Histórico da Página

+Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP+

* *Custo Detalhado - Materiais do Processo (CCTAC704)*;
* *Consulta de Despesas por Tipo (CCCAD730) | Consulta da Distribuição de Despesa por CCs de Apoio (CCCPD605)*;
* *Cadastro da Tabela de Custo dos Produtos (CCCAR050)*;
* *Consulta de Custo por Produto/Grade/Tamanho (CCTAC635)*;
* *Consulta de Quantidade de Peças por CC (CCTAC660)*;
* *Consulta de Custo das OPs Canceladas (CCTAC725)*;
* *Consulta e Comparação de Custo Apurado X Projetado (CCTAC835)*.

+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+

*nome do programa com (código)* - nome da nova coluna | nome da nova coluna;

+*API xxxx*+ - xxxxx

*+Consulta do Comparativo de Custo por Engenharia/Insumos (CCCPG780) | Consulta de Valores dos Itens em Estoque (CCPC805)+* - realizada padronização no leiaute dos campos de tela.

*Cadastro da Tabela de Distribuição de CC Agrupador (CCCAD005)* - incluído o campo *Seleção CCU Recebedores* e os botões *Salvar* e *Excluir*.

*{color:green}Novo!{color}* *+Quantidade de Peças por CC - OPs (CCTAC661)+* - desenvolvido para detalhar a quantidade de peças do centro de custos por OP.

*{color:green}Novo!{color}* *+Custo Detalhado - Material de Requisição (CCTAC726)+* - desenvolvido para detalhar o custo dos materiais da OP.

*{color:green}Novo!{color}* *+Custo Detalhado da OP (CCTAC727)+* - desenvolvido para detalhar o custo de uma OP num determinado período.

+Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP+

* *Conhecimento das Faturas (CCTRB181)*

+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+

* *Consulta de Itens Gerados por Período (CCCGI710)* - Operador | Descrição do operador | Código Item Cliente;
* *Manutenção Nota de Importação (CCEDS102) - aba Itens* - Quantidade | Controla Lote | Editar;
* *Itens Nota (CCESE612)* - Pedido | Item Pedido; 
* *Análise de Reposição de Estoque (CCESUE130)* - Sugestão de Entrega | Quantidade Reservada | Consumo Médio;
* *Consulta de Arquivos XML (CCGEDGER600)* - Status Manifestação;
* *Saldos do Gerenciamento de Grãos por Produto (CCGGM651)|Saldos do Gerenciamento de Grãos por Fornecedor (CCGGM652)* - Sacos;
* *Análise de Aprovação de Solicitações (CCESU050)* - Conta Contábil e Descrição Conta Contábil;
* *Movimentação da Localização de Etiquetas (CCESG030)* - Localização;
* *Aba Etiquetas na Localização (CCESG130TAB4)* - Data Referência | Fornecedor | Descrição Fornecedor | Lote | Etiqueta Agrupadora; 
* *Mapa de Cotação (CCESU085)* - Descrição de Entrada do Produto (aba Produtos);
* *Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650)* - Complemento/Cor (aba Geral);
* *Consulta de Produtos Cliente/Fornecedor (CCCIB610)* - Sequência;
* *Acompanhamento de Solicitações (CCESU045)* - Código da Situação de Compra | Descrição da Situação de Compra;
* *Lançamentos do Estoque (CCESCT101)* - Data do Documento;
* *Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (CCESE735)* - Cod. Serviço;
* *Nota Fiscal Pendente (CCESN100)* - Cenário;
* *Aba Geral (CCCGI650TAB1)* - Código da NCM | Descrição da NCM | Código Item Pai | Engenharia;
* *Aba Itens (CCESN110TAB7)* - Base de Cálculo de ICMS Presumido | Alíquota ICMS Presumido | Valor ICMS Presumido | Valor de Base Diferencial Alíquota | Valor Diferencial Alíquota;
* *Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060)* - Unidade de Compra | Quantidade de Compra;
* *Consulta de Movimentação por Natureza no Período (CCESA720)* - Código do Cliente | Descrição do Cliente | Origem Movimento;
* *Memória de Cálculo do Fechamento de Estoque (CCESA202) | Consulta de Movimentações de Estoque de Item (CCESA880)* - Origem Movimento;
* *Consulta de Solicitação (CCESU630)* - Cotações;
* *Consulta de Impostos por Fornecedor (CCESE740)* - Valor da Nota | Código do Parâmetro | Descrição do Parâmetro;
* *Consulta de Documento Fiscal de Entrada (CCESE610)* - Data Lançamento | Hora Lançamento;
* *Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060)* - Cor do Fornecedor | Descrição da Cor do Fornecedor;
* *Consulta de Impostos por Fornecedor (CCESE740)* - Base de Cálculo ICMS Tributada | Base de Cálculo ICMS Isentas | Base de Cálculo ICMS Outras | Valor Redução Base ICMS | %ICMS e Lista Serviço;
* *Consulta Movimentação de Estoque (CCESA677)* - Código da Natureza de Estoque | Descrição da Natureza de Estoque | Documento | Data de Lançamento | Operação | Tipo de Transação;
* *Relacionamento de Família de Produto X Máscara de Produto (CCESU010)* - Editar | Máscaras Relacionadas;
* *Aba Geral (CCCGI650TAB1)* - Complemento Cor.

* *API de Itens da Solicitação de Compras* - incluída a propriedade *observacao*;
* *API duplicarItemImportacao e itemGenerico* - incluídas as propriedades referentes a qualidade do item.
* *API para a leitura no coletor/mobile* - incluída a coluna *Situação* da requisição de transferência de fios da tecelagem.
*{color:green}Novo!{color}* *API de Classificação* - desenvolvida para retornar as classificações de insumo para o item consultado.

Revisar a documentação para o release notes: 
 O programa Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000) foi modificado na aba Geral para incluir o campo ?Utilizar Parametrização do Fluxo de Aprovação para Pedidos Retornados?. Este campo tem como finalidade permitir a configuração das formas de aplicação do fluxo de aprovação. Essencialmente, isso possibilita definir se o fluxo de aprovação será aplicado a pedidos ou solicitações na situação Digitado, ou seja, logo após sua criação, ou na situação Retornado, após passarem por alguma alteração.

Para utilizar esta funcionalidade, basta acessar o programa Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030) e ajustar o fluxo de aprovação para ser aplicado em uma situação específica, de acordo com as necessidades do processo.

Um exemplo prático dessa aplicação seria o seguinte: após a geração de um pedido, este passará por aprovação do coordenador, seguida pelo gestor, diretor e, por fim, pelo CEO. No entanto, se o pedido precisar ser retornado por algum motivo, pode-se configurar um fluxo alternativo que exigirá apenas a aprovação do diretor e do CEO, dispensando a necessidade de reavaliação pelos demais níveis. Isso agiliza a liberação e o controle do pedido, evitando retrabalho desnecessário.

Revisar a documentação para o release notes: 
 O programa Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000), na aba Compra Padrão, foi modificado para incluir o campo "Utilizar Aprovação Automática da Política do Fluxo de Aprovação", que tem como função incorporar as políticas de compra ao pedido. Para viabilizar essa funcionalidade, foi desenvolvido o programa Cadastro de Políticas do Fluxo de Aprovação (CCESU031), onde é possível cadastrar diversas políticas de compra, tais como fornecimento exclusivo ou contrato, e essas políticas terão impacto na aplicação do fluxo de aprovação.

No programa, é possível selecionar os níveis que serão aprovados automaticamente caso a política seja configurada para aprovação automática no fluxo de aprovação. Para isso, basta acessar o Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030) e definir os níveis que serão aprovados na coluna "Aprovar Automaticamente Política".

Adicionalmente, foi adicionado o campo "Política do Fluxo de Aprovação" nos programas de geração do pedido para estabelecer o vínculo da política com o fluxo de aprovação.

Um exemplo prático dessa funcionalidade seria o seguinte: caso seja estabelecido que só é possível comprar notebooks de um fornecedor específico, é possível criar uma política de pedido que automaticamente aprovará os níveis dos compradores e deixará pendente diretamente para o gestor no momento da criação do pedido, proporcionando assim mais agilidade e flexibilidade no controle das aprovações do pedido.

*{color:green}Novo!{color}* +*Manutenção de Relacionamento de Família X Máscara (CCESU010A)*+ - desenvolvido para realizar a manutenção das máscaras de uma subfamília.

*+Lançamento para Pagamento de Serviços (CCESUS131)+* - alterado para que, caso o item do contrato tenha rateio do centro de custo no campo *Centro de Custo*, seja apresentado o programa +Rateio entre Centros de Custo (CCESU043)+ para informar a proporção.

*+Consulta do Histórico de Compras por Produto (CCESU675)+* - incluído no relatório, cabeçalho com as informações dos filtros.

*Validação dos campos no E-Procurement* - ajustada a validação dos campos no E-Procurement para validar no momento da digitação.

*Demonstração dos fluxos* - ajustada a demonstração dos fluxos na análise de aprovação, trazendo assim a descrição do fluxo que está sendo aprovado.

+*Observação do Item da Solicitação (CCESU042)|Observação do Pedido (CCESU091)*+ - alterados para permitir a seleção de múltiplos arquivos, possibilitando a importação de todos eles de uma só vez. Essa atualização visa simplificar o processo de inclusão de vários arquivos ao mesmo tempo.

+*Lançamento para Pagamento de Serviços (CCESUS131)+* - incluídas as colunas *Código* e *Descrição do fornecedor* no F7 do campo *Código Contrato*.

+*Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)*+ - incluídos na +Aba Compra Capa (CCESU000TAB7)+, os campos *Permite Alterar a Condição de Pagamento no Pedido Liberado* e *Permite Alterar o Fornecedor no Pedido Liberado*.

+*Cadastro de Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130A)*+ - incluídos na aba *Dados Gerais* os campos *Local de Entrega* e *Local de Cobrança* que permitem informar o local de entrega e cobrança para o cadastro do contrato.

+*Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130)*+ - alterado para permitir a edição dos contratos para facilitar o processo de cadastro e manutenção dos contratos correspondentes.

+*Cadastro de Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130A)*+ - incluído na aba *Dados Gerais*  o campo *Gerar Observação Pedido* para permitir, via configuração, levar a observação do contrato para os pedidos gerados.

+*Central de Compras (CCESU100)*+ - incluídas as opções _Pedidos Abertos de Contrato de Serviço_ e _Pedidos Cancelados de Contrato de Serviço_ no F7 do campo *Etapas do Processo de Compra*. Essas alterações foram realizadas com o intuito de proporcionar uma visualização mais simplificada e eficiente, facilitando o acompanhamento e gestão dos pedidos relacionados aos contratos de serviço.

+*API de Compras*+ - implementado endpoint visando obter, gerar e excluir a solicitação de compras.

+*Análise de Reposição de Estoque (CCESUE130)*+ - incluído o campo *Cálculo*, que permite selecionar o tipo de cálculo por diferença de estoque, estoque máximo ou estoque mínimo e incluído o campo *Considerar* que permite considerar os cálculos por solicitação, pedido ou quantidade reservada.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Tolerância por Família de Produto (CCESU155)* - desenvolvido para cadastrar a tolerância na entrada de nota por família de produto.

Revisar a documentação para o release notes: 
 Disponibilizado acesso a informações da Composição de Produtos via API. A regra já trata as informações quando sendo de itens comprados ou fabricados.

+*Tradução das Descrições dos Itens (CCCGI225)*+ - migrado para utilização do novo componente de tradução do sistema. Alterado código numérico para alfanumérico, conforme opção selecionada ao efetuar login no sistema.

*Consistem App* - alterado para que, ao consultar uma etiqueta, exiba a quantidade total do item existente no endereço.

+*Cadastro de Natureza de Estoque (CCESA005)*+ - incluído botão *F7* no campo *Código* com todos os campos que compõe o cadastro da natureza de estoque.

+*Memória de Cálculo do Fechamento de Estoque (CCESA202)*+ - incluído o campo *Controle de Cálculo* que permite selecionar o controle de cálculo da movimentação de estoque da memória de cálculo entre as opções _Naturezas de Estoque Contábeis_ e _Naturezas de Estoque Gerenciais_.

*+Configuração Geral de Estoque (CCESA003)+* - alterado para que, na +Aba Geral (CCESA003TAB1)+ o campo *Transferir Etiquetas na Transferência NF entre Empresas* realize a transferência em dois pontos distintos, dependendo do processo adotado, por meio de aceite de transferência no programa +Aceite de Notas Fiscais de Transferência (CCFTH115)+ ou no lançamento da nota no programa +Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)+ e caso exista controle de fornecedor e lote, ambos deverão ser iguais.

*+Consulta de Estoque por Item (CCESE645)+* - ampliada a quantidade de linhas no grid para facilitar a análise dos dados de 12 meses sem necessidade de avançar a paginação.

*+Parâmetros para Documentos Fiscais de Entrada (CCESE112)+* - incluído o campo *Gera Cpg.*, após o campo *Funrural*, que permite selecionar a opção para determinar se o parâmetro para documentos fiscais de entrada cadastrado com Funrural retido, gera compromisso para o contas a pagar. Para gerar o compromisso, devem ser realizadas as configurações do imposto Funrural no programa +Configuração de Contas a Pagar Imposto (CCESE004)+ e o cadastro dos períodos no programa +Calendário de Obrigações (CCESE004A)+.

*+Geração de Pré-Nota (CCESN060)+* - alterado para exibir mensagem ao finalizar a geração de pré-nota.