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+Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP+

*Transferência de Sugestões de Faturamento para Conferência (CCPVSC115)*
*Manutenção de Tabela de Preços (CCPVM104)*
*Geração Romaneio/ Sugestão Manual - Saldos (CCPVS106)*

+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+

*Consulta de Notas com Detalhamento de Campos (CCFT876)* - Código do Atendente | Nome do Atendente;
*Consulta de Pedidos Faturados por Representante (CCPV690)* - % Comissão da Nota | Valor Comissão da Nota | Valor do ICMS da Nota;
*Análise do Log do Comprometido (CCPV945A)* - Código do Pedido;
*Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700)* - Percentual Mistura Biodisel;
*Aba Itens (CCPVH020TAB2)* - Quantidade Tributada Retida | Alíquota Ad Rem Retido | Valor ICMS Retido | Percentual Mistura Biodiesel;
*Consulta de Romaneio de Carga por Situação (CCPVB625)* - Código do Tipo de Nota | Descrição Tipo de Nota | Observação do Pedido | Código do Tipo de Cobrança | Descrição do Tipo de Cobrança;
*Aba NCM (CCFTH150TAB1)|Aba Máscara Itens (CCFTH150TAB2)* - Alíquota Efetiva Redução.
*Aba Capa (CCPV716TAB1)* - Etapa Atual;
*Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600)* - Gerar GNRE;
*Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600)* - Cidade do Pedido;
*Aba Documentos (CCMDFE100TAB2)* - Empresa; 
*Consulta de Tabela de Preços (CCPV665)* - Quantidade até | Preço.

+*API de devolução de nota fiscal*+ - implementadas duas novas propriedades _tipoBaseCredPIS_ e _tipoBaseCredCof_, referentes ao tipo de base de crédito de PIS e de Cofins, no PUT da api Comercial/devolucaoNota.
+*API de Comissão sobre Vendas*+ - implementada a API de comissões no endpoint "GET /extratoComissoes" > Lista Extrato de Comissões e incluído uma nova propriedade "chaveNFE" a qual irá retornar a chave da NFe referente a origem dessa comissão.
+*API da Almode - sistema de PDV*+ - implementada a integração API rest com a Almode permitindo a importação de notas de devolução para o sistema da Consistem.

Revisar a documentação para o release notes: 
 Para permitir que seja alterado o preço unitário e a data de previsão do item do pedido quando o pedido estiver faturado parcial, foram feitas as seguintes alterações no ERP Consistem:

- Alterado o programa "Alteração no Item do Pedido" (CCPV028A) o qual é acessado pelo programa "Alteração de Pedidos" (CCPV028) no botão "Itens", incluindo um novo campo "Preço Unitário". Somente não será possível alterar o preço unitário nos seguintes cenários:
- O pedido esteja em sugestão de faturamento;
- Se o pedido estiver faturado parcial contendo desconto em valor na capa;
- Se o item do pedido já tenha sido faturado parcial ou total.

- Alterado a validação do campo "Data Previsão" no programa "Alteração no Item do Pedido" (CCPV028A) para que permita alterações da data de previsão mesmo que o item já possua faturamento.

*Consulta de Produto por Lote de Pedido (CCPV792)* - programa desenvolvido para exibir os produtos associados a um lote específico de pedido.

*Conferência via Sugestão (CCPVC150)* - incluído no F7 do campo *Pedido/Sug* a coluna *Previsão Faturamento* para mostrar a data de previsão dos pedidos.

+*Configuração do Layout do Pedido de Vendas (CCPVH002)*+ - incluído o campo *Tamanho* que permite escolher o tamanho da fonte entre pequena, média e grande para aparecer no grid.

+*Aba Capa (CCPVH002TAB1)*+ - os campos foram ajustados para colunas. Adicionada as opções de _Valor Antecipado_ e _Desconto/Acréscimo na Observação_ na coluna *Propriedade*, permitindo assim no relatório a impressão do valor antecipado por pedido e o desconto/acréscimo na observação com campos específicos na capa, quando estiver selecionada a opção _Não_  na coluna *Visualização*.

+*Aba Itens (CCPVH002TAB2)*+ - os campos foram ajustados para colunas. Adicionadas as opções _Item Pedido Cliente_ e _Agrupar Acessórios_, se a opção _Item Pedido Cliente_ estiver configurada como _Sim_ será adicionada a descrição do item. Para os clientes do ramo malharia foi adicionada a opção de agrupar os acessórios aos itens.

+*Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600)*+ - implementação na etapa do pedido, para que caso o pedido esteja bloqueado por crédito e sua etapa de pedido atual for a mesma configurada no campo *Etapa para Retorno da Análise Crédito Pedido* do programa *Configuração Etapas (CCPVE000)*. O sistema irá bloquear a movimentação, impedindo a conclusão da ação.

+*Contagem do Inventário de Acabados por Tag (CCTCI020)*+ | +*Conferência de Cargas (CCPVSC160)*+ | +*Montagem de Carga de Transferência entre Empresas (CCPVSC151)*+ - implementado um recurso para que, quando for informada uma tag já lida na conferência ou montagem da carga, seja emitido um aviso sonoro.

*+Configuração Integração Almode (CCPV111)+* - disponibilizada nova funcionalidade para permitir integração de preços por tabela de preço. Para isso, foi implementada integração com o novo _endpoint /api/public/tabela-de-preco/atualizar_ e disponibilizado o novo campo *Nome Tabela Preço Almode*.

*+Lista de Transporte (CCPVP130)+* - incluindo o campo *Data de Saída*. Este campo permite que após o encerramento da lista de transportes, seja informado a data que efetivamente as notas saíram da empresa. Dessa forma, ao ser informado a data, o sistema replica a mesma para todas as notas que a lista de transportes possui.

+*Conferência de Volumes da Lista de Transporte (CCPVP150)*+ - atualizado para permitir estorno individual da conferência de volumes de uma nota fiscal, assim possibilitando o programa *Cadastro de Lista de Transporte (CCPVP130)* remover individualmente uma nota fiscal da lista de transporte, mesmo que encontre-se fechado/conferido, sem a necessidade do estorno completo e nova conferência das demais notas fiscais já presentes na lista de transporte.

+*Consulta de Pedidos (CCPV700)*+ - incluída a opção _Lista de transporte_ no botão *Detalha*.
+*Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605)*+ - incluída a opção _Lista de Transportes_ no botão *Outros* .

+*Configuração de Agrupamento de Coleções por Linha para Metas (CCPVC256)*+ - alterado o campo *Código* para três dígitos.

+*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)*+ - incluído o campo *Permite vincular Etiqueta com Múltiplos Pedidos* com as opções _Sim_ e _Não_. Se for configurado com _Sim_, no momento da leitura de uma etiqueta para o romaneio através do programa *Separação de Romaneio (CCPVP105)*, caso a etiqueta tenha uma quantidade superior ao pedido do romaneio, porém há outros pedidos no romaneio com o mesmo produto e agrupados, é possível atender. Pois, o sistema vincula a etiqueta em mais de um pedido.
Por exemplo: no romaneio há dois pedidos com o mesmo produto, um pedido com a quantidade de dez etiquetas, e o outro com trinta, porém a etiqueta a ser lida, é uma etiqueta com a quantidade de quarenta. Individualmente o sistema não consegue atender os pedidos, desta forma, se estiver configurado como _Sim_, o sistema agrupa por produto a necessidade pedida, chegando a quarenta. Permitindo a leitura da etiqueta para o romaneio. Lembrando que para agrupar esses itens, alguns dados do pedido precisam ser iguais, como cliente, tipo de nota, representante, condição de venda e transportadora.

*Consulta de Caixas por Situação/Cliente/Período (CCPVC650)|Consulta de Comprometidos por Produto (CCPVC670)* - atualizado o campo referente código da caixa da sugestão para mostrar com 9 dígitos.

+*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)*+ - incluído o campo *Máscara de Produtos Romaneio Individual* para configurar as máscaras dos produtos que serão peças. Isso servirá para que no momento da geração do romaneio no programa *Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600)* o sistema gere um romaneio para os itens que são peças, e outro para os demais, ou seja, poderá ser gerado dois romaneios para um pedido de uma só vez.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Usuários para Conferência (CCPV022)* - programa desenvolvido para configurar os usuários com permissão para uso da leitora ótica para conferência de pedidos de venda.

+*Configuração Integração Bling (CCPV093)*+ - implementado na integração com o Bling a possibilidade de envio de imagem para cada variação.

+*Separação de Romaneio (CCPVP105)*+ - alterado a forma das movimentações de estoque relacionadas a etiqueta agrupadora. As etiquetas não serão mais agrupadas, passando a ser vinculadas a etiqueta agrupadora. Com isso, será permitido que sejam lidas fora da agrupadora, possibilitando o desmembramento automático, ou seja, ao transferir a etiqueta agrupadora inteira, permanecerá agrupada. No entanto, se houver uma movimentação parcial, as etiquetas movimentadas serão desagrupadas. Assim, qualquer movimentação será registrada no log, desde que, a configuração correspondente encontre-se habilitada.

+*- Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015)| Inclusão de Pedido em Romaneio de Carga (CCPVB025)| Transfere Itens de Romaneio de Carga (CCPVB070) | Reimpressão das Etiquetas do Romaneio de Carga (CCPVB320) | Impressão das Etiquetas de Produtos do Romaneio de Carga (CCPVB325) | Reimpressão de Etiquetas do Romaneio de Carga (CCPVB326) | Relatório de Resumo de Peso Faturado do Romaneio de Carga (CCPVB330) | Consulta de Romaneio de Carga (CCPVB615CSW) | Consulta de Etiquetas por Romaneio de Carga (CCPVB620)*+ - ajustado o campo Código de Romaneio de 6 para 7 dígitos para atender o segmento de malharia e os romaneios gerados pelo programa +*Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015)*+.

+*Aba Dados Financeiros (CCPVH020TAB6)*+ - programa atualizado para que quando o tipo de nota não gerar duplicata, além de desabilitar este programa, o sistema não faça a validação dos seus campos.

+*Cancela Seleção para Faturamento (CCPV035)*+ - alterada para que ao cancelar uma seleção oriunda de uma +Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)+ e que ainda não tenha sido faturada, volte a ficar disponível na +Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)+.

+*Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)*+ - alterada para utilizar a nova estrutura de padronização de regras conforme funcionamento da +Seleção Especial (CCPVH020)+.

+*Separação de Romaneio (CCPVP105)*+ - incluído o botão *Remover Pedidos* para exclusão de um pedido do romaneio. Para excluir um pedido do romaneio, o pedido precisa ter a nota fiscal cancelada ou não ter uma nota fiscal gerada.

*API Carteira de Pedidos*  - alterada a geração de pedido para validar a configuração de desconto de duplicata no programa *Cadastro de Cliente com Desconto na Duplicata (CCPV057)* .

+*Aba Item Orçamento (CCTELOR000TAB3)*+ - incluído o campo *Gerar Engenharia na Geração do Pedido*. 
*{color:green}Novo!{color}* *Aba Semiacabado (CCTELEG100TAB5)* - programa desenvolvido para cadastrar um produto semiacabado para o item genérico.

Revisar a documentação para o release notes: 
 Alterado o programa "Consulta Valores de Faturamento por Representante" (CCFT728) incluindo uma nova coluna "Valor das Mercadorias", o qual irá trazer somando o valor da mercadoria de cada nota para o representante. No detalha do programa "Notas Fiscais Faturadas Por Representante" (CCFT728A" também foi incluído a mesma coluna.

Revisar a documentação para o release notes: 
 Implementado uma nova funcionalidade que possibilita o envio como cópia oculta aos destinatários durante o reenvio da Danfe via e-mail, por meio do recém-criado campo "Envio de Cópia Oculta para Destinatários" no programa "Reenvio do Arquivo NF-e e Danfe via Email" - (CCFTN100). Essa funcionalidade também foi integrada às configurações gerais da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) na rotina "Configuração E-mails" - (CCFTN008). Ao configurar a opção como "Sim", o sistema passará automaticamente a atribuir os e-mails de recebimento como cópia oculta para os destinatários já pré-definidos.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração da Descrição de Itens na NF-e (CCFTN170)* - programa desenvolvido para ativar informações referente ao item, mostrando na descrição do item na NF-e para notas não especiais, conforme configuração.

*{color:green}Novo!{color}* *Contabilização por Nota (CCFT618)* - programa desenvolvido para detalhar a contabilização da nota fiscal, com os campos e valores contabilizados por CFOP.

+*Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605)*+ - incluída a opção _Contabilização Nota_ no botão *Outros*.

+*Seleção de Conhecimentos (CCMDFE620)*+ - incluído os campos *Empresa* e *Empresa Veículo* para que seja possível gerar um MDFe com CTes de origem de mais de uma empresa, ou seja, quando for informado mais de uma empresa, no grid será relacionado os CTes de todas as empresas, podendo ser gerado um MDFe com CTes de origem diferentes.

+*Configuração do Faturamento - Pág. 4 (CCFT003A)*+ - incluído o campo *Gerar CFOP de ST em Notas ZFM* para determinar se será gerado CFOP de ST em notas Zona Franca de Manaus. Caso a configuração esteja selecionada como _Sim_ e a operação seja para ZFM com ST, será gerada a CFOP 6401. Caso a configuração esteja como _Não_ será gerada a CFOP 6109 de acordo com a configuração da ST para o estado destino do programa *Configuração da Substituição Tributária do ICMS (CCCDB121)*.

+*Dados de Outros Campos (CCFTNC117)*+ - incluído os campos *Benefício Fiscal ICMS* e *Benefício Fiscal ICMS Secundário*.
+*Configuração de Outros Campos (CCFTNC016)*+ - incluído o campo *Benefício Fiscal ICMS*.

+*Variáveis do Tipo de Etiqueta (CSW1TAG117)*+  - implementação de variável *codPedidoCliente* na etiqueta *VolumesNf* impresso pelo programa *Impressão de Etiquetas para Volumes (CCFT520)*.

+Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP+

*Estorno de Baixa dos Documentos de Borderô (CCFFB072)*
*Cadastro da Tabela de Distribuição de CC Agrupador (CCCAD005)*
*Consulta da Posição Diária de Saldo Contábil (CCFFB685)*

+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+

* *Central de Anexos por Boleto (CCCC185)* - Dias Atraso | Dias a Vencer | Borderô;
* *Agrupamento de Documentos a Pagar (CCFFB015)* - Tipo de Vencimento;
* *Créditos/Débitos a Integrar do Fornecedor (CCFFB626)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Lançamentos por Fornecedor (CCFFB635)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos de um Borderô de Pagamento com Cheques de Terceiros (CCFFB865)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta Cheques por Borderô (CCFFB866)* - Tipo de Vencimento;
* *Desdobramento de Documento (CCFFB035)* - Tipo de Vencimento;
* *Geração de Borderô (CCFFB066)* - Tipo de Vencimento;
* *Acerto da Devolução de Compra (CCFFB130)* - Tipo de Vencimento;
* *Detalha Acerto Devolução de Compras (CCFFB140A)* - Tipo de Vencimento;
* *Conciliação de Projeção (CCFFB150)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos em Aberto por Grupo de CNPJ (CCFFB607)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Movimento por Fornecedor (CCFFB615)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta da Situação de Compromissos (CCFFB660)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos Pagos por Fornecedor Agrupados por Data/Documento (CCFFB675)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Movimento por Fornecedor/Histórico (CCFFB680)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos Pagos no Período (CCFFB700)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos Pagos por Conta do Fluxo de Caixa (CCFFB705)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos em Aberto por Conta do Fluxo de Caixa (CCFFB708)* - Tipo de Vencimento;
* *Pagamentos em (CCFFB711)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos por Valor (CCFFB613)* - Moeda | Descrição Moeda |Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos em Aberto por Fornecedor (CCFFB605)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos Pagos por Fornecedor (CCFFB606)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos por Data de Entrada (CCFFB630)* - Complemento Histórico | Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos em Aberto por Vencimento (CCFFB640)* - Tipo de Vencimento;
* *Atribuição do Código da Conta Corrente em Título em Aberto - Seleção (CCCC136)|Consulta de Títulos em Aberto por Vencimento (CCCC600)|Títulos em Carteira Aberto por Lote de Venda - Resumo por Lote (CCCC674)|Títulos (CCCC676)|Cheques (CCCC678)|Resumo das Cobranças (Detalha) (CCCC681)|Consulta de Títulos em Aberto por Portador (CCCC730)|Consulta de Títulos de Antecipação por Pedido (CCCC738)|Consulta de Títulos Pagos/Baixados no Período com Desconto (CCCC751)|Seleciona Títulos do Borderô (CCCC046)|Consulta/Baixa dos Pedidos de Baixa (CCCC080)|Atribuição do Código da Conta Corrente em Título em Aberto - Seleção (CCCC136)|Central de Anexos por Boleto (CCCC185)|Baixa de Título por Vencimento (CCCC241)|Geração de Boletos (CCCC350)|Consulta da Carta de Anuência (CCCC374)|Consulta de Títulos em Aberto com Emissão Inferior a Data Base Vendor (CCCC603)|Consulta por Vencimento e Valor do Título (CCCC610)|Consulta de Títulos em Aberto por Estrutura Comercial (CCCC690)|Consulta de Títulos em Aberto por Cliente (CCCC700)|Consulta de Títulos Emitidos por Cliente (CCCC703)|Consulta de Títulos Pagos por Cliente (CCCC705)|Títulos em Aberto por Representante (CCCC725A)|Consulta de Títulos Pagos por Portador (CCCC735)|Títulos Pagos Por Ramo de Atividade (CCCC741)|Consulta de Títulos por Nota Fiscal (CCCC745)|Consulta de Títulos Baixados pela Data de Ocorrência de Baixa (CCCC753)|Consulta do Cálculo de Juros Devidos (Abertos) (CCCC770)|Consulta do Cálculo de Juros Devidos (Pagos) (CCCC775)|Consulta de Títulos em Aberto Vencidos por Cliente e Valor (CCCC795)|Detalha Prazo de Recebimento (CCCC801)|Consulta de Títulos em Aberto Enviados a Cartório (CCCC845)|Geração da Negociação por Cliente - Seleção dos Títulos (CCCC871)|Títulos (CCCC876)|Consulta de Títulos em Aberto sem Número Bancário (CCCC885)|Consulta de Títulos em Aberto por Grupo de CNPJ Cliente (CCCC890)|Consulta de Títulos por Número Bancário (CCCC895)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Lançamentos do Movimento Bancário (CCAFC630)* - Data | Cód. Banco | Descrição Banco | Cód. Conta Bancária | Descrição Conta | Lançamento | Documento | Histórico | Valor | D/C;
* *Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100)* - Antecipação;
* *Consulta dos Insumos Faturados Na Nota de Serviços Por Período (CCFT677)* - Cliente/Nome do Cliente.
* *Consulta de Títulos em Aberto por Cliente (CCCC700)* - Telefax | Telex/Celular | Data Prazo Negociação Serasa | Data de Envio Serasa | Operador Pedido | Grupo Financeiro.
* *Manutenção de Usuário e Senha para Análise de Crédito (CCCCC055)* - Ações | Código | Permite Análise Crédito;
* *Consulta e Liberação de Pedidos Bloqueados (CCCCC720)* - Empresa Pedido | Descrição Empresa;
* *Consulta de Títulos em Aberto por Vencimento (CCCC600)* - Porcentagem.

+*API do PCP Padrão - Requisição de Ordem de Fabricação*+ - incluída para alterar a requisição de ordem de produção. 
+*API de Fornecedores*+ - incluídos os novos parâmetros *campoFiltroDinamico* e *valorFiltroDinamico* para filtrar dinamicamente no SQL, possibilitando filtrar
por qualquer propriedade da tabela.

+*Cópia do Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC910)*+ - alterado para que no campo *Tipo de Operação (Origem)*, ao utilizar a opção _9 - Outros_, o código informado no campo *Conta Bancária* deverá ser _1_. Desta forma, não será permitido copiar situação de contabilizações para tipos de operação diferentes.

+*Consulta de Lançamentos do Movimento Bancário (CCAFC630)*+ - alterado F7 do campo *Conta* para permitir multisseleção de contas. Após realizar a consulta informando um banco e selecionando uma ou mais contas, no próximo acesso, após informar o banco serão apresentadas as mesmas contas informadas na última consulta.

+*Geração do Borderô de Remessa (CCCE065)*+ - alterado para atender as funcionalidades do +Cadastro do Borderô de Remessa (CCCE061)+ incluindo os campos *Título* e *Total Títulos* e o botão *Títulos Relacionados*.

+*Manutenção de Movimento do Caixa (CCSC010)*+ - implementado para exibir a descrição da filial conforme display existente no programa +Consulta de Movimento do Caixa (CCSC600)+.

Revisar a documentação para o release notes: 
 Alterada a "Geração do Borderô de Pagamento de Comissão" (CCFFE055) para o grid inteligente. 
Incluído o filtro pix onde é possível dizer se vai ser utilizado chave pix ou não. 
Incluído o filtro situação do representante onde é possível fazer a consulta dos representantes liberadas e os bloqueados. 
Incluído novo campo chave pix na rotina CCFFE055A onde é possível selecionar as chaves pix cadastradas para o representante.

Revisar a documentação para o release notes: 
 Implementação na rotina (CCFFBRG001API) - contasPagar > Obter Listagem de Contas a Pagar API - para incluir novos parâmetros "campoFiltroDinamico e valorFiltroDinamico" para filtrar dinamicamente no SQL, possibilitando filtrar por qualquer propriedade da tabela, e também a possibilidade de pesquisar pela data de emissão / vencimento ou pagamento e ainda selecionar o tipo de documento, se em aberto, pagos ou todos.