Histórico da Página

*{color:green}Novo!{color}* Implementação de nova consulta permitindo visualizar a eficiência por etapa, ou seja, o tempo de permanência do pedido em cada etapa.

*Seleção Especial (CCPVH020)* - implementado o tratamento para o desconto referente a redução da base de cálculo do ICMS.

Implementação da simulação de rescisão de representante, para que seja possível calcular e gerar a rescisão do representante, contemplando todos os cálculos relacionados ao processo, indenização, aviso prévio, comissões, pedidos, duplicatas e débitos de mostruários.

Implementação de ajustes no Consistem ERP para atender a nota técnica 2023.001 - Tributação Monofásica sobre Combustíveis.

Implementação de configuração permitindo a definição do CST IPI não tributado por tipo de nota.

Implementação no tratamento ao cBenef do desconto do ICMS desonerado.

Implementação do tratamento ao cBenef permitindo o cálculo para os benefícios CST 20 / 70 - redução da base de cálculo.

Implementação do tratamento ao cBenef permitindo o cálculo para os benefícios CST 50 - suspensão da exigibilidade do imposto.

Implementação do tratamento ao cBenef permitindo o cálculo para os benefícios TTD 409-410-411.

Implementação do cálculo para a tag *qTrib* de acordo com o peso das etiquetas do romaneio quando o produto for vendido em metro.

*Ajuste de débito especial do SPED Fiscal* - implementado para gerar os valores referentes a débitos especiais provenientes da emissão do documento fiscal NF-e Complementar de valor na apuração do ICMS e no registro E110 do SPED Fiscal.

*Absorção dos refugos no mesmo mês de apontamento* - implementado para tratar a absorção dos refugos no mesmo mês em que foi apontado, nas quantidades produzidas daquele mês e não somente quando encerra a OF, para que, quando ocorra produção parcial, o custo do refugo seja distribuído de acordo com a quantidade proporcional apontada em cada mês.

Cliente: LECIMAR
Acessando a rotina CCTAC640 > DETALHAR > PROCESSOS > MATERIAIS > Não tem a opção de somar os valores das colunas conforme imagem da rotina CCTAC704.
O ideal seria ter opção de soma das colunas da rotina CCTAC704
Assim dá a opção de realizar auditorias de valores no sistema, sem ter que realizar o mesmo de forma manual. 

*Configuração da natureza de estoque* - implementada para incluir na configuração a natureza de estoque que será considerada para custos e alterado no cálculo de custos.

*Inventário cíclico* - desenvolvido para obter maior precisão e garantia no saldo de materiais para o atendimento de materiais para produção e compras.

+*Cenários (CCESN090)*+ - alterado para permitir a definição por empresa, através do novo campo *Empresa*.

*Controle para Portaria* - desenvolvido novo painel de controle para portaria para exibir os veículos em trânsito dentro da empresa, e a partir desta tela realizar as operações de liberação de entrada e saída de veículos apenas informando a chave de acesso de uma nota fiscal onde o sistema já faça validações se é um pedido da empresa.

+*Conferência Por Localização (CCESG215)*+ - implementada possibilidade para conferência de quantidade de etiquetas por localização no Consistem Mobile.

+*Base de Cálculo de Impostos (CCESN075)*+ - alterado para permitir a configuração da base de cálculo personalizada para documentos do tipo CTe.

*Comissões integradas no Reinf* - implementação para quando lançar nota fiscal de comissões, integrar automaticamente com o módulo de comissões para liberar pagamento.

*Importação e integração do módulo de NFSe* - implementada a importação e integração do módulo NFSe alterando as mensagens de notificações, separando as mensagens de comunicação com o serviço externo das mensagens de integração da NFSe com o portal de entrada e otimizado a integração da NFSe com o portal fiscal, possibilitando excluir a nota do portal e reimportá-la, validando as notas já lançadas manualmente pelo portal fiscal.

+*Cenário (CCESN090)*+ - implementado tratamento para o cálculo do Difal dentro do cenário.

Seria importante ter mais flexibilidade na criação de regras para validação no Portal Fiscal.
Inclusão na rotina CCESN240 Validação do Portal Fiscal a possibilidade da Criação de regras personalizadas como por exemplo, regra para o lançamento de nota fiscal onde contemple o cruzamento entre: a) parâmetro; b) Espécie; e c) Tipo de Documento. Assim evitando diferença entre DIME x Sped ICMS/IPI; Nota de serviço lançada como nota fiscal fatura e vice-versa; redução na abertura de chamados para correção de lançamentos fiscais.

Com a ativação do módulo de WMS, ficou muito moroso o processo de ajuste de estoque, pois só conseguimos via inventário(manual em anexo).
Anteriormente, era só feito um ajuste via CCESA020.
Porém, existem casos que a entrada no estoque via fator de conversão do item fica errado.
No exemplo abaixo, na nota fiscal veio faturado 15 MT e deveria de entrar 27 PC, não há fator de conversão que faça entrar correto 27,000 PC.
Nesse caso entrou 27,027 PC e precisávamos realizar um ajuste de saída de 0,027 PC

Hoje ao importar a DI não é possível realizar a alteração.

Conforme analisado, o cliente tem hoje o processo customizado e precisa destas informações na tabela de fretes.

Implementada a busca automática dos CTes através do GED.

O borderô de pagamento normal não deixa selecionar apenas um documento para estornar quando for baixado contra o banco, igual quando pago em carteira. (Quando for baixado em carteira deixa selecionar apenas um documento)
O ideal é quando o borderô foi baixado contra o banco, tem que estornar todos os documentos e excluir para poder excluir a nota.
Assim será possível estornar somente um documento, e deixar selecionar somente esse documento para excluir.

*+Geração do Borderô de Comissões (CCCM040)+* - realizadas melhorias nas comissões que geram o contas a pagar para que ocorra, de forma integrada, a baixa das comissões.

Foi implementado as duas melhorias abaixo:
melhoria #129390 (Cartão Recebimentos/ Conciliação dos cartões de crédito = Desenvolvimento pelo Luiz).
melhoria #162799 (Implementado na tela de Emissão de Nota Fiscal (CCFT010), do módulo de faturamento, para que seja realizada a baixa parcial, referente a taxa de operadora de cartão de crédito, de títulos de notas fiscais com vínculo de "Dados de Pagamento", com portador vinculado a operadora de cartão de crédito e tipo de baixa cadastrado no campo de "Tipo Baixa Taxa Cartão" na tela de "Cadastro de Operadora de Cartão de Crédito" (CCCCP005) Inserido novo botão de "Taxas Administração" na tela de "Cadastro de Operadora de Cartão de Crédito" (CCCCP005) para que seja possível informar as taxas da operadora por vencimento/parcela.)
Porém ainda é necessário validar baixa parcial, referente taxa de cartão de crédito ao realizar a baixa do título pela rotina de conciliação, conforme melhoria #129390. 
Caso o título possuir baixa parcial, gerado pelo faturamento conforme melhoria #162799, a conciliação deve considerar essa baixa já realizada para a comparação de valor e não baixar novamente a taxa, pois neste caso a mesma já estará baixada.

Na rotina CCCCC720 na consulta de liberação de pedidos bloqueados, nessa rotina tem a opção de selecionar todas as empresas, porém tem um botão de "historico" que chama a rotina CCCCF600, mas quando abre não tem a opção de selecionar mais de uma empresa.
O ideal é poder abrir a rotina CCCCF600 e poder consultar os dados como se fosse acessado a rotina pelo menu normal.
Assim não teremos que ir para rotina para consultar os dados.

*Fechamento de pagamento ao faccionistas* - implementação para fechar os períodos de apuração dos valores pagos a faccionistas.

Hoje o planejamento de confecção não permite o gerenciamento de carga do faccionista. Tudo fica em planilha e manualmente.
A Fakini tem esta questão.
 

Nas sobras de Ordem de Corte e identificou-se que o Consistem permite gerar etiquetas de TINTOS para itens Semiacabados de Confecção (ex.: Clientes do PCP-Confecção que tem a necessidade de sublimar tecidos base  em terceiros), porém a CCTTGM100 não grava dados de gramatura e Composição na etiqueta.
Solicitamos que o cadastro de itens permita informar dados referentes a fibra, rendimento e composição também para itens Semiacabados de confecção (para os casos em que se resolva fazer um devorê neste processo) e que a CCTTGM100 carregue os dados do tecido base e permita ajustar gramatura e largura ao gerar as etiquetas de Semiacabados de Confecção.
Atentar a replicação de itens para manter os dados cadastrados.
Clientes atuais com esta necessidade:
JEAN DARROT e Grupo MPL (Clientes que possuem apenas o módulo PCP- Confecção).

Hoje temos o Plano Mestre, é uma ferramenta pouco utilizada nos clientes, não tem aderência. A diferença entre a ferramenta de PMP e de Planejamento, é que a de Planejamento não possui informação da demanda previsa. A Trapp customizou algumas aplicações para viabilizar o uso do Plano Mestre. E nosso plano mestre gera programação de produção.

Converter para novo grid essas rotinas CCPMR080,CCPMR085, Estes são programas auxiliares utilizados na geração de OR (CCPMR005) A Trapp utiliza atualmente.
Pode ser feito a partir da versão 6.13
CCPMR080
CCPMR085

Na implantação da Jumirim o consultor Adilson apontou alguns erros.
 

Temos clientes que enviam a nota em outras unidades de medida. Hoje temos um cliente que manda a nota de remessa em peças, e um que manda em metros.
nos dois casos fazemos a cobrança em kg e o retorno na mesma unidade que recebemos (peças ou metros) via seleção especial com itens, e sem pedido de compra.
A engenharia pode ter unidades diferentes, com conversão de unidades, porém nunca fecha o saldo das notas de remessa, então não conseguimos usar.
 

HojeImplementação temde muitaum customizaçãocontrole referentemais acompleto estamparia cilíndrica.
Mas a Fakini quer usar e Beckhauser e Elian tb querem conforme Evandroe detalhado na geração e consumo de pastas na estamparia cilíndrica.

Identificado que não estava salvando a nível de documento para detalhamento e fechamento de valores na FTNFIS, quando serviço com partida diferente a nível de item.

A contabilidade não tem disponível a emissão de uma consulta ou relatório razão de valores a receber de clientes, bem como também não disponibiliza um relatório razão de fornecedores.
Para a conciliação temos:
- Consulta de Conciliação de Fornecedores- CCAFC715.
- Razão de Fornecedor - CCFFB310
- Diário Auxiliar de Fornecedor - CCFFB315
- Razão de Cliente - CCCC345
- Diário Auxiliar de Clientes - CCCC500
Deixaremos o ticket em melhoria para implementar uma tela similar a Consulta de Conciliação de Fornecedores- CCAFC715 também para clientes.

Implementação de nova funcionalidade no Consistem ERP para atender a Nota de Documentação Evolutiva - NDE nº 01/2023 do eSocial Simplificado.

*{color:green}Novo!{color}* +*Consulta de Rubricas (CCRHB760)*+ - implementação para a visualização dos dados gerados no programa Relatório de Rubricas (CCRHB365).

Implementação para a separação da rubrica de FGTS jovem aprendiz do empregado normal.

Implementação para tratamento referente ao estorno de uma requisição decorrente de uma entrega de EPIs.