Histórico da Página

+Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP+

* *Conhecimento das Faturas (CCTRB181)*

+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+

* *Consulta de Itens Gerados por Período (CCCGI710)* - Operador | Descrição do Operador | Código Item Cliente;
* *Aba Itens (CCEDS102TAB2)* - Quantidade | Controla Lote | Editar;
* *Itens Nota (CCESE612)* - Pedido | Item Pedido; 
* *Análise de Reposição de Estoque (CCESUE130)* - Sugestão de Entrega | Quantidade Reservada | Consumo Médio;
* *Consulta de Arquivos XML (CCGEDGER600)* - Status Manifestação;
* *Saldos do Gerenciamento de Grãos por Produto (CCGGM651) | Saldos do Gerenciamento de Grãos por Fornecedor (CCGGM652)* - Sacos;
* *Análise de Aprovação de Solicitações (CCESU050)* - Conta Contábil | Descrição Conta Contábil;
* *Movimentação da Localização de Etiquetas (CCESG030)* - Localização;
* *Aba Etiquetas na Localização (CCESG130TAB4)* - Data Referência | Fornecedor | Descrição Fornecedor | Lote | Etiqueta Agrupadora; 
* *Aba Produtos (CCESU085TAB1)* - Descrição de Entrada do Produto;
* *Aba Geral (CCCGI650TAB1)* - Complemento/Cor;
* *Consulta de Produtos Cliente/Fornecedor (CCCIB610)* - Sequência;
* *Acompanhamento de Solicitações (CCESU045)* - Código da Situação de Compra | Descrição da Situação de Compra;
* *Lançamentos do Estoque (CCESCT101)* - Data do Documento;
* *Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (CCESE735)* - Cód. Serviço;
* *Nota Fiscal Pendente (CCESN100)* - Cenário;
* *Aba Geral (CCCGI650TAB1)* - Código da NCM | Descrição da NCM | Código Item Pai | Engenharia;
* *Aba Itens (CCESN110TAB7)* - Base de Cálculo de ICMS Presumido | Alíquota ICMS Presumido | Valor ICMS Presumido | Valor de Base Diferencial Alíquota | Valor Diferencial Alíquota;
* *Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060)* - Unidade de Compra | Quantidade de Compra;
* *Consulta de Movimentação por Natureza no Período (CCESA720)* - Código do Cliente | Descrição do Cliente | Origem Movimento;
* *Memória de Cálculo do Fechamento de Estoque (CCESA202) | Consulta de Movimentações de Estoque de Item (CCESA880)* - Origem Movimento;
* *Consulta de Solicitação (CCESU630)* - Cotações;
* *Consulta de Impostos por Fornecedor (CCESE740)* - Valor da Nota | Código do Parâmetro | Descrição do Parâmetro;
* *Consulta de Documento Fiscal de Entrada (CCESE610)* - Data Lançamento | Hora Lançamento;
* *Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060)* - Cor do Fornecedor | Descrição da Cor do Fornecedor;
* *Consulta de Impostos por Fornecedor (CCESE740)* - Base de Cálculo ICMS Tributada | Base de Cálculo ICMS Isentas | Base de Cálculo ICMS Outras | Valor Redução Base ICMS | %ICMS e Lista Serviço;
* *Consulta Movimentação de Estoque (CCESA677)* - Código da Natureza de Estoque | Descrição da Natureza de Estoque | Documento | Data de Lançamento | Operação | Tipo de Transação;
* *Relacionamento de Família de Produto X Máscara de Produto (CCESU010)* - Editar | Máscaras Relacionadas;
* *Aba Geral (CCCGI650TAB1)* - Complemento Cor;
* *Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030)* - Aprovar Automaticamente Política;
* *Aba Retenções (CCESE615TAB9)* - Apuração do Tributo | Nat. Rendimento | Descrição da Natureza de Rendimento | Dispensar Retenção;

+*API de itens da solicitação de compras*+ - incluída a propriedade *observacao*.
+*API de item de importação e item genérico*+ - incluídas as propriedades referentes a qualidade do item.
+*API para a leitura no coletor/mobile*+ - incluída a coluna *Situação* da requisição de transferência de fios da tecelagem.
*{color:green}Novo!{color}* +*API de classificação*+ - desenvolvida permitindo retornar as classificações de insumo para o item consultado.
+*API de itens*+ - implementada para obter a composição comercial de um produto.
+*API de compras*+ - implementado endpoint visando obter, gerar e excluir a solicitação de compras.

+*Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)*+ - incluído na +Aba Geral (CCESU000TAB1)+ o campo *Utilizar Parametrização do Fluxo de Aprovação para Pedidos Retornados* para quando selecionar _Sim_ ou _Não_, indicar se será utilizada parametrização do fluxo de aprovação para pedidos retornados. Ao selecionar a opção _Sim_ o campo *Aplicar na situação* do programa +Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030)+ será habilitado para preenchimento.

+*Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)*+ - incluído na +Aba Compra Padrão (CCESU000TAB6)+ o campo *Utilizar Aprovação Automática da política do Fluxo de Aprovação* para quando selecionar _Sim_ ou _Não_ indicar se será utilizada aprovação automática da política do fluxo de aprovação. Utilizado para quando se tem uma política de compra na empresa em que o pedido será aprovado automaticamente nos níveis configurados na manutenção em linha quando a coluna *Aprovar Automaticamente Politica* estiver selecionada como _Sim_.

+*Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030)*+ - incluído campo *Aplicar na situação* que permite selecionar entre as opções _Todos, Digitado ou Retornado_.

+*Aba Dados Gerais (CCESU090TAB1) | Aba Dados Gerais (CCESU062TAB1)+* - incluído campo *Política do Fluxo de Aprovação* que permite informar o código do pedido para a politica do fluxo de aprovação.

*{color:green}Novo!{color}* +*Políticas do Fluxo de Aprovação (CCESU031)*+ - desenvolvido para consultar as políticas do fluxo de aprovação do pedido.

*{color:green}Novo!{color}* +*Cadastro de Políticas do Fluxo de Aprovação (CCESU031A)*+ - desenvolvido para cadastrar as políticas do fluxo de aprovação do pedido e é composta pela +Aba Dados Gerais (CCESU031ATAB1)+.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Dados Gerais (CCESU031ATAB1)*+ - desenvolvida para cadastrar, de forma geral, as políticas do fluxo de aprovação do pedido.

+*Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)*+ - alterada +Aba Compra Padrão (CCESU000TAB6)+ para incluir o campo *Utilizar Aprovação Automática da Política do Fluxo de Aprovação* que tem como função incorporar as políticas de compra ao pedido.

*{color:green}Novo!{color}* +*Políticas do Fluxo de Aprovação (CCESU031)*+ - desenvolvido para consultar as políticas do fluxo de aprovação do pedido permitindo cadastrar diversas políticas de compra, tais como fornecimento exclusivo ou contrato, que terão impacto na aplicação do fluxo de aprovação. É possível selecionar os níveis que serão aprovados automaticamente caso a política seja configurada para aprovação automática através do programa +Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030)+ na coluna *Aprovar Automaticamente Política*.

+_Exemplo prático da funcionalidade:_+ caso seja estabelecido que só é possível comprar notebooks de um fornecedor específico, é possível criar uma política de pedido que automaticamente aprovará os níveis dos compradores e deixará pendente diretamente para o gestor no momento da criação do pedido, proporcionando assim mais agilidade e flexibilidade no controle das aprovações do pedido.

*{color:green}Novo!{color}* +*Manutenção de Relacionamento de Família X Máscara (CCESU010A)*+ - desenvolvido para realizar a manutenção das máscaras de uma subfamília.

*+Lançamento para Pagamento de Serviços (CCESUS131)+* - alterado para que, caso o item do contrato tenha rateio do centro de custo no campo *Centro de Custo*, seja apresentado o programa +Rateio entre Centros de Custo (CCESU043)+ para informar a proporção.

*+Consulta do Histórico de Compras por Produto (CCESU675)+* - incluído no relatório, cabeçalho com as informações dos filtros.

+*Validação dos campos no E-Procurement*+ - ajustada a validação dos campos no E-Procurement para validar no momento da digitação.

+*Demonstração dos fluxos*+ - ajustada a demonstração dos fluxos na análise de aprovação, trazendo a descrição do fluxo que está sendo aprovado.

+*Observação do Item da Solicitação (CCESU042)|Observação do Pedido (CCESU091)*+ - alterados para permitir a seleção de múltiplos arquivos, possibilitando a importação de todos eles de uma só vez. Essa atualização visa simplificar o processo de inclusão de vários arquivos ao mesmo tempo.

+*Lançamento para Pagamento de Serviços (CCESUS131)+* - incluídas as colunas *Código* e *Descrição do fornecedor* no F7 do campo *Código Contrato*.

+*Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)*+ - incluídos na +Aba Compra Capa (CCESU000TAB7)+, os campos *Permite Alterar a Condição de Pagamento no Pedido Liberado* e *Permite Alterar o Fornecedor no Pedido Liberado*.

+*Cadastro de Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130A)*+ - incluídos na +Aba Dados Gerais (CCESUS130ATAB1)+ os campos *Local de Entrega* e *Local de Cobrança* que permitem informar o local de entrega e cobrança para o cadastro do contrato.

+*Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130)*+ - alterado para permitir a edição dos contratos e facilitar o processo de cadastro e manutenção dos contratos correspondentes.

+*Cadastro de Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130A)*+ - incluído na +Aba Dados Gerais (CCESUS130ATAB1)+ o campo *Gerar Observação Pedido* que permite levar a observação do contrato para os pedidos gerados.

+*Central de Compras (CCESU100)*+ - incluídas as opções _Pedidos Abertos de Contrato de Serviço_ e _Pedidos Cancelados de Contrato de Serviço_ no F7 do campo *Etapas do Processo de Compra*. Essas alterações foram realizadas com o intuito de proporcionar uma visualização mais simplificada e eficiente, facilitando o acompanhamento e gestão dos pedidos relacionados aos contratos de serviço.

+*Análise de Reposição de Estoque (CCESUE130)*+ - incluído o campo *Cálculo*, que permite selecionar o tipo de cálculo por diferença de estoque, estoque máximo ou estoque mínimo e incluído o campo *Considerar* que permite considerar os cálculos por solicitação, pedido ou quantidade reservada.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Tolerância por Família de Produto (CCESU155)* - desenvolvido para cadastrar a tolerância na entrada de nota por família de produto.

+*Documento Fiscal de Entrada (CCESE050)*+ - alterado para restringir o lançamento de documentos fiscais. Este programa está inativo, mas o lançamento deve ser feito pelo programa +Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)+.

*+Classe Est.Movimento.cls+* - inativados métodos de movimentar estoque da classe _Est.Movimento_.

+*Validações do Portal Fiscal (CCESN240)*+ - alterada a regra principal que faz as validações do portal de entrada contemplando dados de capa e de item, em uma mesma validação.

+*Consistem Mobile*+ - alterada a visualização da coleta de romaneio para que seja apresentada em uma lista organizada por rota de coleta. Essa nova abordagem direciona o operador para as localizações informando a quantidade disponível em cada ponto específico.

+*Tradução das Descrições dos Itens (CCCGI225)*+ - migrado para utilização do novo componente de tradução do sistema. Alterado o código de numérico para alfanumérico, conforme opção selecionada ao efetuar login no sistema.

+*Consistem Mobile*+ - alterado para que, ao consultar uma etiqueta, seja exibida a quantidade total do item existente no endereço.

+*Cadastro de Natureza de Estoque (CCESA005)*+ - incluído botão *F7* no campo *Código* com todos os campos que compõe o cadastro da natureza de estoque.

+*Memória de Cálculo do Fechamento de Estoque (CCESA202)*+ - incluído o campo *Controle de Cálculo* que permite selecionar o controle de cálculo da movimentação de estoque da memória de cálculo entre as opções _Naturezas de Estoque Contábeis_ e _Naturezas de Estoque Gerenciais_.

*+Configuração Geral de Estoque (CCESA003)+* - alterado para que, na +Aba Geral (CCESA003TAB1)+ o campo *Transferir Etiquetas na Transferência NF entre Empresas* realize a transferência em dois pontos distintos, dependendo do processo adotado, por meio de aceite de transferência no programa +Aceite de Notas Fiscais de Transferência (CCFTH115)+ ou no lançamento da nota no programa +Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)+ e caso exista controle de fornecedor e lote, ambos deverão ser iguais.

*+Consulta de Estoque por Item (CCESE645)+* - ampliada a quantidade de linhas no grid para facilitar a análise dos dados de 12 meses sem necessidade de avançar a paginação.

*+Parâmetros para Documentos Fiscais de Entrada (CCESE112)+* - incluído o campo *Gera Cpg.*, após o campo *Funrural*, que permite selecionar a opção para determinar se o parâmetro para documentos fiscais de entrada cadastrado com Funrural retido, gera compromisso para o contas a pagar. Para gerar o compromisso, devem ser realizadas as configurações do imposto Funrural no programa +Configuração de Contas a Pagar Imposto (CCESE004)+ e o cadastro dos períodos no programa +Calendário de Obrigações (CCESE004A)+.

*+Geração de Pré-Nota (CCESN060)+* - alterado para exibir mensagem ao finalizar a geração de pré-nota.

+*Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)*+ - incluído o campo *Cenário*, na +Aba Dados Gerais (CCESN110TAB2)+, que permite exibir o código e descrição do cenário de capa aplicado no documento.

+*Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120)*+ - incluído o campo *Cenário*, +na Aba Estoque (CCESN120TAB2)+, que permite exibir o código e descrição do cenário de estoque aplicado.

+*Nota Fiscal Pendente (CCESN100)*+ - incluída validação para não permitir lançar o documento caso a categoria do fornecedor definida no documento de entrada não seja uma categoria definida no cadastro do fornecedor.

+*Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)*+ - incluídos na +Aba Geral (CCESU000TAB1)+ os campos *Perfis Liberados*, *Categorias Fornecedor Bloqueadas para Consulta* e *Fornecedores Bloqueados para Consulta*.

+*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)*+ - incluído o campo *Desmembrar Quantidade da Etiqueta Automaticamente no Romaneio* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ se será desmembrada a quantidade da etiqueta automaticamente no romaneio. Ao efetuar a leitura da etiqueta no programa +Separação de Romaneio (CCPVP105)+ ou na coleta mobile, será feito desmembramento da etiqueta com a quantidade gerando uma nova etiqueta que será coletada automaticamente no romaneio.

+*Importação de Movimentação de Estoque (CCESA029)*+ - alterado para selecionar no arquivo csv as colunas *Armazém* e *Código da Localização do WMS*.

+*Manutenção de Localizações (CCESG130)*+ - incluído na +Aba Localiza Item (CCESG130TAB2)+ o botão *Listar Conferência* que permite realizar a impressão das localizações, itens e quantidades (podendo selecionar para imprimir em branco) para conferência das quantidades no armazém.

+*Consulta de Movimento do Inventário (CCESI600)*+ - incluído o botão *Detalhar saldo* que apresenta o programa +Detalhar Semiacabados Fiscais (CCESI600D)+ para o detalhamento dos itens.

*+Tributo (CCEPB140)+* - alterado para copiar tributos de uma empresa para outra, possibilitando marcar os tributos que deseja copiar.

+*Consulta de Arquivos XML (CCGEDGER600)*+ - incluído botão *Manifestar* que apresenta o programa +Manifestação Destinatário NF-e (CCESN210)+ para efetuar a manifestação da NFe selecionada.

+*Manutenção de Pendência de Etiqueta do Estoque (CCESA185)*+ - incluído o botão *Baixa Pendência* que permite verificar se já foram geradas as etiquetas do estoque e efetuar a baixa da pendência para não ficar mais listada na tela.

+*Anexos (CSWANEXO)*+ - incluídas as opções _.dps_ e _isp_ no campo *Extensões Permitidas*.

+*Cadastro de Item (CCCGI015) | Consulta Detalhada do Item (CCCGI665)*+ - alterados para aceitar anexos com as opções _.dps_ e _isp_. Para liberação destas extensões é necessário permissão no programa +Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070)+.

+*Baixa de Requisições Independentes (CCSERQ050)*+ - alterado para respeitar a configuração do programa +Configuração de Operador/Transação (CCESA017)+ acessado por meio do programa +Configuração Geral de Estoque (CCESA003)+, caso o campo *Configura Transações para Movimentação de Estoque* da +Aba Geral (CCESA003TAB1)+ esteja selecionado com a opção _Sim_.

*+Lotes (CCESL005)+* - aumentadaajustada a quantidade de caracteres do campo *Lote* de 20 para 50.

*+Nota Fiscal Pendente (CCESN100)+* - atualizado o botão *Rejeitar Arquivo* para que seja possível excluir ou rejeitar um arquivo, ou todos os arquivos de uma vez, agilizando a manutenção dos documentos pendentes.
*+Rejeição de Arquivo - Motivo (CCESN201A)+* - alterado para informar o motivo da rejeição do arquivo.

+*Relatório de Viagem (CCFRM020)*+ - incluído na listagem do relatório o campo *Toneladas Transportadas* e a coluna *R$ para Peso*.

+*Prestação de Contas (CCGGT150)*+ - alterado para que os botões *Comprar Deposito* e *Transferência* sejam desabilitados quando o campo *Tipo Controle Produtor*, do programa +Cadastro de Fornecedor - Complemento (CCGGB020)+, estiver selecionado como _Pessoa Jurídica_.

+*Monitor de Ticket (CCGGT130)*+ - alterado para que, ao selecionar um produtor controlado como _Jurídico_, serãosejam desabilitados os botões *Gerar Nota Deposito*, *Emissão* e *Monitor NFe* para evitar problemas de geração de notas.

*Editar Ticket (CCGGT131)* - incluído os campos *Data Emissão*, *Nota Produtor*, *Chave Nota Produtor*, *Nota Produtor*, *Serie Nota Produtor*, *Valor Nota Produtor* e *Peso Nota Produtor* para que seja possível efetuar os ajustes necessários para a geração da nota de depósito.

+*Configuração de Escrituração NF-e Produtor Automática (CCGGB001)*+ - incluído campo *Série Fiscal* que permite informar as séries fiscais que serão escrituradas automaticamente.

+*Ticket de Pesagem (CCGGT160)*+ - incluído o aviso "Série configurada para escrituração automática. Informar a Chave NFe!" caso o usuário informe uma série que está configurada para escrituração e não informe a chave de acesso.

+*Importação de Arquivo de DI (CCEDS010)*+ - alterado para que ao acionar o botão *Gravar DI*, caso o XML não possua o INCOTERM (tag <condicaoVendaIncoterm>), será solicitado ao usuário informar o _INCOTERM_ antes de prosseguir com a importação dos dados da DI.

+Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP+

* *Estorno de Baixa dos Documentos de Borderô (CCFFB072)*
* *Cadastro da Tabela de Distribuição de CC Agrupador (CCCAD005)*
* *Consulta da Posição Diária de Saldo Contábil (CCFFB685)*
* *Geração do Borderô de Pagamento de Comissão (CCFFE055*

+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+

* *Central de Anexos por Boleto (CCCC185)* - Dias Atraso | Dias a Vencer | Borderô;
* *Agrupamento de Documentos a Pagar (CCFFB015)* - Tipo de Vencimento;
* *Créditos/Débitos a Integrar do Fornecedor (CCFFB626)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Lançamentos por Fornecedor (CCFFB635)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos de um Borderô de Pagamento com Cheques de Terceiros (CCFFB865)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta Cheques por Borderô (CCFFB866)* - Tipo de Vencimento;
* *Desdobramento de Documento (CCFFB035)* - Tipo de Vencimento;
* *Geração de Borderô (CCFFB066)* - Tipo de Vencimento;
* *Acerto da Devolução de Compra (CCFFB130)* - Tipo de Vencimento;
* *Detalha Acerto Devolução de Compras (CCFFB140A)* - Tipo de Vencimento;
* *Conciliação de Projeção (CCFFB150)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos em Aberto por Grupo de CNPJ (CCFFB607)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Movimento por Fornecedor (CCFFB615)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta da Situação de Compromissos (CCFFB660)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos Pagos por Fornecedor Agrupados por Data/Documento (CCFFB675)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Movimento por Fornecedor/Histórico (CCFFB680)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos Pagos no Período (CCFFB700)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos Pagos por Conta do Fluxo de Caixa (CCFFB705)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos em Aberto por Conta do Fluxo de Caixa (CCFFB708)* - Tipo de Vencimento;
* *Pagamentos em (CCFFB711)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos por Valor (CCFFB613)* - Moeda | Descrição Moeda |Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos em Aberto por Fornecedor (CCFFB605)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos Pagos por Fornecedor (CCFFB606)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos por Data de Entrada (CCFFB630)* - Complemento Histórico | Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos em Aberto por Vencimento (CCFFB640)* - Tipo de Vencimento;
* *Atribuição do Código da Conta Corrente em Título em Aberto - Seleção (CCCC136)|Consulta de Títulos em Aberto por Vencimento (CCCC600)|Títulos em Carteira Aberto por Lote de Venda - Resumo por Lote (CCCC674)|Títulos (CCCC676)|Cheques (CCCC678)|Resumo das Cobranças (Detalha) (CCCC681)|Consulta de Títulos em Aberto por Portador (CCCC730)|Consulta de Títulos de Antecipação por Pedido (CCCC738)|Consulta de Títulos Pagos/Baixados no Período com Desconto (CCCC751)|Seleciona Títulos do Borderô (CCCC046)|Consulta/Baixa dos Pedidos de Baixa (CCCC080)|Atribuição do Código da Conta Corrente em Título em Aberto - Seleção (CCCC136)|Central de Anexos por Boleto (CCCC185)|Baixa de Título por Vencimento (CCCC241)|Geração de Boletos (CCCC350)|Consulta da Carta de Anuência (CCCC374)|Consulta de Títulos em Aberto com Emissão Inferior a Data Base Vendor (CCCC603)|Consulta por Vencimento e Valor do Título (CCCC610)|Consulta de Títulos em Aberto por Estrutura Comercial (CCCC690)|Consulta de Títulos em Aberto por Cliente (CCCC700)|Consulta de Títulos Emitidos por Cliente (CCCC703)|Consulta de Títulos Pagos por Cliente (CCCC705)|Títulos em Aberto por Representante (CCCC725A)|Consulta de Títulos Pagos por Portador (CCCC735)|Títulos Pagos Por Ramo de Atividade (CCCC741)|Consulta de Títulos por Nota Fiscal (CCCC745)|Consulta de Títulos Baixados pela Data de Ocorrência de Baixa (CCCC753)|Consulta do Cálculo de Juros Devidos (Abertos) (CCCC770)|Consulta do Cálculo de Juros Devidos (Pagos) (CCCC775)|Consulta de Títulos em Aberto Vencidos por Cliente e Valor (CCCC795)|Detalha Prazo de Recebimento (CCCC801)|Consulta de Títulos em Aberto Enviados a Cartório (CCCC845)|Geração da Negociação por Cliente - Seleção dos Títulos (CCCC871)|Títulos (CCCC876)|Consulta de Títulos em Aberto sem Número Bancário (CCCC885)|Consulta de Títulos em Aberto por Grupo de CNPJ Cliente (CCCC890)|Consulta de Títulos por Número Bancário (CCCC895)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Lançamentos do Movimento Bancário (CCAFC630)* - Data | Cód. Banco | Descrição Banco | Cód. Conta Bancária | Descrição Conta | Lançamento | Documento | Histórico | Valor | D/C;
* *Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100)* - Antecipação;
* *Consulta dos Insumos Faturados Na Nota de Serviços Por Período (CCFT677)* - Cliente/Nome do Cliente.
* *Consulta de Títulos em Aberto por Cliente (CCCC700)* - Telefax | Telex/Celular | Data Prazo Negociação Serasa | Data de Envio Serasa | Operador Pedido | Grupo Financeiro.
* *Manutenção de Usuário e Senha para Análise de Crédito (CCCCC055)* - Ações | Código | Permite Análise Crédito;
* *Consulta e Liberação de Pedidos Bloqueados (CCCCC720)* - Empresa Pedido | Descrição Empresa;
* *Consulta de Títulos em Aberto por Vencimento (CCCC600)* - Porcentagem.