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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
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Pré-Requisitos |
Emissão de Cheque por Documento (CCECB050)
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Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Emissão de Cheques
Emissão de Cheque por Documento (CCECB050)
Após preenchimento do campo Favorecido Cheque
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Visão Geral |
Este programa permite selecionar os documentos que devem der considerados na emissão do cheque no programa Emissão de Cheque por Documento (CCECB050).
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
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| Banco | Exibe o código do banco selecionado no programa Emissão de Cheque por Documento (CCECB050). | |||||||||
| Cheque | Exibe o número do cheque selecionado. | |||||||||
| Valor | Exibe o valor do cheque selecionado. | |||||||||
| Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
| Documento | Exibe o número do documento. | |||||||||
| Vencto | Exibe a data de vencimento do documento. | |||||||||
| Vl.Docto | Exibe o valor do documento. | |||||||||
| Vl. Pagto | Exibe o valor pago no documento. | |||||||||
| Juros | Exibe o valor de juros cobrados no documento. | |||||||||
| Desc. | Exibe o valor de descontos no documento. | |||||||||
| Multa | Exibe o valor de multa cobrados no valor do documento.
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| Botão | Descrição | |||||||||
| Marca/Desmarca | Marca ou desmarca o documento selecionado para a emissão do cheque. | |||||||||
| Detalha | Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) com o detalhamento dos dados do documento. | |||||||||
| Encerra | Encerra a consulta e retorna ao programa anterior. | |||||||||
| Ccscallout | ||||||
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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