Operação).

- A partir de agora o sistema irá gerar também a tag vICMSDeson, que se refere ao valor do ICMS Desonerado, nos casos em que não há tributação do ICMS na operação, nas CSTs: 20, 30, 40, 41, 50 ou 70.

Corrigido o problema de não permitir salvar alterações efetuadas nos itens na Geração de Solicitação (CCESU040) quando efetuada a manutenção dos itens retornados em aberto.

Corrigido o programa "Operações com Instrumento de Pagamento Eletrônico" (CCINF178) para gravar corretamente os dados, quando a mesma sequência do movimento bancário possui duplicatas vinculadas com notas fiscais e duplicatas sem vinculo com notas fiscais.

Corrigido Programa "Apuração do ICMS" (CCEPA025), em relação ao erro de indefinido.

Implementado no programa "Geração de Nota Fiscal de Saída" (CCCIB110) para que não permita gerar a seleção sem informar o código do representante.

Alterado o programa "Geração da Escrituração Fiscal Digital" (CCINF221), em relação ao registro (0200 - Tabela de Identificação do Item), campo (13 - CEST) para quando a NCM do produto não possui código CEST vinculado, o sistema buscar os dados através do vinculo pelo código do item.

Alterada a regra "Calcula valores Contrato" (CCGGBRG003) pois caso o contrato não tenha Alíquota de ICMS, estava gerando erro de indefinido.

Corrigido erro no cadastro de pedido ( CCPV005 ) aonde não estava abrindo a tela de cadastro de observação ( CCPV075 ).

Implementado na Rotina CCCC703 "TITULOS EMITIDOS POR CLIENTE" para listar o ano na data de emissão, data de Vencimento e data de Pagamento com 4(quatro) dígitos

Corrigido validação de estoque ao reabrir o estoque no programa "CCESA003-Configuração Geral de Estoque".

Alterado no programa "Consulta de Pedidos" (CCPV700) pois estava causando divergência nos valores da coluna "Preço Unitário Líquido" do Grid com o campo igual da tela de "Detalhamento do Item" (CCPV703), isto quando o pedido tivesse desconto em valor da capa e quantidades faturadas.

Programa "Relatório de Itens Imobilizados com Crédito PIS/Cofins (CCATI398 ),"Foi realizado alteração do tamanho do espaço na quebra de página relatório em PDF".

Alterado no programa "Geração de Solicitação" (CCESU040) estava obrigando informar o código da finalidade e outros casos estava deixando informar um código que não existia.

Corrigido o erro no programa "Alteração da Prioridade ou Aparelho da Partida" (CCTTP090) de bloquear a alteração quando a partida possui somente receita cancelada, alertando que a mesma possuía receita emitida. Alterado para bloquear alteração validando somente receitas abertas ou baixadas da partida.

Corrigido rotina de impressão da "Consulta de Produtos Cliente/Fornecedor" (CCCIB610/CCCIB310), pois estava editando de forma errônea as decimais de valor e quantidade.

Corrigido erro na emissão de notas ( CCFT010 ) com relação a notas de seleções da ( CCPVH020 ) onde ao fazer uma devolução de compra ( CFOP 5410 ) estava saindo com CFOP ( 5405 ) mesmo que no tipo de nota ( CCFT030 ) esteja correta.

Alterado o programa "Importação de Movimento" (CCESI005) para corrigir o problema na valorização dos inventários do tipo 7-"Semiacabados" e 8-"Semiacabados em Terceiros", necessários para empresas que entregam o bloco K produção.

Inserido uma validação no programa de aceite de carga de transferência ( CCPVSC143B ), quando utilizado a função de exclusão do aceite, para o programa validar o saldo em estoque, o programa não verifica e deixava o estoque negativo.

Alterado o programa "Geração de Solicitação" (CCESU040) pois no Cadastramento ou Manutenção de Itens, não estava observando corretamente leitura dos campos das colunas quanto da "Configuração Geral do E-Procurement" (CCESU000) em relação ao campo "Utiliza Código de Controle".