Histórico da Página

Informar o código do tipo de nota de remessa de nota fiscal de saída para industrialização.

Informar o mês e o ano da projeção de custos para que conste na nota fiscal de saída para industrialização.

Informar a projeção de custos que deve ser considerada para a geração na nota fiscal de saída para industrialização.

Informar a tabela de preço que deve ser considerada na geração na nota fiscal de saída para industrialização.

Informar a conta contábil de débito para serviços terceirizados.

Informar a natureza de operação para notas fiscais não industrializadas.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o cliente possui o sistema de Serviço Terceirizado integrado.
SIM Sim - indica que, neste caso, a senha de serviços terceirizados deve ser informada na baixa da OF.
NÃO Não - indica que não há integração e, portanto, na baixa da OF não é necessário informar a senha.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se, no retorno de mercadorias enviadas para terceirização, o sistema deve verificar a quantidade de peças enviadas comparadas à quantidade de peças que retornaram.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se, no retorno de mercadorias enviadas para terceirização, o sistema permite que retornem remessas com quantidade maior.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema aplica a rotina de filtro no retorno industrial.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema deve importar automaticamente os dados no filtro de retorno.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema aplica a rotina de filtro na digitação da nota fiscal de retorno.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se os dados que o interessam são importados automaticamente para a nota fiscal de retorno.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se, ao gerar a integração da ordem de produção, a operação anterior deve estar movimentada.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema bloqueia a integração sem nota fiscal de cobrança.

Informar a tabela de custos das operações externas.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema deve juntar os itens iguais na nota fiscal.

Informar o tipo de nota de triangulação.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema bloqueia a manutenção de materiais na geração da remessa.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema deve gerar solicitação de compra.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema deve sugerir as quantidades, nos lotes de estoque dos insumos, na transferência de materiais da remessa.

Informar a classificação de insumos que geram remessas de ordem de fabricação em desenvolvimento.

Informar o código da operação terceirizada para a ordem de fabricação em desenvolvimento.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser bloqueada remessa sem valor negociado.

Informar o percentual de tolerância para retorno da remessa.

Caso seja informado o % Tolerância Retorno Remessa, poderá ser informada uma senha para que o sistema permita a integração de ordens de produção acima do % de tolerância somente com permissão.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema deve incluir itens na remessa de terceirização através da leitura do código de barras da OF.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema deve verificar se a quantidade da nota de retorno é maior que a quantidade da nota de cobrança da ordem de produção.

Selecionar a forma de exclusão da pendência de integração da terceirização. As opções são:
Quantidade Integração Maior/Integração Total
Integração Total

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite cancelar Notas Fiscais de Saída geradas através de remessas de industrialização

Informar a tabela de preço de custo de malharia para a configuração.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema deve validar se a quantidade em aberta na terceirização é divergente da quantidade que está se integrando.

Informar senha para gravar a integração das ordens de produção no programa Integração de Remessa por Nota de Retorno (CCPMST170).

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite que seja enviada uma quantidade excedente do material na remessa de terceirização.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema deve considerar a quantidade da embalagem padrão para determinar a quantidade do material que será enviada na remessa.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema deve buscar a natureza de consumo dos materiais da OF ou do cadastro de localização de entrada do item.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se sempre devem ser informados os preços de materiais para as notas fiscais.

Informar a prioridade para que o sistema busque o preço do item na geração da nota fiscal de saída da terceirização.

Informar a tabela de preço que deve ser considerada na geração da nota fiscal de saída para industrialização.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deverá sugerir o peso unitário no processo da engenharia.

Selecionar uma das opções conforme segue:
Opção - Sim: irá gerar a nota fiscal de remessa e no campo "Descrição do item", será informada a descrição dos dados de saída do item através do programa Itens − Saída (CCCGI017).
Opção - Não: irá gerar a nota fiscal de remessa e no campo "Descrição do item", será informada a descrição dos dados genéricos do item através do programa Cadastro de Item (CCCGI015).

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deverá utilizar o novo gerenciamento por serviço ou operação.

Informar a tolerância da divergência de valor na Nota Fiscal de Entrada entre o valor calculado do serviço e insumos com o valor emitido na nota. Tolerância máxima é de 100 centavos.

Permite retornar para a parte anterior da tela.

Permite avançar para a próxima parte da tela.

Permite a alteração dos campos da tela de configuração dos serviços terceirizados.

Apresenta o programa Naturezas (CCPMST001) para efetuar a configuração da natureza de acabados para transferência de determinado insumo para terceirização.

Apresenta tela de seleção dos tipos de controles para a configuração.
As opções são:
Produtos - apresenta o programa Tipos de Controle de Produtos (CCPMST030).
Materiais - apresenta o programa Tipos de Controle de Materiais (CCPMST040).
Cobrança - apresenta o programa Tipos de Controle de Cobrança (CCPMST050).

Apresenta o programa Documentos (CCPMST002) para complemento das informações.

Apresenta o programa Configuração da Natureza de Estoque para os Materiais da Remessa de Terceirização (CCPMST075) para definir, por máscara de saída do item, a natureza de estoque para movimentação das quantidades no processo de terceirização.