Histórico da Página

*Consulta de Produto por Lote de Pedido (CCPV792)* - programa desenvolvido para exibir os produtos associados a um lote específico de pedido.

*Conferência via Sugestão (CCPVC150)* - incluído no F7 do campo *Pedido/Sug* a coluna *Previsão Faturamento* para mostrar a data de previsão dos pedidos.

+*Configuração do Layout do Pedido de Vendas (CCPVH002)*+ - incluído o campo *Tamanho* que permite escolher o tamanho da fonte entre pequena, média e grande para aparecer no grid.

+*Aba Capa (CCPVH002TAB1)*+ - os campos foram ajustados para colunas. Adicionada as opções de "Valor Antecipado" e "Desconto/Acréscimo na Observação" na coluna *Propriedade*, permitindo assim no relatório a impressão do valor antecipado por pedido e o desconto/acréscimo na observação com campos específicos na capa, quando estiver selecionada a opção "Não" na coluna *Visualização*.

+*Aba Itens (CCPVH002TAB2)*+ - os campos foram ajustados para colunas. Adicionadas as opções "Item Pedido Cliente" e "Agrupar Acessórios", se a opção "Item Pedido Cliente" estiver configurada como ?Sim? será adicionada a descrição do item. Para os clientes do ramo malharia foi adicionada a opção de agrupar os acessórios aos itens.

+*Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600)*+ - implementação na etapa do pedido, para que caso o pedido esteja bloqueado por crédito e sua etapa de pedido atual for a mesma configurada no campo *Etapa para Retorno da Análise Crédito Pedido* do programa *Configuração Etapas (CCPVE000)*. O sistema irá bloquear a movimentação, impedindo a conclusão da ação.

+*Contagem do Inventário de Acabados por Tag (CCTCI020)*+ | +*Conferência de Cargas (CCPVSC160)*+ | +*Montagem de Carga de Transferência entre Empresas (CCPVSC151)*+ - implementado um recurso para que, quando for informada uma tag já lida na conferência ou montagem da carga, seja emitido um aviso sonoro.

*+Configuração Integração Almode (CCPV111)+* - disponibilizada nova funcionalidade para permitir integração de preços por tabela de preço. Para isso, foi implementada integração com o novo _endpoint /api/public/tabela-de-preco/atualizar_ e disponibilizado o novo campo *Nome Tabela Preço Almode*.

*+Lista de Transporte (CCPVP130)+* - incluindo o campo *Data de Saída*. Este campo permite que após o encerramento da lista de transportes, seja informado a data que efetivamente as notas saíram da empresa. Dessa forma, ao ser informado a data, o sistema replica a mesma para todas as notas que a lista de transportes possui.

+*Conferência de Volumes da Lista de Transporte (CCPVP150)*+ - atualizado para permitir estorno individual da conferência de volumes de uma nota fiscal, assim possibilitando o programa *Cadastro de Lista de Transporte (CCPVP130)* remover individualmente uma nota fiscal da lista de transporte, mesmo que encontre-se fechado/conferido, sem a necessidade do estorno completo e nova conferência das demais notas fiscais já presentes na lista de transporte.

+*Consulta de Pedidos (CCPV700)*+ - incluída a opção "Lista de transporte" no botão *Detalha*.
+*Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605)*+ - incluída a opção "Lista de Transportes" no botão *Outros* .

+*Configuração de Agrupamento de Coleções por Linha para Metas (CCPVC256)*+ - alterado o campo *Código* para três dígitos.

+*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)*+ - incluído o campo *Permite vincular Etiqueta com Múltiplos Pedidos* com as opções "Sim" e "Não". Se for configurado com "Sim", no momento da leitura de uma etiqueta para o romaneio através do programa *Separação de Romaneio (CCPVP105)*, caso a etiqueta tenha uma quantidade superior ao pedido do romaneio, porém há outros pedidos no romaneio com o mesmo produto e agrupados, é possível atender. Pois, o sistema vincula a etiqueta em mais de um pedido.
_Por exemplo:_ no romaneio há dois pedidos com o mesmo produto, um pedido com a quantidade de dez etiquetas, e o outro com trinta, porém a etiqueta a ser lida, é uma etiqueta com a quantidade de quarenta. Individualmente o sistema não consegue atender os pedidos, desta forma, se estiver configurado como "Sim", o sistema agrupa por produto a necessidade pedida, chegando a quarenta. Permitindo a leitura da etiqueta para o romaneio. Lembrando que para agrupar esses itens, alguns dados do pedido precisam ser iguais, como cliente, tipo de nota, representante, condição de venda e transportadora.

*Consulta de Caixas por Situação/Cliente/Período (CCPVC650)|Consulta de Comprometidos por Produto (CCPVC670)* - atualizado o campo referente código da caixa da sugestão para mostrar com 9 dígitos.

+*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)*+ - incluído o campo *Máscara de Produtos Romaneio Individual* para configurar as máscaras dos produtos que serão peças. Isso servirá para que no momento da geração do romaneio no programa *Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600)* o sistema gere um romaneio para os itens que são peças, e outro para os demais, ou seja, poderá ser gerado dois romaneios para um pedido de uma só vez.

*{color:green}Novo!{color}* +*Configuração de Usuários para Conferência (CCPV022)*+ - programa desenvolvido para configurar os usuários com permissão para uso da leitora ótica para conferência de pedidos de venda.

+*Configuração Integração Bling (CCPV093)*+ - implementado na integração com o Bling a possibilidade de envio de imagem para cada variação.

+*Separação de Romaneio (CCPVP105)*+ - alterado a forma das movimentações de estoque relacionadas a etiqueta agrupadora. As etiquetas não serão mais agrupadas, passando a ser vinculadas a etiqueta agrupadora. Com isso, será permitido que sejam lidas fora da agrupadora, possibilitando o desmembramento automático, ou seja, ao transferir a etiqueta agrupadora inteira, permanecerá agrupada. No entanto, se houver uma movimentação parcial, as etiquetas movimentadas serão desagrupadas. Assim, qualquer movimentação será registrada no log, desde que, a configuração correspondente encontre-se habilitada.

+*- Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015)| Inclusão de Pedido em Romaneio de Carga (CCPVB025)| Transfere Itens de Romaneio de Carga (CCPVB070) | Reimpressão das Etiquetas do Romaneio de Carga (CCPVB320) | Impressão das Etiquetas de Produtos do Romaneio de Carga (CCPVB325) | Reimpressão de Etiquetas do Romaneio de Carga (CCPVB326) | Relatório de Resumo de Peso Faturado do Romaneio de Carga (CCPVB330) | Consulta de Romaneio de Carga (CCPVB615CSW) | Consulta de Etiquetas por Romaneio de Carga (CCPVB620)*+ - ajustado o campo Código de Romaneio de 6 para 7 dígitos para atender o segmento de malharia e os romaneios gerados pelo programa +*Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015)*+.

+*Aba Dados Financeiros (CCPVH020TAB6)*+ - programa atualizado para que quando o tipo de nota não gerar duplicata, além de desabilitar este programa, o sistema não faça a validação dos seus campos.

+*Cancela Seleção para Faturamento (CCPV035)*+ - alterada para que ao cancelar uma seleção oriunda de uma +Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)+ e que ainda não tenha sido faturada, volte a ficar disponível na +Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)+.

+*Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)*+ - alterada para utilizar a nova estrutura de padronização de regras conforme funcionamento da +Seleção Especial (CCPVH020)+.

+*Separação de Romaneio (CCPVP105)*+ - incluído o botão *Remover Pedidos* para exclusão de um pedido do romaneio. Para excluir um pedido do romaneio, o pedido precisa ter a nota fiscal cancelada ou não ter uma nota fiscal gerada.

+*API Carteira de Pedidos*+  - alterada a geração de pedido para validar a configuração de desconto de duplicata no programa Cadastro de Cliente com Desconto na Duplicata (CCPV057).

+*Aba Item Orçamento (CCTELOR000TAB3)*+ - incluído o campo Gerar Engenharia na Geração do Pedido. 
*{color:green}Novo!{color}* *+Aba Semiacabado (CCTELEG100TAB5)+* - programa desenvolvido para cadastrar um produto semiacabado para o item genérico.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração da Descrição de Itens na NF-e (CCFTN170)* - programa desenvolvido para ativar informações referente ao item, mostrando na descrição do item na NF-e para notas não especiais, conforme configuração.

*{color:green}Novo!{color}* *Contabilização por Nota (CCFT618)* - programa desenvolvido para detalhar a contabilização da nota fiscal, com os campos e valores contabilizados por CFOP.

+*Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605)*+ - incluída a opção "Contabilização Nota" no botão *Outros*.

+*Seleção de Conhecimentos (CCMDFE620)*+ - incluído os campos *Empresa* e *Empresa Veículo* para que seja possível gerar um MDFe com CTes de origem de mais de uma empresa, ou seja, quando for informado mais de uma empresa, no grid será relacionado os CTes de todas as empresas, podendo ser gerado um MDFe com CTes de origem diferentes.

+*Configuração do Faturamento - Pág. 4 (CCFT003A)*+ - incluído o campo *Gerar CFOP de ST em Notas ZFM* para determinar se será gerado CFOP de ST em notas Zona Franca de Manaus. Caso a configuração esteja selecionada como "Sim" e a operação seja para ZFM com ST, será gerada a CFOP 6401. Caso a configuração esteja como "Não" será gerada a CFOP 6109 de acordo com a configuração da ST para o estado destino do programa Configuração da Substituição Tributária do ICMS (CCCDB121).

+*Dados de Outros Campos (CCFTNC117)*+ - incluído os campos *Benefício Fiscal ICMS* e *Benefício Fiscal ICMS Secundário*.
+*Configuração de Outros Campos (CCFTNC016)*+ - incluído o campo *Benefício Fiscal ICMS*.

+*Variáveis do Tipo de Etiqueta (CSW1TAG117)*+  - implementação de variável *codPedidoCliente* na etiqueta *VolumesNf* impresso pelo programa *Impressão de Etiquetas para Volumes (CCFT520)*.

+*ICMS Zona Franca (CCFT030E)*+ - incluído o campo *Código cBenef Item Nacional*. Desta forma, em uma nota emitida para zona franca, os produtos que iniciarem com a CST ICMS 0,4 ou 5 irão gerar este código na tag cBenef.

+*Geração do CT-e (CCFRN101)*+ - na +Aba Responsáveis+ foi incluído o botão *Outras IE Remetente* para executar o programa +Outras IE Cliente (CCPVH028)+ sendo possível selecionar outra inscrição estadual do remetente caso o mesmo possua mais de uma.

*{color:green}Novo!{color}* +*Manutenção de Relacionamento de Família X Máscara (CCESU010A)*+ - desenvolvido para realizar a manutenção das máscaras de uma subfamília.

*+Lançamento para Pagamento de Serviços (CCESUS131)+* - alterado para que, caso o item do contrato tenha rateio do centro de custo no campo *Centro de Custo*, seja apresentado o programa +Rateio entre Centros de Custo (CCESU043)+ para informar a proporção.

*+Consulta do Histórico de Compras por Produto (CCESU675)+* - incluído no relatório, cabeçalho com as informações dos filtros.

*Validação dos campos no E-Procurement* - ajustada a validação dos campos no E-Procurement para validar no momento da digitação.

*Demonstração dos fluxos* - ajustada a demonstração dos fluxos na análise de aprovação, trazendo assim a descrição do fluxo que está sendo aprovado.

+*Observação do Item da Solicitação (CCESU042)|Observação do Pedido (CCESU091)*+ - alterados para permitir a seleção de múltiplos arquivos, possibilitando a importação de todos eles de uma só vez. Essa atualização visa simplificar o processo de inclusão de vários arquivos ao mesmo tempo.

+*Lançamento para Pagamento de Serviços (CCESUS131)+* - incluídas as colunas *Código* e *Descrição do fornecedor* no F7 do campo *Código Contrato*.

+*Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)*+ - incluídos na +Aba Compra Capa (CCESU000TAB7)+, os campos *Permite Alterar a Condição de Pagamento no Pedido Liberado* e *Permite Alterar o Fornecedor no Pedido Liberado*.

+*Cadastro de Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130A)*+ - incluídos na aba *Dados Gerais* os campos *Local de Entrega* e *Local de Cobrança* que permitem informar o local de entrega e cobrança para o cadastro do contrato.

+*Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130)*+ - alterado para permitir a edição dos contratos para facilitar o processo de cadastro e manutenção dos contratos correspondentes.

+*Cadastro de Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130A)*+ - incluído na aba *Dados Gerais*  o campo *Gerar Observação Pedido* para permitir, via configuração, levar a observação do contrato para os pedidos gerados.

+*Central de Compras (CCESU100)*+ - incluídas as opções _Pedidos Abertos de Contrato de Serviço_ e _Pedidos Cancelados de Contrato de Serviço_ no F7 do campo *Etapas do Processo de Compra*. Essas alterações foram realizadas com o intuito de proporcionar uma visualização mais simplificada e eficiente, facilitando o acompanhamento e gestão dos pedidos relacionados aos contratos de serviço.

+*API de Compras*+ - implementado endpoint visando obter, gerar e excluir a solicitação de compras.

+*Análise de Reposição de Estoque (CCESUE130)*+ - incluído o campo *Cálculo*, que permite selecionar o tipo de cálculo por diferença de estoque, estoque máximo ou estoque mínimo e incluído o campo *Considerar* que permite considerar os cálculos por solicitação, pedido ou quantidade reservada.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Tolerância por Família de Produto (CCESU155)* - desenvolvido para cadastrar a tolerância na entrada de nota por família de produto.

+*Tradução das Descrições dos Itens (CCCGI225)*+ - migrado para utilização do novo componente de tradução do sistema. Alterado código numérico para alfanumérico, conforme opção selecionada ao efetuar login no sistema.

*Consistem App* - alterado para que, ao consultar uma etiqueta, exiba a quantidade total do item existente no endereço.

+*Cadastro de Natureza de Estoque (CCESA005)*+ - incluído botão *F7* no campo *Código* com todos os campos que compõe o cadastro da natureza de estoque.

+*Memória de Cálculo do Fechamento de Estoque (CCESA202)*+ - incluído o campo *Controle de Cálculo* que permite selecionar o controle de cálculo da movimentação de estoque da memória de cálculo entre as opções _Naturezas de Estoque Contábeis_ e _Naturezas de Estoque Gerenciais_.

*+Configuração Geral de Estoque (CCESA003)+* - alterado para que, na +Aba Geral (CCESA003TAB1)+ o campo *Transferir Etiquetas na Transferência NF entre Empresas* realize a transferência em dois pontos distintos, dependendo do processo adotado, por meio de aceite de transferência no programa +Aceite de Notas Fiscais de Transferência (CCFTH115)+ ou no lançamento da nota no programa +Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)+ e caso exista controle de fornecedor e lote, ambos deverão ser iguais.

*+Consulta de Estoque por Item (CCESE645)+* - ampliada a quantidade de linhas no grid para facilitar a análise dos dados de 12 meses sem necessidade de avançar a paginação.