Histórico da Página

+*APIRealizadas Carteiraatualizações denos Pedidos*+nomes de -programas alteradacom a geraçãocitação de pedido para validar a configuração de desconto de duplicata no programa Cadastro de Cliente com Desconto na Duplicata (CCPV057).

bancos:
De +SICOOB - Parâmetros por Empresa+ para *Sicoob - Parâmetros por Empresa (CCRHD170)*;
De +SICOOB - Geração Arquivo+ para *Sicoob - Geração Arquivo (CCRHD175)*;
De +SICREDI ? Parâmetros por Empresa+ para *Sicredi ? Parâmetros por Empresa (CCRHD015)*;
De +SICREDI ? Geração Arquivo+ para *Sicredi ? Geração Arquivo (CCRHD016)*;
De +CECRED ? Parâmetros por Empresa+ para *Cecred ? Parâmetros por Empresa (CCRHD018)*;
De +CECRED ? Geração Arquivo+ para *Cecred ? Geração Arquivo (CCRHD019)*;
De +BANESE ? Parâmetros por Empresa+ para *Banese ? Parâmetros por Empresa (CCRHD023)*;
De +BANESE ? Geração Arquivo+ para *Banese ? Geração Arquivo (CCRHD024)*;
De +Conta Convênio (BB)+ para *Conta Convênio (Banco do Brasil) (CCRHD045)*.

+*AnáliseCancela deSeleção Reposiçãopara de EstoqueFaturamento (CCESUE130CCPV035)*+ - incluídoalterada opara campo *Cálculo*, que permite selecionar o tipoque ao cancelar uma seleção oriunda de cálculo por diferençauma +Solicitação de estoque,Notas estoque máximo ou estoque mínimo e incluído o campo *Considerar* que permite considerar os cálculos por solicitação, pedido ou quantidade reservada.

Especiais (CCPV084)+ e que ainda não tenha sido faturada, volte a ficar disponível na +Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)+.

+*Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)*+ - alterada para utilizar a nova estrutura de padronização de regras conforme funcionamento da +Seleção Especial (CCPVH020)+.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Tolerância por Família de Produto (CCESU155)* - desenvolvido para cadastrar a tolerância na entrada de nota por família de produto.

+*Separação de Romaneio (CCPVP105)*+ - incluído o botão *Remover Pedidos* para exclusão de um pedido do romaneio. Para excluir um pedido do romaneio, o pedido precisa ter a nota fiscal cancelada ou não ter uma nota fiscal gerada.

+*ConsultaAPI Carteira de Arquivos XML (CCGEDGER600)Pedidos*+  - incluído botão *Manifestar* que apresenta o programa +Manifestação Destinatário NF-e (CCESN210)+ para efetuar a manifestação da NFe selecionada.

 alterada a geração de pedido para validar a configuração de desconto de duplicata no programa Cadastro de Cliente com Desconto na Duplicata (CCPV057).

+*Manutenção de Pendência de EtiquetaGeração do EstoqueCT-e (CCESA185CCFRN101)*+ - na +Aba Responsáveis+ foi incluído o botão *BaixaOutras IE PendênciaRemetente* quepara permiteexecutar verificaro seprograma já+Outras foramIE geradas as etiquetas do estoque e efetuar a baixa da pendência para não ficar mais listada na tela.

Cliente (CCPVH028)+ sendo possível selecionar outra inscrição estadual do remetente caso o mesmo possua mais de uma.

+*AnexosImpressão da Ficha de Custos (CSWANEXOCCTPC315)*+ - incluídasincluído no asrelatório opções ".dps" e "isp" no campo *Extensões Permitidas*.

+*Cadastro de Item (CCCGI015) | Consulta Detalhada do Item (CCCGI665)*+ - alterados para aceitar anexos com as opções ".dps" e "isp". Para liberação destas extensões é necessário permissão no programa +Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070)+.

da ficha de custos o cabeçalho das informações das colunas.

+*Consulta de Documentos Pagos por Fornecedor (CCFFB606)*+ - incluídos os campos *No Vencimento/Valor*, *Após Vencimento/Valor* e *Total/Valor* que exibem os documentos pagos no vencimento, após o vencimento e na quantidade/valor total.

+*Consulta de Documentos em Aberto por Vencimento (CCFFB640)*+ - incluído campo *Venc. Apresent.* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ se o vencimento será apresentado no documento.

+*Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFEB065)*+Nota Fiscal Pendente (CCESN100)+* - atualizado o botão *Rejeitar Arquivo* para que seja possível excluir ou rejeitar um arquivo, ou todos os arquivos de uma vez, agilizando a manutenção dos documentos pendentes.
*+Rejeição de Arquivo - Motivo (CCESN201A)+* - alterado para informar o motivo da rejeição do arquivo.

+ - incluído botão *Gerar Arquivo* que permite executar o programa +Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100)+ para geração do arquivo.

+*Configuração do Pagamento Escritural (CCFFE000)*+ - incluído o campo *Possui Multi-Empresa* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_, para a configuração de multi empresa, e excluído o campo *Caminho Padrão para Arquivos*.

+*Cadastro de Dados do Banco (CCFFE015)*+ - excluídos os campos *Arquivo Remessa* e *Arquivo Retorno*.

+*Configuração de Escrituração NF-e Produtor Automática (CCGGB001)*+ - incluído campo *Série Fiscal* que permite informar as séries fiscais que serão escrituradas automaticamente.

+*Ticket de Pesagem (CCGGT160)*+ - incluído o aviso "Série configurada para escrituração automática. Informar a Chave NFe!" caso o usuário informe uma série que está configurada para escrituração e não informe a chave de acesso.

*Baixa de borderôs* - alterada para retirar a validação no estorno de baixa de borderô referente aos documentos gerado pelo módulo Folha de Pagamento.

+*GeraçãoConsulta do BorderôHistórico dedo Documento NormalCliente (CCFFEB065CCCCF600)*+  - incluído botão *Gerar Arquivo* que permite executar o programabotão +Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100)+ para geração do arquivo.

+*Configuração do Pagamento Escritural (CCFFE000)*+ - incluído oF7 no campo *Possui Multi-Empresa*, queonde permitenas selecionarcadastradas _Sim_vai ou _Não_, para a configuração de multi empresa, e excluído o campo *Caminho Padrão para Arquivos*.

+*Cadastro de Dados do Banco (CCFFE015)*+ - excluídos os campos *Arquivo Remessa* e *Arquivo Retorno*.

trazer as empresas disponíveis. E nas configuradas as empresas configuradas no programa +*Configuração de Empresas para Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC035)*+.

*Baixa+*Múltipla Alteração de Dados de borderôs* - alterada para retirar a validação no estorno de baixa de borderô referente aos documentos Títulos em Aberto (CCCC140A)*+ - incluído o campo *Multa* que permite informar/alterar o valor da multa.
+*Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006)*+ - alterado campo *Título* para validar se o título foi gerado pelo módulosistema Folhanão depermite Pagamentoalteração.

+*MúltiplaRevisar Alteraçãoa de Dados de Títulos em Aberto (CCCC140A)*+ - incluído o campo *Multa* que permite informar/alterar o valor da multa.
+*Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006)*+ - alterado campo *Título* para validar se o título foi gerado pelo sistema não permite alteração.

documentação para o release notes: 
 No programa "Cadastro de Ocorrência de Título" (CCCC085) alterado o campo "Descrição" para 2000 caracteres.

para identificar os avisos e erros gerados na importação de registros de integração da indústria 4.0 entre Consistem e Tnah.

Revisar a documentação para o release notes: 
 No programa "Cadastro de Ocorrência de Título" (CCCC085) alterado o campo "Descrição" para 2000 caracteres.

*Geração de Receitas Agrupador (CCPCCB110)* - alterada a ordenação do F7 dos campos *Agrupador* e *Etapa* conforme a sequência cadastrada na engenharia do produto.

*Movimentação Agrupamento de Etapas por Produto (CCPCCB100CCPCCB080)*  - incluídaIncluído ao opçãobotão _MovimentarF7 OP_nos na colunacampos *Produto*, *Ações* para abrir o programaFase*, *Movimentação de Ordens de Produção (CCTCO200)Sequência Cadastro*.

+*GeraçãoMovimentação de Ordens Receitasde AgrupadorProdução (CCPCCB110)* - alterada a ordenação do F7 dos campos *Agrupador* e *Etapa* conforme a sequência cadastrada na engenharia do produto.

CCTCO200)*+ ? incluído os campos *Lote* e *Fase Atual*. Também foi implementada uma nova legenda, exibido na cor amarelo as fases das OPs que possuem requisições baixadas, somente para fases posteriores a fase atual da OP. Com estes filtros a movimentação da fase de OPs ficará mais ágil, pois a rotina permite movimentar múltiplas OPs.

+*Agrupamento de Etapas por Produto (CCPCCB080)*+ - Incluídoincluído o botão F7 nos campos *Produto*, *Fase*, *Sequência Cadastro* *Duplicar* permitindo duplicar um processo já cadastrado para um produto, facilitando novos cadastros.

+*AgrupamentoRequisição de EtapasReceitas porde ProdutoEtapas (CCPCCB080CCPCCB150)*+ - incluído o botão *Duplicar* permitindo duplicar um processo já cadastrado para um produto, facilitando novos cadastros o botão *Estornar Baixa* que permite estornar a baixa de uma requisição.

+*Programação da solicitação de compras (CCTCOC135)Etapas lavanderia*+ ? implementado para que ao gerar- alterada as solicitaçõesregras de comprasobter a partir do módulo de confecção, tanto pela análise de materiais quanto pela programação da solicitação de compras, o sistema busque o fornecedor informado na geração da solicitação de compras.
*+Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060)+* - implementada a opção de sugerir o fornecedor com base no PCP, sendo habilitada quando o cliente possuir o módulo de PPCP - Confecção, essa opção ficará gravada como preferência do usuário, sugerindo sempre que o mesmo entrar na tela.

o tempo de processo, quando o processo cadastrado na engenharia do produto possui a configuração de controle por agrupamento de etapas, com a fase configurada como a fase que possui beneficiamento. Agora o sistema busca o tempo total dos agrupadores para apresentar na tela de processos e calcular o custo do processo da OP.

+*Etapas lavanderia*+ - alterada as regras de obter o tempo de processo, quando o processo cadastrado na engenharia do produto possuiBaixa de Requisições (CCTCQ050)*+ ? atualizada a funcionalidade da coluna *Quantidade Entregue* para que quando o cliente possuir a configuração de entrega de requisições com etiqueta, o sistema apresente a quantidade entregue zerada, atualizando conforme for entregando as etiquetas. Caso não possuir a configuração de controle por agrupamento de etapas, com a fase configurada como a fase que possui beneficiamento. Agora o sistema busca o tempo total dos agrupadores para apresentar na tela de processos e calcular o custo do processo da OP.

 entregas com etiquetas, o sistema tem o funcionamento antigo, ou seja, apresenta a quantidade entregue igual à quantidade em estoque. Assim como, se o estoque for maior que a necessidade o sistema coloca a quantidade entregue igual à quantidade da necessidade.

+*MovimentaçãoCadastro de OrdensPlano de Produção (CCTCO200CCPGR130)|Movimentação* da- OPIncluído poro Fase (CCTCO210)*+ - alteradoscampo *Item*  para bloquearcadastrar anovo movimentaçãoitem de OP/sequência do roteiro, quando existirem agrupamentos do módulo de beneficiamento de OPs e todas as peças que ainda não estão na última sequência do agrupamento e que são movimentadas através do programa +Movimentação Agrupamento de Etapas (CCPCCB100)+.

sem ter que limpar tela, obrigando lançar mês/ano e plano mestre. Gerando agilidade no cadastro de itens no plano mestre.

+*BaixaConsulta de Requisições (CCTCQ050)*+ ? atualizada a funcionalidade da coluna *Quantidade Entregue* para que quando o cliente possuir a configuração de entrega de requisições com etiqueta, o sistema apresente a quantidade entregue zerada, atualizando conforme for entregando as etiquetas. Caso não possuir a configuração de entregas com etiquetas, o sistema tem o funcionamento antigo, ou seja, apresenta a quantidade entregue igual à quantidade em estoque. Assim como, se o estoque for maior que a necessidade o sistema coloca a quantidade entregue igual à quantidade da necessidade.

Disponibilidade e Utilização de Máquinas (CCPMPC611) | Consulta Utilização Mão de Obra no Período (CCPMPC612) | Consulta de Performance por Máquina (CCPMPC613)*  - implementado nos programas o tratamento para filtro de hora início e hora fim, permitindo informar 24:00:00.