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+Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP+

*Transferência de Sugestões de Faturamento para Conferência (CCPVSC115)*
*Manutenção de Tabela de Preços (CCPVM104)*
*Geração Romaneio/ Sugestão Manual - Saldos (CCPVS106)*
*Itens do Pedido (CCPV007D)*

+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+

*Consulta de Notas com Detalhamento de Campos (CCFT876)* - Código do Atendente | Nome do Atendente;
*Consulta de Pedidos Faturados por Representante (CCPV690)* - % Comissão da Nota | Valor Comissão da Nota | Valor do ICMS da Nota;
*Análise do Log do Comprometido (CCPV945A)* - Código do Pedido;
*Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700)* - Percentual Mistura Biodisel;
*Aba Itens (CCPVH020TAB2)* - Quantidade Tributada Retida | Alíquota Ad Rem Retido | Valor ICMS Retido | Percentual Mistura Biodiesel;
*Consulta de Romaneio de Carga por Situação (CCPVB625)* - Código do Tipo de Nota | Descrição Tipo de Nota | Observação do Pedido | Código do Tipo de Cobrança | Descrição do Tipo de Cobrança;
*Aba NCM (CCFTH150TAB1) | Aba Máscara Itens (CCFTH150TAB2)* - Alíquota Efetiva Redução;
*Aba Capa (CCPV716TAB1)* - Etapa Atual;
*Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600)* - Gerar GNRE;
*Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600)* - Cidade do Pedido;
*Aba Documentos (CCMDFE100TAB2)* - Empresa; 
*Consulta de Tabela de Preços (CCPV665)* - Quantidade até | Preço;
*Consulta Valores de Faturamento por Representante (CCFT728)* - Valor das Mercadorias;
*Notas Fiscais Faturadas Por Representante (CCFT728A)* - Valor da Mercadoria;
*Consulta de Pedido em Aberto por Produto/Cliente (CCPV712)* - Código Editado do Item | Pedido Automação;
*Itens do Pedido (CCPV007D)* - Descrição do Produto | Tipo Acréscimo | Tipo Desconto.

+*API de devolução de nota fiscal*+ - implementadas duas novas propriedades *tipoBaseCredPIS* e *tipoBaseCredCof*, referentes ao tipo de base de crédito de PIS e de Cofins, no PUT da api _Comercial/devolucaoNota_.
+*API de Comissão sobre Vendas*+ - implementada a API de comissões no endpoint _GET /extratoComissoes_ > Lista Extrato de Comissões e incluída uma nova propriedade *chaveNFE* a qual irá retornar a chave da NFe referente a origem dessa comissão.
+*API da Almode - sistema de PDV*+ - implementada a integração API rest com a Almode permitindo a importação de notas de devolução para o sistema da Consistem.
+*API Carteira de Pedidos*+ - implementada a integração com o novo endpoint _/api/public/tabela-de-preco/atualizar_ e disponibilizado o novo campo *Nome Tabela Preço Almode*.
+*API Carteira de Pedidos*+ - alterada a geração de pedido para validar a configuração de desconto de duplicata no programa +Cadastro de Cliente com Desconto na Duplicata (CCPV057)+.

Para permitir que seja alterado o preço unitário e a data de previsão do item do pedido quando o pedido estiver faturado parcial, foram feitas as seguintes alterações no Consistem ERP:

+*Alteração no Item do Pedido (CCPV028A)*+ - alterado o nome do programa de +Descrição Complementar do Item+ para +Alteração no Item do Pedido+. Incluído o campo *Preço Unitário* permitindo informar o novo preço unitário do item do pedido que deseje alterar.
Este campo *não* será habilitado para edição se:
- o item estiver em sugestão de faturamento (CCPVSC), ou;
- o pedido estiver faturado parcial contendo desconto no valor da capa, ou;
- o item do pedido tenha sido faturado parcial.

Também foi alterada a validação do campo *Data Previsão* deste programa para que permita alterações da data de previsão mesmo que o item já possua faturamento.

*{color:green}Novo!{color}* +*Consulta de Produto por Lote de Pedido (CCPV792)*+ - programa desenvolvido para exibir os produtos associados a um lote específico de pedido.

+*Conferência via Sugestão (CCPVC150)*+ - incluído no F7 do campo *Pedido/Sug* a coluna *Previsão Faturamento* para mostrar a data de previsão dos pedidos.

+*Configuração do Layout do Pedido de Vendas (CCPVH002)*+ - incluído o campo *Tamanho* que permite escolher o tamanho da fonte entre pequena, média e grande para aparecer no grid.

+*Aba Capa (CCPVH002TAB1)*+ - os campos foram ajustados para colunas. Adicionada as opções de _Valor Antecipado_ e _Desconto/Acréscimo na Observação_ na coluna *Propriedade*, permitindo assim no relatório a impressão do valor antecipado por pedido e o desconto/acréscimo na observação com campos específicos na capa, quando estiver selecionada a opção _Não_  na coluna *Visualização*.

+*Aba Itens (CCPVH002TAB2)*+ - os campos foram ajustados para colunas. Adicionadas as opções _Item Pedido Cliente_ e _Agrupar Acessórios_, se a opção _Item Pedido Cliente_ estiver configurada como _Sim_ será adicionada a descrição do item. Para os clientes do ramo malharia foi adicionada a opção de agrupar os acessórios aos itens.

+*Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600)*+ - implementada na etapa do pedido para que caso o pedido esteja bloqueado por crédito e sua etapa de pedido atual for a mesma configurada, no campo *Etapa para Retorno da Análise Crédito Pedido* do programa +Configuração Etapas (CCPVE000)+, o sistema bloqueie a movimentação impedindo a conclusão da ação.

+*Contagem do Inventário de Acabados por Tag (CCTCI020) | Conferência de Cargas (CCPVSC160) | Montagem de Carga de Transferência entre Empresas (CCPVSC151)*+ - implementado um recurso para que, quando for informada uma tag já lida na conferência ou montagem da carga, seja emitido um aviso sonoro.

*+Configuração Integração Almode (CCPV111)+* - disponibilizada nova funcionalidade para permitir integração de preços por tabela de preço.

*+Lista de Transporte (CCPVP130)+* - incluído o campo *Data de Saída* para que, após o encerramento da lista de transporte, seja informada a data que efetivamente as notas saíram da empresa. Dessa forma, ao ser informada a data, o sistema replica a mesma para todas as notas que a lista de transporte possui.

+*Conferência de Volumes da Lista de Transporte (CCPVP150)*+ - atualizado para permitir estorno individual da conferência de volumes de uma nota fiscal, assim possibilitando o programa +Cadastro de Lista de Transporte (CCPVP130)+ remover individualmente uma nota fiscal da lista de transporte, mesmo que encontre-se fechado/conferido, sem a necessidade do estorno completo e nova conferência das demais notas fiscais já presentes na lista de transporte.

+*Consulta de Pedidos (CCPV700)*+ - incluída a opção _Lista de Transporte_ no botão *Detalha*.
+*Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605)*+ - incluída a opção _Lista de Transportes_ no botão *Outros*.

+*Configuração de Agrupamento de Coleções por Linha para Metas (CCPVC256)*+ - alterado o campo *Código* para três dígitos.

+*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)*+ - incluído o campo *Permite vincular Etiqueta com Múltiplos Pedidos* com as opções _Sim_ e _Não_. Se for configurado com _Sim_, no momento da leitura de uma etiqueta para o romaneio através do programa +Separação de Romaneio (CCPVP105)+, caso a etiqueta tenha uma quantidade superior ao pedido do romaneio, porém há outros pedidos no romaneio com o mesmo produto e agrupados, é possível atender. Pois, o sistema vincula a etiqueta em mais de um pedido.
Por exemplo: no romaneio há dois pedidos com o mesmo produto, um pedido com a quantidade de dez etiquetas, e o outro com trinta, porém a etiqueta a ser lida, é uma etiqueta com a quantidade de quarenta. Individualmente o sistema não consegue atender os pedidos, desta forma, se estiver configurado como _Sim_, o sistema agrupa por produto a necessidade pedida, chegando a quarenta. Permitindo a leitura da etiqueta para o romaneio. Lembrando que para agrupar esses itens, alguns dados do pedido precisam ser iguais, como cliente, tipo de nota, representante, condição de venda e transportadora.

+*Consulta de Caixas por Situação/Cliente/Período (CCPVC650) | Consulta de Comprometidos por Produto (CCPVC670)*+ - atualizado o campo referente código da caixa da sugestão para mostrar com 9 dígitos.

+*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)*+ - incluído o campo *Máscara de Produtos Romaneio Individual* para configurar as máscaras dos produtos que serão peças. Isso servirá para que no momento da geração do romaneio no programa +Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600)+ o sistema gere um romaneio para os itens que são peças, e outro para os demais, ou seja, poderá ser gerado dois romaneios para um pedido de uma só vez.

*{color:green}Novo!{color}* +*Configuração de Usuários para Conferência (CCPV022)*+ - programa desenvolvido para configurar os usuários com permissão do uso da leitora ótica na conferência de pedidos de venda.

+*Configuração Integração Bling (CCPV093)*+ - implementada na integração com o Bling a possibilidade de envio de imagem para cada variação.

+*Separação de Romaneio (CCPVP105)*+ - alterada a forma das movimentações de estoque relacionadas a etiqueta agrupadora. As etiquetas não serão mais agrupadas, passando a ser vinculadas a etiqueta agrupadora. Com isso, será permitido que sejam lidas fora da agrupadora possibilitando o desmembramento automático, ou seja, ao transferir a etiqueta agrupadora inteira, permanecerá agrupada. No entanto, se houver uma movimentação parcial, as etiquetas movimentadas serão desagrupadas. Assim, qualquer movimentação será registrada no log, desde que a configuração correspondente encontre-se habilitada.

+*Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015) | Inclusão de Pedido em Romaneio de Carga (CCPVB025) | Transfere Itens de Romaneio de Carga (CCPVB070) | Reimpressão das Etiquetas do Romaneio de Carga (CCPVB320) | Impressão das Etiquetas de Produtos do Romaneio de Carga (CCPVB325) | Reimpressão de Etiquetas do Romaneio de Carga (CCPVB326) | Relatório de Resumo de Peso Faturado do Romaneio de Carga (CCPVB330) | Consulta de Romaneio de Carga (CCPVB615) | Consulta de Etiquetas por Romaneio de Carga (CCPVB620)*+ - ajustado o campo *Código de Romaneio* de 6 para 7 dígitos para atender o segmento de malharia e os romaneios gerados pelo programa +Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015)+.

+*Aba Dados Financeiros (CCPVH020TAB6)*+ - programa atualizado para que quando o tipo de nota não gerar duplicata, além de desabilitar este programa, o sistema não faça a validação dos seus campos.

+*Cancela Seleção para Faturamento (CCPV035)*+ - alterada para que ao cancelar uma seleção oriunda de uma +Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)+ e que ainda não tenha sido faturada, volte a ficar disponível na +Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)+.

+*Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)*+ - alterada para utilizar a nova estrutura de padronização de regras conforme funcionamento da +Seleção Especial (CCPVH020)+.

+*Separação de Romaneio (CCPVP105)*+ - incluído o botão *Remover Pedidos* para exclusão de um pedido do romaneio. Para excluir um pedido do romaneio, o pedido precisa ter a nota fiscal cancelada ou não ter uma nota fiscal gerada.

+*Aba Item Orçamento (CCTELOR000TAB3)*+ - incluído o campo *Gerar Engenharia na Geração do Pedido*. 
*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Semiacabado (CCTELEG100TAB5)*+ - aba desenvolvida permitindo cadastrar um produto semiacabado para o item genérico.

+*Consistem Mobile*+ - alterado para que na parte da lista de transporte seja possível filtrar as listas de transporte pelo código e descrição da transportadora.

+*Consistem Mobile*+ - alterado para que na parte da separação do romaneio seja possível filtrar os romaneios pelo código e descrição da transportadora e pelo código da natureza de estoque.

+*Configuração E-mails (CCFTN008) | Reenvio do Arquivo NF-e e Danfe via E-mail (CCFTN100)*+ - em ambos os programas, foi incluído o campo *Envio de Cópia Oculta para Destinatários* permitindo determinar se o sistema enviará cópia oculta dos e-mails relacionados ao Danfe para os destinatários pré-definidos.

*{color:green}Novo!{color}* +*Configuração da Descrição de Itens na NF-e (CCFTN170)*+ - programa desenvolvido para ativar informações referentes ao item, mostrando na descrição do item a NF-e para notas não especiais, conforme configuração.

*{color:green}Novo!{color}* +*Contabilização por Nota (CCFT618)*+ - programa desenvolvido para detalhar a contabilização da nota fiscal, com os campos e valores contabilizados por CFOP.
+*Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605)*+ - incluída a opção _Contabilização Nota_ no botão *Outros*.

+*Seleção de Conhecimentos (CCMDFE620)*+ - incluídos os campos *Empresa* e *Empresa Veículo* para que seja possível gerar um MDF-e com CTes de origem de mais de uma empresa, ou seja, quando for informada mais de uma empresa, no grid será relacionado os CTes de todas as empresas, podendo ser gerado um MDF-e com CTes de origem diferentes.

+*Configuração do Faturamento - Pág. 4 (CCFT003A)*+ - incluído o campo *Gerar CFOP de ST em Notas ZFM* para determinar se será gerado CFOP de ST em notas Zona Franca de Manaus. Caso a configuração esteja selecionada como _Sim_ e a operação seja para ZFM com ST, será gerada a CFOP 6401. Caso a configuração esteja como _Não_ será gerada a CFOP 6109 de acordo com a configuração da ST para o estado destino do programa +Configuração da Substituição Tributária do ICMS (CCCDB121)+.

+*Dados de Outros Campos (CCFTNC117)*+ - incluídoincluídos os campos *Benefício Fiscal ICMS* e *Benefício Fiscal ICMS Secundário*.
+*Configuração de Outros Campos (CCFTNC016)*+ - incluído o campo *Benefício Fiscal ICMS*.

+*Variáveis do Tipo de Etiqueta (CSW1TAG117)*+  - implementação de variável *codPedidoCliente* na etiqueta *VolumesNf* impresso pelo programa +Impressão de Etiquetas para Volumes (CCFT520)+.

+*ICMS Zona Franca (CCFT030E)*+ - incluído o campo *Código cBenef Item Nacional*. Desta forma, em uma nota emitida para zona franca, os produtos que iniciarem com a CST ICMS 0,4 ou 5 irão gerar este código na tag cBenef.

+*Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010)*+ - implementação para permitir o faturamento de uma nota fiscal com peso líquido e/ou bruto não informados, caso o código da transportadora tenha sido informado.

+*Geração do CT-e (CCFRN101)*+ - na +Aba Responsáveis+ foi incluído o botão *Outras IE Remetente* para executar o programa +Outras IE Cliente (CCPVH028)+ sendo possível selecionar outra inscrição estadual do remetente caso o mesmo possua mais de uma.

+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+

* *Tipos de Documentos (CCINF055)* - Fórmula da Condição Personalizada;
* *Detalha Documentos (CCEPA630A)* - Empresa de Origem;
* *Consulta Valores por Item Pai (CCATI640)* - Data do Documento de Entrada | Código do Fornecedor do Documento de Entrada | Descrição do Fornecedor do Documento de Entrada | Série do Documento de Entrada | Documento de Entrada;
* *Cadastro de Replicação de Ajustes de ICMS (CCINF035)* - Período Apuração Origem | Forma de Detalhamento por Documento | Ajuste para Detalhamento no Documento | Descrição Ajuste para Detalhamento no Documento;
* *Aba Valor (CCINF055ATAB9)* - Valor para Comparar;
* *Consulta de Notas por Natureza de Operação (CCEPB685) | Consulta de Documento Fiscal de Entrada (CCESE610)* - Valor Diferencial Alíquota.

+*Importação de Lançamento dos Arquivos Texto (CCCTI005) | Importação de Dados da Consistem (CCCTI010)*+ - alterados para realizar o upload de arquivos.

+*Exportação de Dados da Consistem (CCCTI015)*+ - alterado para realizar o download de arquivos.

+*Configuração do Tipo de Receita por Estado (CCEPB125)*+ - alterado para permitir o cadastro da classe de vencimento do tipo ICMS-ST e a geração do SPED Fiscal, gerando o registro E250 com a data de vencimento (campo 4) de acordo com a classe de vencimento configurada.

*+Aba Dados Gerais (CCINF055BTAB1)+* - realizadas as seguintes alterações:
- incluídas as opções _Por Valor Igual (Comparar)_, _Por Valor Menor (Comparar)_, _Por Valor Maior (Comparar)_ e _Por Valor Diferente (Comparar)_ no campo *Validação*;
- incluído o campo *Valor para Comparar* que permite informar o valor que será utilizado para comparar aoo campo do documento conforme o tipo de validação selecionado;
- incluídos os botões *Salvar*, *Salvar e Criar Outro* e *Cancelar*.

*+Apuração do ICMS (CCEPA025)+* - alterado para que na geração automática de ajustes de ICMS sejam consideradas as alterações nos filtros de documentos.

+*Configuração do Parâmetro SPED Fiscal (CCINF210)*+ - incluídos na aba *Bloco K* os campos *Mês/Ano Início Livro de Estoque* e *Mês/Ano Início Livro de Produção*, que permitem definir o período de início da obrigatoriedade de envio dos livros de estoque e produção no bloco K do SPED Fiscal. Também foi implementado para que ao ativar o campo *Gerar Livro de Produção* como _Sim_, o sistema limpe as tabelas geradas com a configuração _Testes_.