Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: RH - Folha de Pagamento
Grupo: Geração de Pagamento Bancário
Visão Geral |
Informar os dados para ativar o depósito dos funcionários constantes no primeiro arquivo enviado ao banco para crédito em conta dos funcionários referentes a valores de adiantamento.
Exemplo:
- gerado arquivo para crédito em conta referente aos adiantamentos concedidos a determinados funcionários no dia 01/07. Após esta data, foi identificado que outro funcionário solicitou adiantamento no mesmo período. Para que não seja necessário enviar dois arquivos para o banco, deve ser realizada a ativação do depósito dos funcionários por intermédio deste programa antes de realizar a geração do segundo arquivo.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |
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Empresa* | Informar o código da empresa para ativação do depósito bancário.
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Funcionário* | Informar o código do funcionário que deve constar no arquivo de crédito em conta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
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Mês/Ano Adiantamento* | Informar, no formato MM/AAAA, o mês e o ano que determinam o período de pagamento do adiantamento. | |
Rubrica Adiantamento* | Informar a rubrica de débito utilizada na geração do adiantamento.
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |