+*API de cadastros gerais*+ - implementado novo endpoint na API _cadastrosgerais/Cliente/Limite_. Sendo possível cadastrar um limite de crédito para um cliente e realizar o repasse do CNPJ do cliente, valor do limite de crédito e data de vencimento.

+*API de cadastro e atualização de cliente*+ - realizada alteração no _cadastrosgerais/v10/cliente_ para que seja possível repassar o parecer de crédito/cobrança na nova propriedade *parecerCredito* e o Código de Qualificação do Cliente na nova propriedade *qualificacaoCliente*.

+*API que obtém dados do cliente GET*+ - alterado no _cadastrosgerais/v10/cliente_ para que seja retornado o código bacen do cliente na nova propriedade *codBacen*.

+Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP+

*Transferência de Sugestões de Faturamento para Conferência (CCPVSC115)*
*Manutenção de Tabela de Preços (CCPVM104)*
*Geração Romaneio/ Sugestão Manual - Saldos (CCPVS106)*
*Itens do Pedido (CCPV007D)*

+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+

*Consulta de Notas com Detalhamento de Campos (CCFT876)* - Código do Atendente | Nome do Atendente;
*Consulta de Pedidos Faturados por Representante (CCPV690)* - % Comissão da Nota | Valor Comissão da Nota | Valor do ICMS da Nota;
*Análise do Log do Comprometido (CCPV945A)* - Código do Pedido;
*Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700)* - Percentual Mistura Biodisel;
*Aba Itens (CCPVH020TAB2)* - Quantidade Tributada Retida | Alíquota Ad Rem Retido | Valor ICMS Retido | Percentual Mistura Biodiesel;
*Consulta de Romaneio de Carga por Situação (CCPVB625)* - Código do Tipo de Nota | Descrição Tipo de Nota | Observação do Pedido | Código do Tipo de Cobrança | Descrição do Tipo de Cobrança;
*Aba NCM (CCFTH150TAB1) | Aba Máscara Itens (CCFTH150TAB2)* - Alíquota Efetiva Redução;
*Aba Capa (CCPV716TAB1)* - Etapa Atual;
*Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600)* - Gerar GNRE;
*Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600)* - Cidade do Pedido;
*Aba Documentos (CCMDFE100TAB2)* - Empresa; 
*Consulta de Tabela de Preços (CCPV665)* - Quantidade até | Preço;
*Consulta Valores de Faturamento por Representante (CCFT728)* - Valor das Mercadorias;
*Notas Fiscais Faturadas Por Representante (CCFT728A)* - Valor da Mercadoria;
*Consulta de Pedido em Aberto por Produto/Cliente (CCPV712)* - Código Editado do Item | Pedido Automação;
*Itens do Pedido (CCPV007D)* - Descrição do Produto | Tipo Acréscimo | Tipo Desconto.

+*API de devolução de nota fiscal*+ - implementadas duas novas propriedades *tipoBaseCredPIS* e *tipoBaseCredCof*, referentes ao tipo de base de crédito de PIS e de Cofins, no PUT da api _Comercial/devolucaoNota_.
+*API de Comissão sobre Vendas*+ - implementada a API de comissões no endpoint _GET /extratoComissoes_ > Lista Extrato de Comissões e incluída uma nova propriedade *chaveNFE* a qual irá retornar a chave da NFe referente a origem dessa comissão.
+*API da Almode - sistema de PDV*+ - implementada a integração API rest com a Almode permitindo a importação de notas de devolução para o sistema da Consistem.
+*API Carteira de Pedidos*+ - implementada a integração com o novo endpoint _/api/public/tabela-de-preco/atualizar_ e disponibilizado o novo campo *Nome Tabela Preço Almode*.
+*API Carteira de Pedidos*+ - alterada a geração de pedido para validar a configuração de desconto de duplicata no programa +Cadastro de Cliente com Desconto na Duplicata (CCPV057)+.

+*Separação de Romaneio (CCPVP105)*+ - alterado o funcionamento do programa para que o botão *Nova Caixa* esteja habilitado independente dos itens terem controle de caixa. O botão permanecerá habilitado se o campo *Conferência com Controle de Caixas* estiver preenchido com uma opção diferente de _Não_ no programa +Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)+ e o romaneio não tenha nenhuma caixa em aberto. Dessa forma, caso seja aberta uma caixa para o romaneio, todos os itens devem ser conferidos dentro da caixa.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Validar Dados Pedido (CCPVE110ATAB6)*+ - aba desenvolvida para permitir que seja configurada a validação de dados cadastrais dos clientes que estarão com pedidos nessa etapa. 
Por exemplo, através do programa +Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600)+ ao ser marcado algum pedido no qual esteja na etapa que existe validação, o sistema habilita o botão *Validação Dados Cadastrais de Clientes* que executa o novo programa +Validação Dados Cadastrais de Clientes (CCCDB670)+. 

*{color:green}Novo!{color}* +*Validação Dados Cadastrais de Clientes (CCCDB670)*+ - programa desenvolvido para confrontar os dados do cliente no Consistem ERP com o que está na receita, podendo ser corrigidos os dados como endereço, inscrição estadual e telefone através deste processo. Esta validação é feita conforme o serviço configurado no programa +Configurações de Integrações (CSWMEN180)+.

Além das validações dos dados cadastrais do cliente, pode ser configurado para o sistema validar se nos pedidos de determinada etapa todos os itens estão com o peso inserido em seu cadastro, impedindo a movimentação para a próxima etapa caso esteja irregular. Outra nova função é a validação de dados da transportadora que não permitirá ir para a próxima etapa caso o pedido esteja sem transportadora, ou se a transportadora não atenda determinada cidade.

*{color:green}Novo!{color}* +*Valor Mínimo por Tipo de Frete (CCPV216)*+ - programa desenvolvido permitindo configurar um valor mínimo para o tipo de frete. O sistema não irá movimentar para a próxima etapa caso o valor do pedido esteja inferior ao mínimo configurado neste programa.

Para permitir que seja alterado o preço unitário e a data de previsão do item do pedido quando o pedido estiver faturado parcial, foram feitas as seguintes alterações no Consistem ERP:

+*Alteração no Item do Pedido (CCPV028A)*+ - alterado o nome do programa de +Descrição Complementar do Item+ para +Alteração no Item do Pedido+. Incluído o campo *Preço Unitário* permitindo informar o novo preço unitário do item do pedido que deseje alterar.
Este campo *não* será habilitado para edição se:
- o item estiver em sugestão de faturamento (CCPVSC), ou;
- o pedido estiver faturado parcial contendo desconto no valor da capa, ou;
- o item do pedido tenha sido faturado parcial.

Também foi alterada a validação do campo *Data Previsão* deste programa para que permita alterações da data de previsão mesmo que o item já possua faturamento.

*{color:green}Novo!{color}* +*Consulta de Produto por Lote de Pedido (CCPV792)*+ - programa desenvolvido para exibir os produtos associados a um lote específico de pedido.

+*Conferência via Sugestão (CCPVC150)*+ - incluído no F7 do campo *Pedido/Sug* a coluna *Previsão Faturamento* para mostrar a data de previsão dos pedidos.

+*Configuração do Layout do Pedido de Vendas (CCPVH002)*+ - incluído o campo *Tamanho* que permite escolher o tamanho da fonte entre pequena, média e grande para aparecer no grid.

+*Aba Capa (CCPVH002TAB1)*+ - os campos foram ajustados para colunas. Adicionada as opções de _Valor Antecipado_ e _Desconto/Acréscimo na Observação_ na coluna *Propriedade*, permitindo assim no relatório a impressão do valor antecipado por pedido e o desconto/acréscimo na observação com campos específicos na capa, quando estiver selecionada a opção _Não_  na coluna *Visualização*.

+*Aba Itens (CCPVH002TAB2)*+ - os campos foram ajustados para colunas. Adicionadas as opções _Item Pedido Cliente_ e _Agrupar Acessórios_, se a opção _Item Pedido Cliente_ estiver configurada como _Sim_ será adicionada a descrição do item. Para os clientes do ramo malharia foi adicionada a opção de agrupar os acessórios aos itens.

+*Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600)*+ - implementada na etapa do pedido para que caso o pedido esteja bloqueado por crédito e sua etapa de pedido atual for a mesma configurada, no campo *Etapa para Retorno da Análise Crédito Pedido* do programa +Configuração Etapas (CCPVE000)+, o sistema bloqueie a movimentação impedindo a conclusão da ação.

+*Contagem do Inventário de Acabados por Tag (CCTCI020) | Conferência de Cargas (CCPVSC160) | Montagem de Carga de Transferência entre Empresas (CCPVSC151)*+ - implementado um recurso para que, quando for informada uma tag já lida na conferência ou montagem da carga, seja emitido um aviso sonoro.

*+Configuração Integração Almode (CCPV111)+* - disponibilizada nova funcionalidade para permitir integração de preços por tabela de preço.

*+Lista de Transporte (CCPVP130)+* - incluído o campo *Data de Saída* para que, após o encerramento da lista de transporte, seja informada a data que efetivamente as notas saíram da empresa. Dessa forma, ao ser informada a data, o sistema replica a mesma para todas as notas que a lista de transporte possui.

+*Conferência de Volumes da Lista de Transporte (CCPVP150)*+ - atualizado para permitir estorno individual da conferência de volumes de uma nota fiscal, assim possibilitando o programa +Cadastro de Lista de Transporte (CCPVP130)+ remover individualmente uma nota fiscal da lista de transporte, mesmo que encontre-se fechado/conferido, sem a necessidade do estorno completo e nova conferência das demais notas fiscais já presentes na lista de transporte.

+*Consulta de Pedidos (CCPV700)*+ - incluída a opção _Lista de Transporte_ no botão *Detalha*.
+*Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605)*+ - incluída a opção _Lista de Transportes_ no botão *Outros*.

+*Configuração de Agrupamento de Coleções por Linha para Metas (CCPVC256)*+ - alterado o campo *Código* para três dígitos.

+*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)*+ - incluído o campo *Permite vincular Etiqueta com Múltiplos Pedidos* com as opções _Sim_ e _Não_. Se for configurado com _Sim_, no momento da leitura de uma etiqueta para o romaneio através do programa +Separação de Romaneio (CCPVP105)+, caso a etiqueta tenha uma quantidade superior ao pedido do romaneio, porém há outros pedidos no romaneio com o mesmo produto e agrupados, é possível atender. Pois, o sistema vincula a etiqueta em mais de um pedido.
Por exemplo: no romaneio há dois pedidos com o mesmo produto, um pedido com a quantidade de dez etiquetas, e o outro com trinta, porém a etiqueta a ser lida, é uma etiqueta com a quantidade de quarenta. Individualmente o sistema não consegue atender os pedidos, desta forma, se estiver configurado como _Sim_, o sistema agrupa por produto a necessidade pedida, chegando a quarenta. Permitindo a leitura da etiqueta para o romaneio. Lembrando que para agrupar esses itens, alguns dados do pedido precisam ser iguais, como cliente, tipo de nota, representante, condição de venda e transportadora.

+*Consulta de Caixas por Situação/Cliente/Período (CCPVC650) | Consulta de Comprometidos por Produto (CCPVC670)*+ - atualizado o campo referente código da caixa da sugestão para mostrar com 9 dígitos.

+*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)*+ - incluído o campo *Máscara de Produtos Romaneio Individual* para configurar as máscaras dos produtos que serão peças. Isso servirá para que no momento da geração do romaneio no programa +Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600)+ o sistema gere um romaneio para os itens que são peças, e outro para os demais, ou seja, poderá ser gerado dois romaneios para um pedido de uma só vez.

*{color:green}Novo!{color}* +*Configuração de Usuários para Conferência (CCPV022)*+ - programa desenvolvido para configurar os usuários com permissão do uso da leitora ótica na conferência de pedidos de venda.

+*Configuração Integração Bling (CCPV093)*+ - implementada na integração com o Bling a possibilidade de envio de imagem para cada variação.

+*Separação de Romaneio (CCPVP105)*+ - alterada a forma das movimentações de estoque relacionadas a etiqueta agrupadora. As etiquetas não serão mais agrupadas, passando a ser vinculadas a etiqueta agrupadora. Com isso, será permitido que sejam lidas fora da agrupadora possibilitando o desmembramento automático, ou seja, ao transferir a etiqueta agrupadora inteira, permanecerá agrupada. No entanto, se houver uma movimentação parcial, as etiquetas movimentadas serão desagrupadas. Assim, qualquer movimentação será registrada no log, desde que a configuração correspondente encontre-se habilitada.

+*Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015) | Inclusão de Pedido em Romaneio de Carga (CCPVB025) | Transfere Itens de Romaneio de Carga (CCPVB070) | Reimpressão das Etiquetas do Romaneio de Carga (CCPVB320) | Impressão das Etiquetas de Produtos do Romaneio de Carga (CCPVB325) | Reimpressão de Etiquetas do Romaneio de Carga (CCPVB326) | Relatório de Resumo de Peso Faturado do Romaneio de Carga (CCPVB330) | Consulta de Romaneio de Carga (CCPVB615) | Consulta de Etiquetas por Romaneio de Carga (CCPVB620)*+ - ajustado o campo *Código de Romaneio* de 6 para 7 dígitos para atender o segmento de malharia e os romaneios gerados pelo programa +Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015)+.

+*Aba Dados Financeiros (CCPVH020TAB6)*+ - programa atualizado para que quando o tipo de nota não gerar duplicata, além de desabilitar este programa, o sistema não faça a validação dos seus campos.

+*Cancela Seleção para Faturamento (CCPV035)*+ - alterada para que ao cancelar uma seleção oriunda de uma +Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)+ e que ainda não tenha sido faturada, volte a ficar disponível na +Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)+.

+*Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)*+ - alterada para utilizar a nova estrutura de padronização de regras conforme funcionamento da +Seleção Especial (CCPVH020)+.

+*Separação de Romaneio (CCPVP105)*+ - incluído o botão *Remover Pedidos* para exclusão de um pedido do romaneio. Para excluir um pedido do romaneio, o pedido precisa ter a nota fiscal cancelada ou não ter uma nota fiscal gerada.

+*Aba Item Orçamento (CCTELOR000TAB3)*+ - incluído o campo *Gerar Engenharia na Geração do Pedido*. 
*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Semiacabado (CCTELEG100TAB5)*+ - aba desenvolvida permitindo cadastrar um produto semiacabado para o item genérico.

+*Consistem Mobile*+ - alterado para que na parte da lista de transporte seja possível filtrar as listas de transporte pelo código e descrição da transportadora.

+*Consistem Mobile*+ - alterado para que na parte da separação do romaneio seja possível filtrar os romaneios pelo código e descrição da transportadora e pelo código da natureza de estoque.

+*Configuração E-mails (CCFTN008) | Reenvio do Arquivo NF-e e Danfe via E-mail (CCFTN100)*+ - em ambos os programas, foi incluído o campo *Envio de Cópia Oculta para Destinatários* permitindo determinar se o sistema enviará cópia oculta dos e-mails relacionados ao Danfe para os destinatários pré-definidos.

*{color:green}Novo!{color}* +*Configuração da Descrição de Itens na NF-e (CCFTN170)*+ - programa desenvolvido para ativar informações referentes ao item, mostrando na descrição do item a NF-e para notas não especiais, conforme configuração.

*{color:green}Novo!{color}* +*Contabilização por Nota (CCFT618)*+ - programa desenvolvido para detalhar a contabilização da nota fiscal, com os campos e valores contabilizados por CFOP.
+*Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605)*+ - incluída a opção _Contabilização Nota_ no botão *Outros*.

+*Seleção de Conhecimentos (CCMDFE620)*+ - incluídos os campos *Empresa* e *Empresa Veículo* para que seja possível gerar um MDF-e com CTes de origem de mais de uma empresa, ou seja, quando for informada mais de uma empresa, no grid será relacionado os CTes de todas as empresas, podendo ser gerado um MDF-e com CTes de origem diferentes.

+*Configuração do Faturamento - Pág. 4 (CCFT003A)*+ - incluído o campo *Gerar CFOP de ST em Notas ZFM* para determinar se será gerado CFOP de ST em notas Zona Franca de Manaus. Caso a configuração esteja selecionada como _Sim_ e a operação seja para ZFM com ST, será gerada a CFOP 6401. Caso a configuração esteja como _Não_ será gerada a CFOP 6109 de acordo com a configuração da ST para o estado destino do programa +Configuração da Substituição Tributária do ICMS (CCCDB121)+.

+*Dados de Outros Campos (CCFTNC117)*+ - incluídos os campos *Benefício Fiscal ICMS* e *Benefício Fiscal ICMS Secundário*.
+*Configuração de Outros Campos (CCFTNC016)*+ - incluído o campo *Benefício Fiscal ICMS*.

+*Variáveis do Tipo de Etiqueta (CSW1TAG117)*+  - implementada variável *codPedidoCliente* na etiqueta *VolumesNf* impresso pelo programa +Impressão de Etiquetas para Volumes (CCFT520)+.

+*ICMS Zona Franca (CCFT030E)*+ - incluído o campo *Código cBenef Item Nacional*. Desta forma, em uma nota emitida para zona franca, os produtos que iniciarem com a CST ICMS 0, 4 ou 5 irão gerar este código na tag cBenef.

+*Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010)*+ - implementada a permissão do faturamento de uma nota fiscal com peso líquido e/ou bruto não informados, caso o código da transportadora tenha sido informado.

+*Aba Responsáveis (CCFRN101TAB3)*+ - incluído o botão *Outras IE Remetente* para executar o programa +Outras IE Cliente (CCPVH028)+ sendo possível selecionar outra inscrição estadual do remetente caso o mesmo possua mais de uma.

+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+

* *Tipos de Documentos (CCINF055)* - Fórmula da Condição Personalizada;
* *Detalha Documentos (CCEPA630A)* - Empresa de Origem;
* *Consulta Valores por Item Pai (CCATI640)* - Data do Documento de Entrada | Código do Fornecedor do Documento de Entrada | Descrição do Fornecedor do Documento de Entrada | Série do Documento de Entrada | Documento de Entrada;
* *Cadastro de Replicação de Ajustes de ICMS (CCINF035)* - Período Apuração Origem | Forma de Detalhamento por Documento | Ajuste para Detalhamento no Documento | Descrição Ajuste para Detalhamento no Documento;
* *Aba Valor (CCINF055ATAB9)* - Valor para Comparar;
* *Consulta de Notas por Natureza de Operação (CCEPB685) | Consulta de Documento Fiscal de Entrada (CCESE610)* - Valor Diferencial Alíquota.

+*Importação de Lançamento dos Arquivos Texto (CCCTI005) | Importação de Dados da Consistem (CCCTI010)*+ - alterados para realizar o upload de arquivos.

+*Exportação de Dados da Consistem (CCCTI015)*+ - alterado para realizar o download de arquivos.

+*Configuração do Tipo de Receita por Estado (CCEPB125)*+ - alterado para permitir o cadastro da classe de vencimento do tipo ICMS-ST e a geração do SPED Fiscal, gerando o registro E250 com a data de vencimento (campo 4) de acordo com a classe de vencimento configurada.

*+Aba Dados Gerais (CCINF055BTAB1)+* - realizadas as seguintes alterações:
- incluídas as opções _Por Valor Igual (Comparar)_, _Por Valor Menor (Comparar)_, _Por Valor Maior (Comparar)_ e _Por Valor Diferente (Comparar)_ no campo *Validação*;
- incluído o campo *Valor para Comparar* que permite informar o valor que será utilizado para comparar o campo do documento conforme o tipo de validação selecionado;
- incluídos os botões *Salvar*, *Salvar e Criar Outro* e *Cancelar*.

*+Apuração do ICMS (CCEPA025)+* - alterado para que na geração automática de ajustes de ICMS sejam consideradas as alterações nos filtros de documentos.

+*Configuração do Parâmetro SPED Fiscal (CCINF210)*+ - incluídos na +Aba Bloco K (CCINF210TAB2)+ os campos *Mês/Ano Início Livro de Estoque* e *Mês/Ano Início Livro de Produção*, que permitem definir o período de início da obrigatoriedade de envio dos livros de estoque e produção no bloco K do SPED Fiscal. Também foi implementado para que ao ativar o campo *Gerar Livro de Produção* como _Sim_, o sistema limpe as tabelas geradas com a configuração _Testes_.

+Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP+

* *Custo Detalhado - Materiais do Processo (CCTAC704)*;
* *Consulta de Despesas por Tipo (CCCAD730) | Consulta da Distribuição de Despesa por CCs de Apoio (CCCPD605)*;
* *Cadastro da Tabela de Custo dos Produtos (CCCAR050)*;
* *Consulta de Custo por Produto/Grade/Tamanho (CCTAC635)*;
* *Consulta de Quantidade de Peças por CC (CCTAC660)*;
* *Consulta de Custo das OPs Canceladas (CCTAC725)*;
* *Consulta e Comparação de Custo Apurado X Projetado (CCTAC835)*;
* *Tabela de Custo dos Produtos (CCCPG040)*.

+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+

* *Tabela de Valor dos Insumos (CCCPG257)* - Último Custo Médio | Período Último Custo Médio.

+*Cadastro da Tabela de Distribuição de CC Agrupador (CCCAD005)*+ - incluído o campo *Seleção CCU Recebedores* e os botões *Salvar* e *Excluir*.

*{color:green}Novo!{color}* *+Quantidade de Peças por CC - OPs (CCTAC661)+* - programa desenvolvido para detalhar a quantidade de peças do centro de custos por OP.

*{color:green}Novo!{color}* *+Custo Detalhado - Material de Requisição (CCTAC726)+* - programa desenvolvido para detalhar o custo dos materiais da OP.

*{color:green}Novo!{color}* *+Custo Detalhado da OP (CCTAC727)+* - programa desenvolvido para detalhar o custo de uma OP em um determinado período.

+*Cálculo da Apuração de Custo (CCTAC030)*+ - alterado para verificar os produtos de partidas baixadas sem etiqueta ou com quantidade de etiquetas menor que o esperado.
Se a configuração no programa +Configuração Geral da Tinturaria (CCTGG006)+ estiver com o campo *Baixa Partida Somente Pro
duto com Etiqueta* selecionado com a opção _Sim_, o cálculo de custos irá validar para os produtos das partidas que terminaram se a quantidade de etiquetas é menor que a quantidade do produto na partida, e caso seja, irá gerar uma mensagem no log de erros.

Alterado o cálculo de custos da confecção para desconsiderar o custo dos insumos cadastrados no programa +Grupos de Acabados/Insumos sem Custo (CCCAB016)+ .

+*Tabela de Valorização dos Insumos (CCCPG250)*+ - incluído no campo *Gerar Somente Para* a opção _Itens de Engenharias de Desmontagem_ que irá incluir na tabela de insumos os componentes das engenharias de desmontagem, e incluído no campo *Valor Padrão de Importação* a opção _Custo Médio Estoque mais Recente_ onde ao ser selecionada será atribuído ao valor do insumo o custo médio de estoque atual. Caso esse custo não exista, o sistema tentará obter o custo médio de estoque mais recente a partir dos lançamentos de saída ou transferência.

+*Tabela de Valor dos Insumos (CCCPG257)*+ - atualizada a descrição da opção _Excluir_ para _Excluir Tabela_, no botão *Outros*, que permite excluir a tabela e não o item.

*{color:green}Novo!{color}* *+Consulta do Valor dos Componentes Comprados da Engenharia (CCCPC660)+* - programa desenvolvido para consultar o valor dos componentes comprados da engenharia com base na última nota de entrada.

*+Configuração da Apuração de Custos Têxtil (CCTAC000) | Configuração Geral de Apuração de Custos (CCCAB000) | Configuração Geral de Custos (CCCPG000) | Configuração - PPCP Padrão (CCCPG004) | Configuração Geral - Tela II (CCCPG014)+* - incluído botão *Log de Alterações* que apresenta a tela +Consulta Logs de Alteração (CSWLOG610)+ para verificar os registros de logs do programa.

+*Cadastro de Base para Distribuição de Despesas (CCCPD010)*+ - ampliada quantidade de caracteres do campo *Base de Distribuição* de 9.99.999,999 para 999.999.999,99.

*+Relatório do Preço de Venda/Ficha Custos (CCTPC410)+* - incluídos os cabeçalhos das informações no relatório.

+*Cadastro da Tabela de Operações Externas por Quilo (CCTPC135)*+ - incluído o botão *Produtos* que apresenta o programa +Custo da Operação Externa por Quilo/Produto (CCTPC135A)+ para cadastro das informações.

*{color:green}Novo!{color}* +*Custo da Operação Externa por Quilo/Produto (CCTPC135A)*+ - programa desenvolvido para cadastrar o custo do kg para a operação/produto.

+*Cálculo de Projeção Têxtil/Confecção (CCTGC100)*+ - alterado para considerar o custo da operação externa específica do produto se estiver cadastrado, caso contrário, irá considerar o custo cadastrado para a operação.

+*Impressão da Ficha de Custos (CCTPC315)*+ - incluído no relatório da ficha de custos o cabeçalho das informações das colunas.

+*Cadastro de Base para Distribuição de Despesas (CCCPD010)*+ - incluído o botão *Cancelar* que limpa as informações exibidas na tela e retorna ao campo *Despesa* para seleção de outra despesa.

+*Manutenção da Distribuição de Despesas entre CCs de Apoio (CCCPD045) | Manutenção da Distribuição de Despesas entre CCs de Apoio e Produtivo (CCCPD050)*+ - alterados para que, ao finalizar o processo, seja exibido um alerta confirmando que a execução dos dados foi concluída.

+Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP+

* *Conhecimento das Faturas (CCTRB181)*

+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+

* *Consulta de Itens Gerados por Período (CCCGI710)* - Operador | Descrição do Operador | Código Item Cliente;
* *Aba Itens (CCEDS102TAB2)* - Quantidade | Controla Lote | Editar;
* *Itens Nota (CCESE612)* - Pedido | Item Pedido; 
* *Análise de Reposição de Estoque (CCESUE130)* - Sugestão de Entrega | Quantidade Reservada | Consumo Médio;
* *Consulta de Arquivos XML (CCGEDGER600)* - Status Manifestação;
* *Saldos do Gerenciamento de Grãos por Produto (CCGGM651) | Saldos do Gerenciamento de Grãos por Fornecedor (CCGGM652)* - Sacos;
* *Análise de Aprovação de Solicitações (CCESU050)* - Conta Contábil | Descrição Conta Contábil;
* *Movimentação da Localização de Etiquetas (CCESG030)* - Localização;
* *Aba Etiquetas na Localização (CCESG130TAB4)* - Data Referência | Fornecedor | Descrição Fornecedor | Lote | Etiqueta Agrupadora; 
* *Aba Produtos (CCESU085TAB1)* - Descrição de Entrada do Produto;
* *Aba Geral (CCCGI650TAB1)* - Complemento/Cor;
* *Consulta de Produtos Cliente/Fornecedor (CCCIB610)* - Sequência;
* *Acompanhamento de Solicitações (CCESU045)* - Código da Situação de Compra | Descrição da Situação de Compra;
* *Lançamentos do Estoque (CCESCT101)* - Data do Documento;
* *Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (CCESE735)* - Cód. Serviço;
* *Nota Fiscal Pendente (CCESN100)* - Cenário;
* *Aba Geral (CCCGI650TAB1)* - Código da NCM | Descrição da NCM | Código Item Pai | Engenharia;
* *Aba Itens (CCESN110TAB7)* - Base de Cálculo de ICMS Presumido | Alíquota ICMS Presumido | Valor ICMS Presumido | Valor de Base Diferencial Alíquota | Valor Diferencial Alíquota;
* *Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060)* - Unidade de Compra | Quantidade de Compra;
* *Consulta de Movimentação por Natureza no Período (CCESA720)* - Código do Cliente | Descrição do Cliente | Origem Movimento;
* *Memória de Cálculo do Fechamento de Estoque (CCESA202) | Consulta de Movimentações de Estoque de Item (CCESA880)* - Origem Movimento;
* *Consulta de Solicitação (CCESU630)* - Cotações;
* *Consulta de Impostos por Fornecedor (CCESE740)* - Valor da Nota | Código do Parâmetro | Descrição do Parâmetro;
* *Consulta de Documento Fiscal de Entrada (CCESE610)* - Data Lançamento | Hora Lançamento;
* *Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060)* - Cor do Fornecedor | Descrição da Cor do Fornecedor;
* *Consulta de Impostos por Fornecedor (CCESE740)* - Base de Cálculo ICMS Tributada | Base de Cálculo ICMS Isentas | Base de Cálculo ICMS Outras | Valor Redução Base ICMS | %ICMS e Lista Serviço;
* *Consulta Movimentação de Estoque (CCESA677)* - Código da Natureza de Estoque | Descrição da Natureza de Estoque | Documento | Data de Lançamento | Operação | Tipo de Transação;
* *Relacionamento de Família de Produto X Máscara de Produto (CCESU010)* - Editar | Máscaras Relacionadas;
* *Aba Geral (CCCGI650TAB1)* - Complemento Cor;
* *Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030)* - Aprovar Automaticamente Política;
* *Aba Retenções (CCESE615TAB9)* - Apuração do Tributo | Nat. Rendimento | Descrição da Natureza de Rendimento | Dispensar Retenção.

+*API de itens da solicitação de compras*+ - incluída a propriedade *observacao*.
+*API de item de importação e item genérico*+ - incluídas as propriedades referentes a qualidade do item.
+*API para a leitura no coletor/mobile*+ - incluída a coluna *Situação* da requisição de transferência de fios da tecelagem.
*{color:green}Novo!{color}* +*API de classificação*+ - desenvolvida permitindo retornar as classificações de insumo para o item consultado.
+*API de itens*+ - implementada para obter a composição comercial de um produto.
+*API de compras*+ - implementado endpoint visando obter, gerar e excluir a solicitação de compras.
+*API de solicitação de compra*+ - alterado o endpoint _PUT /solicitacaoCompra_ incluindo uma nova propriedade *solicitacaoLiberada* que caso seja passado com verdadeiro ao gerar a solicitação já irá solicitar a liberação. Criado o endpoint _POST /liberarSolicitacaoCompra_ que caso seja chamado irá solicitar a liberação.

+*Aba Geral (CCESU000TAB1)*+ - incluído o campo *Utilizar Parametrização do Fluxo de Aprovação para Pedidos Retornados* para quando selecionar _Sim_ ou _Não_ indicar se será utilizada parametrização do fluxo de aprovação para pedidos retornados. Ao selecionar a opção _Sim_ o campo *Aplicar na situação* do programa +Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030)+ será habilitado para preenchimento.
+*Aba Compra Padrão (CCESU000TAB6)*+ - incluído o campo *Utilizar Aprovação Automática da política do Fluxo de Aprovação* para quando selecionar _Sim_ ou _Não_ indicar se será utilizada aprovação automática da política do fluxo de aprovação. Utilizado para quando se tem uma política de compra na empresa em que o pedido será aprovado automaticamente nos níveis configurados na manutenção em linha quando a coluna *Aprovar Automaticamente Politica* estiver selecionada como _Sim_.
+*Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030)*+ - incluído o campo *Aplicar na situação* que permite selecionar entre as opções _Todos, Digitado_ ou _Retornado_.
+*Aba Dados Gerais (CCESU090TAB1) | Aba Dados Gerais (CCESU062TAB1)+* - em ambas as abas, incluído o campo *Política do Fluxo de Aprovação* que permite informar o código do pedido para a política do fluxo de aprovação.
*{color:green}Novo!{color}* +*Políticas do Fluxo de Aprovação (CCESU031)*+ - programa desenvolvido para consultar as políticas do fluxo de aprovação do pedido.
*{color:green}Novo!{color}* +*Cadastro de Políticas do Fluxo de Aprovação (CCESU031A)*+ - programa desenvolvido para cadastrar as políticas do fluxo de aprovação do pedido e é composta pela +Aba Dados Gerais (CCESU031ATAB1)+.
*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Dados Gerais (CCESU031ATAB1)*+ - aba desenvolvida para cadastrar, de forma geral, as políticas do fluxo de aprovação do pedido.

+*Aba Compra Padrão (CCESU000TAB6)*+ - incluído o campo *Utilizar Aprovação Automática da Política do Fluxo de Aprovação* que tem como função incorporar as políticas de compra ao pedido.

*{color:green}Novo!{color}* +*Políticas do Fluxo de Aprovação (CCESU031)*+ - programa desenvolvido para consultar as políticas do fluxo de aprovação do pedido permitindo cadastrar diversas políticas de compra, tais como fornecimento exclusivo ou contrato, que terão impacto na aplicação do fluxo de aprovação. É possível selecionar os níveis que serão aprovados automaticamente caso a política seja configurada para aprovação automática através do programa +Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030)+ na coluna *Aprovar Automaticamente Política*.

+_Exemplo prático da funcionalidade:_+ caso seja estabelecido que só é possível comprar notebooks de um fornecedor específico, é possível criar uma política de pedido que automaticamente aprovará os níveis dos compradores e deixará pendente diretamente para o gestor no momento da criação do pedido, proporcionando assim mais agilidade e flexibilidade no controle das aprovações do pedido.

*{color:green}Novo!{color}* +*Manutenção de Relacionamento de Família X Máscara (CCESU010A)*+ - programa desenvolvido para realizar a manutenção das máscaras de uma subfamília.

*+Lançamento para Pagamento de Serviços (CCESUS131)+* - alterado para que, caso o item do contrato tenha rateio do centro de custo no campo *Centro de Custo*, seja apresentado o programa +Rateio entre Centros de Custo (CCESU043)+ para informar a proporção.

*+Consulta do Histórico de Compras por Produto (CCESU675)+* - incluído no relatório, cabeçalho com as informações dos filtros.

+*Validação dos campos no E-Procurement*+ - ajustada a validação dos campos no E-Procurement para validar no momento da digitação.

+*Demonstração dos fluxos*+ - ajustada a demonstração dos fluxos na análise de aprovação, trazendo a descrição do fluxo que está sendo aprovado.

+*Observação do Item da Solicitação (CCESU042)|Observação do Pedido (CCESU091)*+ - alterados para permitir a seleção de múltiplos arquivos, possibilitando a importação de todos eles de uma só vez. Essa atualização visa simplificar o processo de inclusão de vários arquivos ao mesmo tempo.

+*Lançamento para Pagamento de Serviços (CCESUS131)+* - incluídas as colunas *Código* e *Descrição do fornecedor* no F7 do campo *Código Contrato*.

+*Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)*+ - incluídos na +Aba Compra Capa (CCESU000TAB7)+, os campos *Permite Alterar a Condição de Pagamento no Pedido Liberado* e *Permite Alterar o Fornecedor no Pedido Liberado*.

+*Cadastro de Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130A)*+ - incluídos na +Aba Dados Gerais (CCESUS130ATAB1)+ os campos *Local de Entrega* e *Local de Cobrança* que permitem informar o local de entrega e cobrança para o cadastro do contrato.

+*Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130)*+ - alterado para permitir a edição dos contratos e facilitar o processo de cadastro e manutenção dos contratos correspondentes.

+*Cadastro de Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130A)*+ - incluído na +Aba Dados Gerais (CCESUS130ATAB1)+ o campo *Gerar Observação Pedido* que permite levar a observação do contrato para os pedidos gerados.

+*Central de Compras (CCESU100)*+ - incluídas as opções _Pedidos Abertos de Contrato de Serviço_ e _Pedidos Cancelados de Contrato de Serviço_ no F7 do campo *Etapas do Processo de Compra*. Essas alterações foram realizadas com o intuito de proporcionar uma visualização mais simplificada e eficiente, facilitando o acompanhamento e gestão dos pedidos relacionados aos contratos de serviço.

+*Análise de Reposição de Estoque (CCESUE130)*+ - incluído o campo *Cálculo*, que permite selecionar o tipo de cálculo por diferença de estoque, estoque máximo ou estoque mínimo e incluído o campo *Considerar* que permite considerar os cálculos por solicitação, pedido ou quantidade reservada.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Tolerância por Família de Produto (CCESU155)* - programa desenvolvido para cadastrar a tolerância na entrada de nota por família de produto.

+*Aba Geral (CCESA003TAB1)*+ - alterada a funcionalidade do campo *Transferir Etiquetas na Transferência NF entre Empresas* para que ao utilizar uma etiqueta agrupadora, esta seja transferida juntamente com os itens.

+*Documento Fiscal de Entrada (CCESE050)*+ - alterado para restringir o lançamento de documentos fiscais. Este programa está inativo, mas o lançamento deve ser feito pelo programa +Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)+.

*+Classe Est.Movimento.cls+* - inativados métodos de movimentar estoque da classe _Est.Movimento_.

+*Validações do Portal Fiscal (CCESN240)*+ - alterada a regra principal que faz as validações do portal de entrada contemplando dados de capa e de item, em uma mesma validação.

+*Consistem Mobile*+ - alterada a visualização da coleta de romaneio para que seja apresentada em uma lista organizada por rota de coleta. Essa nova abordagem direciona o operador para as localizações informando a quantidade disponível em cada ponto específico.

+*Tradução das Descrições dos Itens (CCCGI225)*+ - migrado para utilização do novo componente de tradução do sistema. Alterado o código de numérico para alfanumérico, conforme opção selecionada ao efetuar login no sistema.

+*Consistem Mobile*+ - alterado para que, ao consultar uma etiqueta, seja exibida a quantidade total do item existente no endereço.

+*Cadastro de Natureza de Estoque (CCESA005)*+ - incluído botão *F7* no campo *Código* com todos os campos que compõe o cadastro da natureza de estoque.

+*Memória de Cálculo do Fechamento de Estoque (CCESA202)*+ - incluído o campo *Controle de Cálculo* que permite selecionar o controle de cálculo da movimentação de estoque da memória de cálculo entre as opções _Naturezas de Estoque Contábeis_ e _Naturezas de Estoque Gerenciais_.

*+Configuração Geral de Estoque (CCESA003)+* - alterado para que, na +Aba Geral (CCESA003TAB1)+ o campo *Transferir Etiquetas na Transferência NF entre Empresas* realize a transferência em dois pontos distintos, dependendo do processo adotado, por meio de aceite de transferência no programa +Aceite de Notas Fiscais de Transferência (CCFTH115)+ ou no lançamento da nota no programa +Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)+ e caso exista controle de fornecedor e lote, ambos deverão ser iguais.

*+Consulta de Estoque por Item (CCESE645)+* - ampliada a quantidade de linhas no grid para facilitar a análise dos dados de 12 meses sem necessidade de avançar a paginação.

*+Parâmetros para Documentos Fiscais de Entrada (CCESE112)+* - incluído o campo *Gera Cpg.*, após o campo *Funrural*, que permite selecionar a opção para determinar se o parâmetro para documentos fiscais de entrada cadastrado com Funrural retido, gera compromisso para o contas a pagar. Para gerar o compromisso, devem ser realizadas as configurações do imposto Funrural no programa +Configuração de Contas a Pagar Imposto (CCESE004)+ e o cadastro dos períodos no programa +Calendário de Obrigações (CCESE004A)+.

*+Geração de Pré-Nota (CCESN060)+* - alterado para exibir mensagem ao finalizar a geração de pré-nota.

+*Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)*+ - incluído o campo *Cenário*, na +Aba Dados Gerais (CCESN110TAB2)+, que permite exibir o código e descrição do cenário de capa aplicado no documento.

+*Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120)*+ - incluído o campo *Cenário*, +na Aba Estoque (CCESN120TAB2)+, que permite exibir o código e descrição do cenário de estoque aplicado.

+*Nota Fiscal Pendente (CCESN100)*+ - incluída validação para não permitir lançar o documento caso a categoria do fornecedor definida no documento de entrada não seja uma categoria definida no cadastro do fornecedor.

+*Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)*+ - incluídos na +Aba Geral (CCESU000TAB1)+ os campos *Perfis Liberados*, *Categorias Fornecedor Bloqueadas para Consulta* e *Fornecedores Bloqueados para Consulta*.

+*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)*+ - incluído o campo *Desmembrar Quantidade da Etiqueta Automaticamente no Romaneio* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ se será desmembrada a quantidade da etiqueta automaticamente no romaneio. Ao efetuar a leitura da etiqueta no programa +Separação de Romaneio (CCPVP105)+ ou na coleta mobile, será feito desmembramento da etiqueta com a quantidade gerando uma nova etiqueta que será coletada automaticamente no romaneio.

+*Importação de Movimentação de Estoque (CCESA029)*+ - alterado para selecionar no arquivo csv as colunas *Armazém* e *Código da Localização do WMS*.

+*Manutenção de Localizações (CCESG130)*+ - incluído na +Aba Localiza Item (CCESG130TAB2)+ o botão *Listar Conferência* que permite realizar a impressão das localizações, itens e quantidades (podendo selecionar para imprimir em branco) para conferência das quantidades no armazém.

+*Consulta de Movimento do Inventário (CCESI600)*+ - incluído o botão *Detalhar saldo* que apresenta o programa +Detalhar Semiacabados Fiscais (CCESI600D)+ para o detalhamento dos itens.

*+Tributo (CCEPB140)+* - alterado para copiar tributos de uma empresa para outra, possibilitando marcar os tributos que deseja copiar.

+*Consulta de Arquivos XML (CCGEDGER600)*+ - incluído botão *Manifestar* que apresenta o programa +Manifestação Destinatário NF-e (CCESN210)+ para efetuar a manifestação da NFe selecionada.

+*Manutenção de Pendência de Etiqueta do Estoque (CCESA185)*+ - incluído o botão *Baixa Pendência* que permite verificar se já foram geradas as etiquetas do estoque e efetuar a baixa da pendência para não ficar mais listada na tela.

+*Anexos (CSWANEXO)*+ - incluídas as opções _.dps_ e _isp_ no campo *Extensões Permitidas*.

+*Cadastro de Item (CCCGI015) | Consulta Detalhada do Item (CCCGI665)*+ - alterados para aceitar anexos com as opções _.dps_ e _isp_. Para liberação destas extensões é necessário permissão no programa +Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070)+.

+*Baixa de Requisições Independentes (CCSERQ050)*+ - alterado para respeitar a configuração do programa +Configuração de Operador/Transação (CCESA017)+ acessado por meio do programa +Configuração Geral de Estoque (CCESA003)+, caso o campo *Configura Transações para Movimentação de Estoque* da +Aba Geral (CCESA003TAB1)+ esteja selecionado com a opção _Sim_.

*+Lotes (CCESL005)+* - ajustada a quantidade de caracteres do campo *Lote* de 20 para 50.

*+Nota Fiscal Pendente (CCESN100)+* - atualizado o botão *Rejeitar Arquivo* para excluir ou rejeitar um ou todos os arquivos de uma vez, agilizando a manutenção dos documentos pendentes.
*+Rejeiç
ão de Arquivo - Motivo (CCESN201A)+* - alterado para informar o motivo da rejeição do arquivo.

+*Relatório de Viagem (CCFRM020)*+ - incluído na listagem do relatório o campo *Toneladas Transportadas* e a coluna *R$ para Peso*.

+*Prestação de Contas (CCGGT150)*+ - alterado para que os botões *Comprar Deposito* e *Transferência* sejam desabilitados quando o campo *Tipo Controle Produtor*, do programa +Cadastro de Fornecedor - Complemento (CCGGB020)+, estiver selecionado como _Pessoa Jurídica_.

+*Monitor de Ticket (CCGGT130)*+ - alterado para que, ao selecionar um produtor controlado como _Jurídico_, sejam desabilitados os botões *Gerar Nota Deposito*, *Emissão* e *Monitor NFe* para evitar problemas de geração de notas.

*{color:green}Novo!{color}* +*Manutenção Registro NF-e Produtor (CCGGB002)*+ - programa desenvolvido para realizar a escrituração, modificação e exclusão das informações originadas a partir da referida nota fiscal. Esta aplicação complementa a funcionalidade da ferramenta automatizada +Escrituração NF-e Produtor Rural (CCGGB001)+.

+*Editar Ticket (CCGGT131)*+ - incluído os campos *Data Emissão*, *Nota Produtor*, *Chave Nota Produtor*, *Nota Produtor*, *Serie Nota Produtor*, *Valor Nota Produtor* e *Peso Nota Produtor* para que seja possível efetuar os ajustes necessários para a geração da nota de depósito.

+*Configuração de Escrituração NF-e Produtor Automática (CCGGB001)*+ - incluído campo *Série Fiscal* que permite informar as séries fiscais que serão escrituradas automaticamente.

+*Ticket de Pesagem (CCGGT160)*+ - incluído o aviso "Série configurada para escrituração automática. Informar a Chave NFe!" caso o usuário informe uma série que está configurada para escrituração e não informe a chave de acesso.

+*Importação de Arquivo de DI (CCEDS010)*+ - alterado para que ao acionar o botão *Gravar DI*, caso o XML não possua o INCOTERM (tag <condicaoVendaIncoterm>), será solicitado ao usuário informar o _INCOTERM_ antes de prosseguir com a importação dos dados da DI.

Implementadas novas funcionalidades no Portal de Documentos de Entrada visando proporcionar uma experiência mais eficiente para os nossos usuários. 

+*Aba Frete (CCESN110TAB9)*+ - incluído o botão *Dados do Transporte* para visualizar os dados de transporte relacionados à NFe ou CTe. Os novos programas serão executados de acordo com o tipo de documento fiscal.

*{color:green}Novo!{color}* +*Dados do Transporte - NFe (CCESN110E)*+ - programa desenvolvido permitindo visualizar os dados do transportador da NFe.

*{color:green}Novo!{color}* +*Dados do Transporte - CTe (CCESN110F)*+ programa desenvolvido permitindo visualizar os dados de transporte do CTe.

+*Consulta de Documento Fiscal de Entrada (CCESE610)*+ - incluído hiperlink na coluna *Documento* permitindo a visualização dos documentos já lançados em todas as telas do Portal de Entradas (capa e itens).

+*Detalha Nota Fiscal (CCESE611)*+ - incluídos os botões *Transporte*, *Nota de Devolução* e *Detalha Documento* facilitando a visualização dos dados de transporte, das notas de devolução e das notas fiscais. 

*{color:green}Novo!{color}* +*Dados do Transporte (CCESE611A)*+ - programa desenvolvido permitindo a visualização dos dados de transporte referentes a nota fiscal consultada no programa +Consulta de Documento Fiscal de Entrada (CCESE610)+.

+*Nota Devolução (CCFTD600)*+ - incluído o botão *Detalhar Nota Emitida* para os casos de devoluções emitidas pela empresa. 

Incluída a gravação dos dados de transporte no sistema nos casos de notas de devolução emitidas pelo cliente, permitindo que os usuários visualizem essas informações no programa +Consulta de Logs de Erros de Manifestação (CCESN610)+. Isso proporciona uma maior rastreabilidade e facilita a conciliação dos fretes, contribuindo para uma gestão mais eficaz e transparente das operações.

+Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP+

* *Estorno de Baixa dos Documentos de Borderô (CCFFB072)*
* *Cadastro da Tabela de Distribuição de CC Agrupador (CCCAD005)*
* *Consulta da Posição Diária de Saldo Contábil (CCFFB685)*
* *Geração do Borderô de Pagamento de Comissão (CCFFE055*

+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+

* *Central de Anexos por Boleto (CCCC185)* - Dias Atraso | Dias a Vencer | Borderô;
* *Agrupamento de Documentos a Pagar (CCFFB015)* - Tipo de Vencimento;
* *Créditos/Débitos a Integrar do Fornecedor (CCFFB626)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Lançamentos por Fornecedor (CCFFB635)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos de um Borderô de Pagamento com Cheques de Terceiros (CCFFB865)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta Cheques por Borderô (CCFFB866)* - Tipo de Vencimento;
* *Desdobramento de Documento (CCFFB035)* - Tipo de Vencimento;
* *Geração de Borderô (CCFFB066)* - Tipo de Vencimento;
* *Acerto da Devolução de Compra (CCFFB130)* - Tipo de Vencimento;
* *Detalha Acerto Devolução de Compras (CCFFB140A)* - Tipo de Vencimento;
* *Conciliação de Projeção (CCFFB150)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos em Aberto por Grupo de CNPJ (CCFFB607)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Movimento por Fornecedor (CCFFB615)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta da Situação de Compromissos (CCFFB660)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos Pagos por Fornecedor Agrupados por Data/Documento (CCFFB675)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Movimento por Fornecedor/Histórico (CCFFB680)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos Pagos no Período (CCFFB700)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos Pagos por Conta do Fluxo de Caixa (CCFFB705)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos em Aberto por Conta do Fluxo de Caixa (CCFFB708)* - Tipo de Vencimento;
* *Pagamentos em (CCFFB711)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos por Valor (CCFFB613)* - Moeda | Descrição Moeda |Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos em Aberto por Fornecedor (CCFFB605)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos Pagos por Fornecedor (CCFFB606)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos por Data de Entrada (CCFFB630)* - Complemento Histórico | Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos em Aberto por Vencimento (CCFFB640)* - Tipo de Vencimento;
* *Atribuição do Código da Conta Corrente em Título em Aberto - Seleção (CCCC136)|Consulta de Títulos em Aberto por Vencimento (CCCC600)|Títulos em Carteira Aberto por Lote de Venda - Resumo por Lote (CCCC674)|Títulos (CCCC676)|Cheques (CCCC678)|Resumo das Cobranças (Detalha) (CCCC681)|Consulta de Títulos em Aberto por Portador (CCCC730)|Consulta de Títulos de Antecipação por Pedido (CCCC738)|Consulta de Títulos Pagos/Baixados no Período com Desconto (CCCC751)|Seleciona Títulos do Borderô (CCCC046)|Consulta/Baixa dos Pedidos de Baixa (CCCC080)|Atribuição do Código da Conta Corrente em Título em Aberto - Seleção (CCCC136)|Central de Anexos por Boleto (CCCC185)|Baixa de Título por Vencimento (CCCC241)|Geração de Boletos (CCCC350)|Consulta da Carta de Anuência (CCCC374)|Consulta de Títulos em Aberto com Emissão Inferior a Data Base Vendor (CCCC603)|Consulta por Vencimento e Valor do Título (CCCC610)|Consulta de Títulos em Aberto por Estrutura Comercial (CCCC690)|Consulta de Títulos em Aberto por Cliente (CCCC700)|Consulta de Títulos Emitidos por Cliente (CCCC703)|Consulta de Títulos Pagos por Cliente (CCCC705)|Títulos em Aberto por Representante (CCCC725A)|Consulta de Títulos Pagos por Portador (CCCC735)|Títulos Pagos Por Ramo de Atividade (CCCC741)|Consulta de Títulos por Nota Fiscal (CCCC745)|Consulta de Títulos Baixados pela Data de Ocorrência de Baixa (CCCC753)|Consulta do Cálculo de Juros Devidos (Abertos) (CCCC770)|Consulta do Cálculo de Juros Devidos (Pagos) (CCCC775)|Consulta de Títulos em Aberto Vencidos por Cliente e Valor (CCCC795)|Detalha Prazo de Recebimento (CCCC801)|Consulta de Títulos em Aberto Enviados a Cartório (CCCC845)|Geração da Negociação por Cliente - Seleção dos Títulos (CCCC871)|Títulos (CCCC876)|Consulta de Títulos em Aberto sem Número Bancário (CCCC885)|Consulta de Títulos em Aberto por Grupo de CNPJ Cliente (CCCC890)|Consulta de Títulos por Número Bancário (CCCC895)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Lançamentos do Movimento Bancário (CCAFC630)* - Data | Cód. Banco | Descrição Banco | Cód. Conta Bancária | Descrição Conta | Lançamento | Documento | Histórico | Valor | D/C;
* *Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100)* - Antecipação;
* *Consulta dos Insumos Faturados Na Nota de Serviços Por Período (CCFT677)* - Cliente/Nome do Cliente.
* *Consulta de Títulos em Aberto por Cliente (CCCC700)* - Telefax | Telex/Celular | Data Prazo Negociação Serasa | Data de Envio Serasa | Operador Pedido | Grupo Financeiro.
* *Manutenção de Usuário e Senha para Análise de Crédito (CCCCC055)* - Ações | Código | Permite Análise Crédito;
* *Consulta e Liberação de Pedidos Bloqueados (CCCCC720)* - Empresa Pedido | Descrição Empresa;
* *Consulta de Títulos em Aberto por Vencimento (CCCC600)* - Porcentagem.

+*API do PCP Padrão - Requisição de Ordem de Fabricação*+ - incluída para alterar a requisição de ordem de produção. 
+*API de Fornecedores*+ - incluídos os novos parâmetros *campoFiltroDinamico* e *valorFiltroDinamico* para filtrar dinamicamente no SQL, possibilitando filtrar por qualquer propriedade da tabela.
+*API de Contas a Pagar*+ - incluídos os parâmetros *campoFiltroDinamico* e *valorFiltroDinamico* para filtrar dinamicamente no SQL e possibilitando filtrar por qualquer propriedade da tabela, pesquisando a data de emissão, vencimento ou pagamento e selecionar o tipo de documento (aberto, pago ou todos).

+*Cópia do Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC910)*+ - alterado para que no campo *Tipo de Operação (Origem)*, ao utilizar a opção _9 - Outros_, o código informado no campo *Conta Bancária* deverá ser _1_. Desta forma, não será permitido copiar situação de contabilização para tipos de operação diferentes.

+*Consulta de Lançamentos do Movimento Bancário (CCAFC630)*+ - alterado F7 do campo *Conta* para permitir multisseleção e após realizar a consulta informando um banco e selecionando uma ou mais contas, serão apresentadas as mesmas contas informadas na última consulta.

+*Geração do Borderô de Remessa (CCCE065)*+ - alterado para atender as funcionalidades do +Cadastro do Borderô de Remessa (CCCE061)+ incluindo os campos *Título* e *Total Títulos* e o botão *Títulos Relacionados*.

+*Manutenção de Movimento do Caixa (CCSC010)*+ - implementado para exibir a descrição da filial conforme display existente no programa +Consulta de Movimento do Caixa (CCSC600)+.

*+Impressão de Recibos Avulsos do Grãos (CCECB165) | Impressão de Recibos Avulsos (CCECB065) | Cancelamento de Recibos (CCECB025)+* - alterado campo *Histórico* para textarea.

*{color:green}Novo!{color}* +*Dados Pagamento (CCFFE055A)*+ - programa desenvolvido para informar os dados necessários para efetivar a geração do borderô de pagamento das comissões dos representantes.

+*Cadastro de Representante (CCCD110)*+ - incluída opção _Dados Chave Pix_, no botão *Manutenção* que apresenta o programa +Dados Chave Pix (CCCD110G)+.

*{color:green}Novo!{color}* +*Dados Chave Pix (CCCD110G)*+ - programa desenvolvido para cadastrar as informações da chave pix por conta bancária.

+*Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100)*+ - alterado para que, ao acessar o botão *Gerar Arquivo*, se o borderô estiver com a situação _Gerado_ será solicitada confirmação para regerar o arquivo. Se estiver com a situação _Montado_ será solicitada a confirmação da geração e apresentará mensagem informando que faltam X autorizações para realizar a geração do arquivo. Após a mensagem, apresenta o programa +Liberação de Borderô (CCFFE035)+ para realizar as autorizações necessárias.

+*Consulta dos Borderôs (CCFFE610)*+ - alterado para que na coluna *Vencimento*, se não houver data de vencimento será apresentada em branco.

+*Geração de Borderô (CCFFB066)*+ - alterado para que, ao acionar o botão *Encerra*, ao selecionar um borderô para encerrar é exibida mensagem se deseja imprimi-lo. Ao clicar na opção _Sim_ é apresentada a tela do programa +Impressão de Borderôs para o Pagamento (CCFFB365)+ onde será informada a quantidade de cópias e a emissão do resumo. Ao finalizar a informação, será retornado para o programa +Geração de Borderô (CCFFB066)+.

+*Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009)*+ - alterado para eliminar dígitos irrelevantes do código de barras informado no campo *Código de Barras/Linha Digitável*.

+*Consulta de Documentos Pagos por Fornecedor (CCFFB606)*+ - incluídos os campos *No Vencimento/Valor*, *Após Vencimento/Valor* e *Total/Valor* que exibem os documentos pagos no vencimento, após o vencimento e na quantidade/valor total.

+*Consulta de Documentos em Aberto por Vencimento (CCFFB640)*+ - incluído campo *Venc. Apresent.* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ se o vencimento será apresentado no documento.

+*Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFEB065)*+ - incluído botão *Gerar Arquivo* que permite executar o programa +Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100)+ para geração do arquivo.

+*Configuração do Pagamento Escritural (CCFFE000)*+ - incluído o campo *Possui Multi-Empresa* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_, para a configuração de multi empresa, e excluído o campo *Caminho Padrão para Arquivos*.

+*Cadastro de Dados do Banco (CCFFE015)*+ - excluídos os campos *Arquivo Remessa* e *Arquivo Retorno*.

*Baixa de borderôs* - alterada para retirar a validação no estorno de baixa de borderô referente aos documentos gerado pelo módulo Folha de Pagamento.

+*Cadastro da Carteira de Recebimento (CCCE015) | Cadastro de Dados do Banco (CCCE030) | Cadastro do Layout de Registro (CCCE200) | Layout de Registro CNAB 240/750 (CCCE625)*+ - implementado log nos programas para gravação das tabelas de configuração.

+*Atualiza movimento de retorno (CCCE171)*+ - alterado para enviar os títulos da renegociação para banco, visando a automatização do retorno, e realizar a baixa conforme regras da +Baixa Manual de Títulos de Negociação (CCCRND020)+.

+*Negociação e Confissão de Dívida (CCCRND100)*+ - incluídos os campos *Cálculo Atraso, Valor Parcela, Juros entre Parcelas, Tipo Juros Parcelas* e *% Juros entre Parcelas* que permitem gerar parcelas por quantidade ou valor máximo que o cliente pretende pagar. Foram disponibilizadas também a opção de cálculo de juros por data atual ou data da primeira parcela e o cálculo de juros entre as parcelas, conforme informado nos filtros.

*+Negociação e Confissão de Dívida (CCCRND100)+* - alterado para que seja configurada resposta padrão na mensagem "Confirma confissão? Após confirmada não será possível cancelar" escolhendo entre _Sim_ ou _Não_.

*+Manutenção de Usuário e Senha para Análise de Crédito (CCCCC055)*+ - incluído botão *Novo* que apresenta o programa +Cadastro de Liberação para Analise de Crédito (CCCCC055A)+.

*{color:green}Novo!{color}* *+Cadastro de Liberação para Analise de Crédito (CCCCC055A)+* - programa desenvolvido para cadastrar a liberação do usuário para análise de crédito. É composto pela +Aba Permissões (CCCCC055ATAB1)+.

*{color:green}Novo!{color}* *+Aba Permissões (CCCCC055ATAB1)+* - aba desenvolvida para cadastrar as permissões que serão concedidas ou não ao usuário.

+*Geração do Arquivo de Informações do Pefin do Serasa (CCCCS215)*+ - incluído botão *Gerar Arquivo* que realiza a geração do arquivo de informações do Pefin.

+*Leitura do Arquivo de Retorno das Informações do Pefin do Serasa (CCCCS220)*+ - excluído o campo *Nome do arquivo* e incluído o botão *Importar Arquivo* que permite importar o arquivo de retorno do diretório apresentado.

+*Configuração para a Geração das Informações do Pefin do Serasa (CCCCS200)*+ - excluídos os campos *Caminho/Nome Arquivo Rem.* e *Caminho/Nome Arquivo Ret*.

+*Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600)*+  - incluído o botão F7 no campo *Empresa*, onde nas cadastradas vai trazer as empresas disponíveis. E nas configuradas as empresas configuradas no programa +Configuração de Empresas para Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC035)+.

+*Múltipla Alteração de Dados de Títulos em Aberto (CCCC140A)*+ - incluído o campo *Multa* que permite informar/alterar o valor da multa.
+*Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006)*+ - alterado campo *Título* para validar se o título foi gerado pelo sistema.

+*Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006) | Cadastro do Tipo de Documento (CCCC020) | Relatório de Títulos Emitidos no Dia (CCCC435) | Relatório de Títulos por Cliente (CCCC460) | Relatório de Títulos por Representante (CCCC470) | Seleção (CCCC485E) | Consulta de Títulos em Aberto por Representante (CCCC670) | Relatório de Títulos em Aberto por Representante (CCCC820) | Configuração para Importação Arquivo Devolução de Crédito (CCCCE000) | Configuração do Controle de Lojas (CCCCL000) | Consulta do Cálculo de Juros Devidos - Abertos (CCCC770)*+ - Ajustado o tamanho do campo *Código* do tipo de documento para 3 caracteres.

+*Cadastro de Ocorrência de Título (CCCC085)*+ - ampliada a quantidade de caracteres para 2000 no campo *Descrição*.

+Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP+

*Log de Exclusão de Requisições (CCPGQ670)*
*Materiais da Referência (CCPMST690)*

+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+

*Consulta de Escalas por Funcionários (CCPGE865)* - Situação do Funcionário;
*Movimentação de Ordens de Produção (CCTCO200)* - Descrição do Lote;
*Apontamento Tempo Real - Resumido (CCTTGT256)* - Motivo Parada | Data/Hora | Escala;
*Manutenção dos Processos Abertos das Partidas (CCTTGT605)* - Operador Entrada | Descrição Operador | Data Início | Hora Início | Operador Fim | Descrição do Operador | Data Fim | Hora Fim;
*Transferência de Materiais da OF (CCPMP190)* - Unidade de Medida | Descrição Unidade de Medida;
*Acompanhamento das Partidas em Produção (CCTTGT755)* - Cliente;
*Consulta Geral Tags Confecção (CCTCR650)* - Código EPC;
*Consulta do Mapa Consolidado da Produção (CCTCO711)* - Descrição do Produto | Descrição do Sortimento;
*Consulta de OPs a Retornar/Cobrar por Faccionista (CCTCT680)* - Seleção | Lote | Descrição Lote | OP | Engenharia | Descrição Engenharia | Unidade Medida Engenharia | Quantidade OP | Fase Atual | Descrição Fase Atual | Fase Seguinte | Descrição Fase Seguinte | Remessa Conta Ordem | Fases com Retorno Pendente | Fase com Cobrança Pendente | Data Retorno | Código Faccionista | Descrição Faccionista;
*Geração de Remessa para Terceirização (CCTCT100)* - Serviço | Variação | Data de Previsão do Retorno | Descrição Lote | Quant. Pçs;
*Gerar Tags da OF (CCPMTG100)* - Número Série;
*Simulações (CCTMAD615)* - Saldo | Compras | Saldo Prev;
*Consulta da Situação das Requisições (CCTCQ650)* - Descrição Requisição;
*Consulta de ORs por Ordenação (CCPMR605)* - Tipo da OR | Tipo de Retrabalho | Código do Motivo Retrabalho | Descrição do Motivo Retrabalho | OF geradora Retrabalho | Lote Gerador Retrabalho | Controle;
*Consulta de OP por Fase Agrupadora (CCPCCB650)* - Data Início Produção | Data Prev. Término;
*Coleta de Requisições (CCTCQ100)* - Tipo de Requisição | Situação Entrega;
*Consulta de Necessidades da OF (Qtde Programada) (CCPMPC675)* - Código da Transação | Descrição da Transação | Código da Natureza | Descrição da Natureza |Estoque | Código da Natureza de Consignação | Descrição da Natureza de Consignação | Código da Transação de Consignação | Descrição da Transação de Consignação | Estoque Consignação;
*Consulta de Inventário de Malha Tinto (CCTTGA690)* - Qtde Líquida KG;
*Pendências das Aquisições ou Devoluções com Controle de Etiqueta Têxtil (CCTTGM100)* - Data Documento | Referência Fornecedor | Cor Fornecedor | Termofixação;
*Aba Consulta (CCPMP660TAB2)* - Quantidade Embalagem Padrão;
*Consulta de ORs em Aberto por Data de Início (CCPMR615)* - Situação | Tipo de Retrabalho | Motivo | Observação | Requisição do Acabado | Número da Requisição;
*Detalhamento dos Apontamentos de Produção de Máquina (CCPMPC611B)* - Engenharia | Descrição Engenharia | Quantidade Conforme | Quantidade Não Conforme;
*Aba Períodos (CCTTGP008ATAB2)* - Dia Semana Data Início | Data Final | Dia Semana Data Final | Dias Improdutivos | Início Período | Dia Semana Início Período;
*Necessidade de Materiais (CCTCOC700A)* - Código do Item com Referência.Tamanho.Cor;
*Não Conforme/OFs Baixadas (CCPNC606)* - Unidade de medida;
*Planejamento Têxtil - Partidas (CCTTGP255A)* - Fornecedor Partida | Nome Fornecedor.

+*Ordem de Assistência Técnica - OAT (CCMATC015)*+ - incluído o botão *Outro* permitindo realizar consultas de OAT diretamente, sem a necessidade de vir pela SAT.

+*Solicitação de Assistência Técnica - SAT (CCMATC010)*+ - alterado o campo *Descrição do Problema* para aceitar 1000 caracteres.
+*Ordem de Assistência Técnica - OAT (CCMATC015)*+ - alterado o campo *Serviço a ser Executado* para aceitar 1000 caracteres.

Alterados os métodos de envio de ordens para a Tnah, para que seja enviado o código da ordem concatenado com o código do lote, gerando um id de ordem da Tnah para cada OF/lote.

+*Integração Tnah*+ - alterado o método de envio de postos de operação, para que seja enviado o código da operação no idUnidade.

+*Configuração de Integração Tnah (CCSIAT000)*+ - incluído o botão *Carga Inicial* permitindo enviar a carga de dados inicial para a integração com TNAH.
+*Aba Dados Gerais (CCSIAT000TAB1)*+ - incluído o campo *Dados Enviados* para selecionar os dados enviados na integração com o TNAH.

*{color:green}Novo!{color}* +*Consulta Log de Registros de Interação de Dados (CCSIAT630)*+ - programa desenvolvido para identificar os avisos e erros gerados na importação de registros de integração da indústria 4.0 entre Consistem e Tnah.

+*Engenharia de Desmontagem (CCODEN005)*+ - incluído o campo *Versão Engenharia* possibilitando cadastrar versões de uma engenharia para desmontagem, dessa forma, permitindo haver mais que uma versão liberada para desmonte.

+*Cadastro do Campo de Máquina (CCMNG090)*+ - alterado o campo *Vlr Mínimo* para permitir controlar valores negativos. Permitindo, desta forma lançamentos negativos no programa +Dados de Inspeção da Máquina (CCMNP185)+ para registro da inspeção realizada.

*{color:green}Novo!{color}* +*Consulta Geral de OS (CCMNP730)*+ - programa desenvolvido para consultar os dados gerais das ordens de serviço. 
*{color:green}Novo!{color}* +*Consulta de Lançamentos da OS (CCMNP740)*+ - programa desenvolvido para consultar os dados de lançamentos da ordem de serviço, lançamentos de: Mão de Obra/Serviço, Material Utilizado e Serviço Terceiro.

+*Consulta de Engenharias por Componentes (CCTCP675)*+ - programa foi alterado para melhorar a performance. Adicionado o aguarde na geração dos dados, permitindo acompanhar o andamento da consulta. Revisado os filtros da consulta para informar componentes utilizando a seleção de engenharia.

+*Coleta de Requisições (CCTCQ100)*+ - incluído o campo *Tipo de Requisição* que permite verificar as requisições independentes, ou seja, é possível filtrar as requisições geradas para a OP, pendência de OP, requisições independentes e pendências de independentes ou todas as requisições conforme o filtro utilizado.

+*Cadastro de Modelagem Comercial (CCTCPC005)*+ - alterado o campo *Descrição* para aceitar 60 caracteres.

+*Impressão de Romaneio de Terceirização - Reemissão (CCTCT395)*+ - incluído o campo *Imprimir Materiais Remessa* para impressão do romaneio de terceirzação.
+*Aba Dados 1 (CCTCT001TAB1)*+ - incluído o campo *Layout de Impressão do Romaneio de Terceirização* com as opções _Impressão por OP_, _Impressão para Atelier_, _Impressão por Ficha de Pacote_. 

*{color:green}Novo!{color}* +*Ficha Técnica Beneficiamento (CCPCCB200)*+ - programa desenvolvido para visualizar e imprimir a ficha técnica de beneficiamento de OPs ou da engenharia da confecção.

+*Movimentação Agrupamento de Etapas (CCPCCB100)*+  - incluída a opção _Movimentar OP_ na coluna *Ações* para abrir o programa +Movimentação de Ordens de Produção (CCTCO200)+.

+*Geração de Receitas Agrupador (CCPCCB110)*+ - alterada a ordenação do F7 dos campos *Agrupador* e *Etapa* conforme a sequência cadastrada na engenharia do produto.

+*Agrupamento de Etapas por Produto (CCPCCB080)*+  - incluído o botão *F7* nos campos *Produto*, *Fase*, *Sequência Cadastro*.

+*Movimentação de Ordens de Produção (CCTCO200)*+ ? incluído os campos *Lote* e *Fase Atual*. Também foi incluída uma legenda, mostrando na cor amarelo as fases das OPs que possuem requisições baixadas, somente para fases posteriores a fase atual da OP. Com estes filtros a movimentação da fase de OPs ficará mais ágil, pois a rotina permite movimentar múltiplas OPs.

+*Agrupamento de Etapas por Produto (CCPCCB080)*+ - incluído o botão *Duplicar* permitindo duplicar um processo já cadastrado para um produto, facilitando novos cadastros.

+*Programação da solicitação de compras (CCTCOC135)*+ ? alterado para que ao gerar as solicitações de compras a partir do módulo de confecção, tanto pela análise de materiais quanto pela programação da solicitação de compras, o sistema busque o fornecedor informado na geração da solicitação de compras.
*+Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060)+* - incluída a opção de sugerir o fornecedor com base no PCP, sendo habilitada quando o cliente possuir o módulo de PPCP - Confecção, essa opção ficará gravada como preferência do usuário, sugerindo sempre que o mesmo entrar na tela.

+*Requisição de Receitas de Etapas (CCPCCB150)*+ - incluído o botão *Estornar Baixa* que permite estornar a baixa de uma requisição.

+*Agrupamento de Etapas*+ - alterada as regras de obter o tempo de processo, quando o processo cadastrado na engenharia do produto possui a configuração de controle por agrupamento de etapas, com a fase configurada como a fase que possui beneficiamento. Agora o sistema busca o tempo total dos agrupadores para apresentar na tela de processos e calcular o custo do processo da OP.

+*Movimentação de Ordens de Produção (CCTCO200) | Movimentação da OP por Fase (CCTCO210)*+ - alterados para bloquear a movimentação de OP/sequência do roteiro quando existirem agrupamentos do módulo de beneficiamento de OPs e todas as peças que ainda não estão na última sequência do agrupamento e que são movimentadas através do programa +Movimentação Agrupamento de Etapas (CCPCCB100)+.

+*Baixa de Requisições (CCTCQ050)*+ ? atualizada a funcionalidade da coluna *Quantidade Entregue* para que quando o cliente possuir a configuração de entrega de requisições com etiqueta, o sistema apresente a quantidade entregue zerada, atualizando conforme for entregando as etiquetas. Caso não possuir a configuração de entregas com etiquetas, o sistema tem o funcionamento antigo, ou seja, apresenta a quantidade entregue igual à quantidade em estoque. Assim como, se o estoque for maior que a necessidade o sistema coloca a quantidade entregue igual à quantidade da necessidade.

+*Consulta de Disponibilidade e Utilização de Máquinas (CCPMPC611) | Consulta de Performance por Máquina (CCPMPC613)*+ - modificados estes programas para que, ao encontrar lançamentos em ordens com operações do tipo de execução em linhas de produção, o sistema considere como utilização as máquinas produtivas cadastradas para a respectiva linha de produção através do programa +Cadastro de Linha de Produção (CCPGA070)+.

*{color:green}Novo!{color}* +*Consulta Geral de Produtos em Processo (CCPMP797)*+ - programa desenvolvido para consultar o saldo em processo do item por operação e prestador no mês/ano encerrado no PCP. Os dados serão gerados nessa consulta após realizar o encerramento do PCP através do programa +Painel de Encerramento do PCP (CCPMPC250)+.
*{color:green}Novo!{color}* +*Detalhamento das OFs em Processo (CCPMP797A)*+ - programa desenvolvido para realizar o detalhamento das OFs/Lotes que possuem saldo em processo do item na operação.
*{color:green}Novo!{color}* +*Consulta da OF/Lote em Processo (CCPMP798)*+- programa desenvolvido para  consultar o saldo próprio e em terceiro do produto da OF/Lote em processo no mês/ano.

+*Cadastro de Operadores por Linha (CCPMP120)*+ - incluído o botão *Duplicar Datas*.
*{color:green}Novo!{color}* +*Duplicar Datas (CCPMP121)*+ - programa desenvolvido para copiar as informações selecionadas no programa anterior para as novas datas informadas.

+*Abertura de Apontamento de Produção Agrupada (CCPMPC165)*+ - programa atualizado para realizar manutenção das informações do operador, operador terceirizado, escala, data e hora já com lançamentos registrados.

*{color:green}Novo!{color}* +*Histórico de Manutenção nos Insumos da OF (CCPMPC676)*+ - programa desenvolvido para detalhar o histórico de manutenção nos insumos da OF.
*{color:green}Novo!{color}* +*Detalhamento do Histórico dos Insumos da OF (CCPMPC676A)*+ - programa desenvolvido para detalhar o histórico de alterações dos insumos da OF.