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+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+

*Consulta de Níveis de Estoque por Natureza - Grupo/Item (CCESE630)* - Quantidade Total OF | Lote Econômico | Máscara de Entrada | Máscara de Saída;
*Consulta de Movimentos da Portaria (CCPRTA610)* - Peso Líquido | Nota | Fornecedor | Descrição Fornecedor | Cliente | Descrição Cliente;
*Consulta Movimentação de Estoque (CCESA677)* - Valor Unitário;
*Aba Produtos (CCESU090TAB2) | Acompanhamento de Itens dos Pedidos (CCESU120)* - Quantidade Cancelada;
*Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060)* - Pedido/Item Pedido;
*Processo de Importação (CCEDS100)* - Invoice | Notas Entrada | Última Ocorrência;
*Aba Histórico Compra (CCESU055TAB3)* - Controle;
*Consulta de Movimentação de Estoque por Grupo de Transações (CCESA860)* - Unidade de Medida | Descrição da Unidade de Medida | Localização;
*Consulta de Arquivos XML (CCGEDGER600)* - Ações | Série | UF | Valor | Marcador | CFOP | ID Stream | Seq;
*Aba Distribuição DF-e - CTe (CCGEDGER010TAB4)* - Versão;
*Nota Fiscal Pendente (CCESN100)* - Marcador | Observação Marcador;
*Monitor de Pendências do Portal Fiscal (CCESN105)* - Marcador;
*Consulta de Notas Fiscais por Transportadora (CCTRB680)* - Seleção | Transportadora | Descrição Transportadora;
*Detalha Nota (CCTRB602)* - Conhecimento | Fatura | Real do CTRC Valor Frete Rateado p/NF | Real do CTRC Valor PIS Rateado p/NF | Real do CTRC Valor COF Rateado p/NF | Real do CTRC Valor Frete Rateado p/Cal.Fre | Real do CTRC Valor ICMS Rateado p/Cal.Fre;
*Consulta de Conhecimentos de Frete da Nota Fiscal (CCTRB645)* - Descrição da Transportadora;
*Conciliação de Faturas (CCTRB180)* - Seleção;
*Consulta de Inventário Cíclico (CCINVC600)* - Localização Item;
*Aba Itens (CCESN110TAB7)* - CFOP Entrada | CFOP Saída | CST ICMS | CST IPI | CST PIS | CST Cofins.

*API Item Genérico* - alterada para obter as classificações de insumos em formato array e incluída a propriedade *SaldoEstoque*.
*API PPCP Padrão - Dados de Qualidade* - alterada para incluir os _Fornecedores Homologados_ do Cadastro de Item e Máscaras (código e descrição).
*{color:green}Novo!{color}* *API Centro de Custo* - desenvolvida para obter centro de custo.
*API para conexão com a GECEX* - implementada para acessar dados genéricos de itens, através de endpoints para facilitar a conexão com a GECEX. Esta integração possibilita o acesso à uma solução que monitora, controla e gerencia as importações realizadas.
 A integração entre o Consistem ERP e o GECEX é realizada por meio de WebServices entre os 
dois softwares. Para consultar mais informações, acesse https://centraldeajuda.consistem.com.br/pages/viewpage.action?pageId=159285268#expand-Controledeimportao.

*Manutenção e Geração do Pedido de Compra (CCESU062)* | *Geração de Pedido de Compra (CCESU090)* - incluído o CNPJ do fornecedor no final da respectiva descrição, facilitando assim a identificação do fornecedor do pedido.

O módulo de compras passou por uma atualização significativa que permite agora operar com múltiplas empresas a partir da central de compras. Para isso, algumas alterações foram realizadas:

*{color:green}Novo!{color}* *Seleção Perfis Compras Multi Empresas (CCESU130)* - programa desenvolvido para consultar e selecionar os perfis de compras, quando se tem multi empresas, facilitando a seleção das empresas e dos perfis que serão utilizados no programa principal.

*Aba Geral (CCESU000TAB1)* - incluído o campo *Compras Multi Empresas* que permite informar _Sim_ ou _Não_ se a empresa estará habilitada para acesso e se poderá acessar as compras das outras empresas que estiverem com a configuração acionada.

*Consulta de Pedido de Compra (CCESU650)* - incluído o campo *Empresa* que permite informar o código da empresa para o cadastro das informações do produto, sendo habilitado quando o campo *Compras Multi Empresa*, do programa *Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)*, estiver selecionado como _Sim_.

*Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060)* - incluído o campo *Empresa* que permite informar um ou mais códigos de empresa ou de perfis de compradores para consulta.

*Acompanhamento de Pedidos (CCESU115)* - incluído o campo *Empresa* que exibe um ou mais códigos de empresa ou de perfis de compradores para a consulta.

*Geração de Solicitação (CCESU040)* - incluído o campo *Empresa* que permite informar o código da empresa para gerar a solicitação e atualizado o nome do campo *Urgência* para *Sugestão para Novos Itens - Campo Urgência*.

*Central de Compras (CCESU100)* - incluído o campo *Empresa* que permite informar um ou mais códigos de empresa ou perfis de compradores para a consulta.

*Acompanhamento de Solicitações (CCESU045) | Consulta de Solicitação (CCESU630) | Histórico de Item da Solicitação (CCESU620) | Consulta de Pedidos do Item da Solicitação (CCESU625) | Consulta de Item da Solicitação por Produto (CCESU610) | Geração de Pedido de Compra (CCESU090) | Análise de Aprovação de Pedidos (CCESU110) | Histórico de Pedido de Compra (CCESU660) | Cadastro de Informação do Produto (CCESU055) | Impressão de Pedidos de Compra (CCESU300) | Impressão do Contrato de Compra (CCESU320) | Consulta do Prazo Médio de Compra com Base nas Notas Fiscais (CCESU690) | Cadastro de Proposta em Cotação (CCESU070) | Cadastro de Cotação sem Solicitação (CCESU140) | Análise de Aprovação de Solicitações (CCESU050)* - incluído o campo *Empresa* que permite informar o código da empresa para o cadastro das informações do produto.

*Análise de Cotações (CCESU080)* - incluído o campo *Empresa* para informar um ou mais códigos de empresa ou perfis de compradores para consulta. É sugerido um dos perfis de comprador no qual o usuário logado esteja relacionado, caso esteja relacionado a mais de um perfil de comprador, é possível selecionar outro.

*Cadastro de Contrato de Compra (CCESU035)* - incluído o campo *Empresa* para informar o código da empresa para cadastro do contrato de compra.

*Atualização do Cadastro de Fornecedor (CCESU102)* - incluído o campo *Empresa* para informar o código da empresa para acompanhamento do pedido.

*Acompanhamento de Itens dos Pedidos (CCESU120)* - incluído o campo *Empresa* para informar um os mais códigos de empresa ou perfil do comprador para a consulta.

*Cadastro de Opções de Urgência (CCESU014)* - incluído o campo *Empresa* para informar o código da empresa para o cadastro das opções de urgência.

*Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)* - implementado o campo *Permite Múltiplas Contas Contábeis*, na *Aba Geral (CCESU000TAB1)*, para que o módulo de contratos de serviço permita o rateio das contas contábeis.

+*Análise de Reposição de Estoque (CCESUE130)*+ - realizadas as seguintes alterações:
* alterado para efetuar a análise de reposição de estoque dos itens comprados com base nas políticas de estoque. Para o cálculo será considerado o estoque mínimo, máximo, ponto de pedido e quantidade mínima para compra, dependendo a forma de configuração do cálculo;
* alterado o nome dos campos *Seleção Máscara* para *Máscara* e *Cálculo* para *Cálculo Reposição*;
* incluído o campo *Ponto de Reposição* que permite selecionar entre as opções _Ponto de Pedido_, _Estoque Mínimo_ e _Ambos_ para avaliar como será o ponto de reposição;
* incluído o campo *Meses Consumo* para informar quantos meses serão avaliados na análise do consumo.

+*Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)*+ - incluído, na +Aba Geral (CCESU000TAB1)+, o campo *Permite Múltiplas Contas Contábeis* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ se serão permitidas múltiplas contas contábeis na configuração.

+*Rateio entre Centros de Custo (CCESU043)*+ - incluídas a +Aba Centro de Custo (CCESU043TAB1)+ e +Aba Conta Contábil (CCESU043TAB2)+ para determinar como será realizado o rateio.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Centro de Custo (CCESU043TAB1)*+ - aba desenvolvida para determinar como será o rateio dos centros de custos e suas proporções.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Conta Contábil (CCESU043TAB2)*+ - aba desenvolvida para determinar como será o rateio das contas contábeis.

+*Observação do Item da Solicitação (CCESU042)*+ - incluído _display_ identificando o código e descrição do item, localizando-se ao lado do campo *Solicitação/Item*.

+*Expiração do contrato de compra*+ - alterada a mensagem da expiração do contrato de compra, incluindo a notificação de contrato de serviços, a descrição do contrato e o prestador de serviço (fornecedor).

+*Seleção de Itens de Pedido de Compra para Anular o Cancelamento (CCESU116)*+ - programa desenvolvido para permitir a anulação do cancelamento do saldo do pedido.

+*Acompanhamento de Pedidos (CCESU115) | Seleção de Itens de Pedido de Compra para Cancelamento (CCESU115B)*+ - incluído botão *Anular Cancelamento* que, ao ser acionado, apresenta o programa +Seleção de Itens de Pedido de Compra para Anular o Cancelamento (CCESU116)+.

+*E-Procurement*+ - alterado o processo de cotação no e-Procurement para evitar a informação duplicada dos impostos e valores, permitindo que os campos venham preenchidos conforme a última negociação.

*Consulta de Produtos por Dias sem Movimentações (CCESA715)* - incluído no campo *Natureza* a possibilidade de visualizar o código e a descrição, facilitando a identificação da natureza de estoque no momento da seleção.

*Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)* - alterada mensagem de alerta no momento do lançamento do documento fiscal, deixando mais claro que o tipo de natureza de estoque para acabados é necessária para movimentação de itens com engenharia.

*Aba Itens (CCESN110TAB7)* - incluído o botão *Imobilizado* que apresenta o programa *Itens Nota Fiscal de Entrada - Imobilizado (CCESN127)* para possibilitar a geração dos dados dos imobilizados para os itens selecionados no grid de forma geral.

*{color:green}Novo!{color}* *Itens Nota Fiscal de Entrada - Imobilizado (CCESN127)* - programa desenvolvido para informar os itens imobilizados da nota fiscal de entrada. É composto pela *Aba Geral (CCESN127TAB1)* e *Aba Itens (CCESN127TAB2)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Geral (CCESN127TAB1)* - aba desenvolvida para informar detalhadamente os itens imobilizados da nota fiscal de entrada

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Itens (CCESN127TAB2)* - aba desenvolvida para exibir e permitir alteração nas informações do item imobilizado.

*Consulta de Movimento do Inventário (CCESI600)* - incluída a coluna *Descrição da Unidade de Medida* que exibe a descrição correspondente à unidade de medida do item. Além disso, foram incluídos dois novos botões: o *Detalha Produção* que apresenta o programa *Manutenção de Movimento - Detalha Produção (CCESI601)* para visualizar os detalhes da produção, e o *Dados Originais* que apresenta o programa *Consulta (CCESI600F)* que permite consultar os dados originais do movimento.

*{color:green}Novo!{color}* *Consulta (CCESI600F)* - programa desenvolvido para consultar os dados originais dos itens com movimentações no período de apuração do inventário fiscal.

*{color:green}Novo!{color}* *Manutenção de Movimento - Detalha Produção (CCESI601)* - programa desenvolvido para consultar o detalhamento da produção no período de apuração do inventário fiscal.

*Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650)* - incluído o campo *Produto* que permite informar o tipo de produto para a consulta, sendo possível selecionar entre as opções: materiais, acabados, genéricos, estrutura, estrutura/níveis, fornecedor, referência provisória, referência do fornecedor, itens por código do cliente e máscaras automáticas.

+*Vínculo de Item por Cliente (CCCGI032)*+ -  alterado o nome da coluna *Código Item* para *Código do Item do Cliente*.

+*Regra para validar movimentação de estoque (CCESARG001)*+ - regra alterada para que nas mensagens do encerramento do estoque seja mencionado o programa onde a tabulação deve ser realizada.

+*Encerramento de Estoque - Manutenção (CCESA200F)*+ - alterado para incluir o componente _Job com Aguarde_ para facilitar a identificação das operações em andamento e garantir a integridade da tabulação, mesmo em caso de desconexão.

*{color:green}Novo!{color}* +*Consulta de Transações para Movimento de Estoque (CCPGA615)*+ - programa desenvolvido para consultar a transação configurada para o movimento de estoque, de acordo com o tipo de movimento, item, natureza ou finalidade.

*{color:green}Novo!{color}* +*Lançamento Ordem de Fabricação - Estoque (CCPMST146)*+ - programa desenvolvido para realizar os lançamentos da ordem de fabricação para o estoque.

*{color:green}Novo!{color}* +*Observações (CCPGQ050A)*+ - programa desenvolvido para informar uma observação a respeito da baixa da requisição.

+*Aba Estoque (CCPMBO101TAB12)*+ - incluído o campo *Natureza Entrada* que permite informar o código da natureza para entrada do estoque produzido.

+*Baixa de Requisição Normal por Etiqueta (CCPGQ040)*+ - incluído o campo *Natureza Entrada* que permite informar o código da natureza para consumo dos produtos da requisição.

+*Baixa de Requisições de OFs (CCPGQ050)*+ - substituído o campo *Transação Estoque* por *Natureza Estoque*, que permite informar o código da natureza de estoque, e incluído o campo *Transação* que exibe o código e a descrição da transação realizada.

+*Aba Estoque (CCPMR021TAB4)*+ - substituído o campo *Transação Entrada* por *Natureza Entrada* que permite informar o código da natureza de entrada.

+*Transação de Entrada - OR Externa (CCPMR023)*+ - incluído o campo *Natureza Entrada* que permite informar o código da natureza de estoque e substituído botão *Confirmar* por *Salvar*.

+*Baixa de Requisição de Transferência (CCPGQ020) | Transferência de Estoques Entre Códigos (CCESA055) | Transferência de Materiais da OF (CCPMP190)*+ - programas alterados para que a validação da transação informada esteja entre as transações configuradas para o operador.

+*Movimentação de Estoque (CCESA020)*+ - alterado o tamanho do campo *Documento* permitindo a utilização de até 30 caracteres.

+*Aceite de Notas Fiscais de Transferência (CCFTH115)*+ - ajustado para que ao acionar o botão *Aceitar* na confirmação do aceite da nota fiscal selecionada no grid, as informações sejam listadas e o botão *Aceitar* altere para *Estornar*.

+*Aceite de Notas Fiscais de Transferência (CCFTH115)*+ - alterado para que, caso a empresa tenha configuração de empresas vinculadas no programa +Configuração Geral de Estoque (CCESA003)+, através do botão *Empresas Relacionadas*, será vinculada a movimentação de saída da NF com a entrada da NF.

+*Pré-Geração de Etiqueta Agrupadora (CCESG146)*+ - incluídos o botão *Importar Etiquetas*, para realizar a importação da etiqueta, e o campo *Documento* para realizar o filtro dos dados, caso a agrupadora já esteja gerada, e efetuar a sugestão para agrupamento.

+*Dados de Movimentação (CCESA622)*+ - aumentada quantidade de caracteres de 14 para 35 no campo *Programa* da +Aba Outros (CCESA622TAB2)+.

+*Consulta de Movimentos da Portaria (CCPRTA610)*+ - incluídos os campos *Cliente* e *Fornecedor* que permitem informar o código do cliente e fornecedor, respectivamente, para considerar na consulta realizada.

+*Consulta de Pré-Etiquetas (CCESG645)*+ - programa desenvolvido para consultar as pré-etiquetas geradas no programa +Pré Geração de Etiquetas (CCESG145)+ sendo possível filtrá-las e reimprimi-las verificando o status que se encontram. Com base nessa atualização, as pré-etiquetas já geradas serão atualizadas com a data de efetivação da etiqueta ou com a data atual, garantindo a integridade das informações.

*API de item genérico* - implementada para apresentar o saldo atual e a natureza do saldo, conforme informações da +Aba Geral (CCCGI650TAB1)+ do programa +Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650)+, e para trazer um _array_ com as classificações dos itens.

*Obter listagem de itens genéricos* - incluídas as propriedades para implementar uma forma de consultar itens via API que permitem efetuar um filtro no código do item, possibilitando definir se o filtro será realizado antes, depois ou os dois.

+*Consulta de Documento Fiscal de Entrada (CCESE610)*+ - incluído na descrição da coluna *Documento* um link para acessar o programa +Detalha Nota Fiscal (CCESE611)+ e excluídos os botões *Tipo*, *Fornecedor/Cliente*, *Período*, *Lista* e *Sair*.

+*Itens Nota (CCESE612) | Detalha do Item da Nota Fiscal de Entrada (CCESE615)*+ - incluído o botão *Movimento Estoque* que apresenta o programa +Dados de Movimentação (CCESA622)+ para detalhar a movimentação de estoque do item da nota.

+*Registro Histórico do Produto (CCESL401)+* - alterado para buscar a logomarca da empresa no programa +Cadastro de Empresa (CCAPL000)+, pois conforme as ações anteriores, o arquivo não fica gravado em um programa no sistema.

+*Encerramento de Estoque - Manutenção de Transações (CCESA200G)*+ - alterado para apresentar uma mensagem de confirmação ao executar uma alteração no saldo em estoque. Será realizado um bloqueio quando esta alteração for realizada.

+*Classe Est. Movimento*+ - retirados os métodos de movimentação do estoque da classe. Para essas movimentações deve ser utilizada a API disponível.

+*Configuração Produtor Parceiro/PJ (CCGGB000B)*+ - incluído o campo *Parâmetros não Controlados Prestação*, na +Aba PJ (CCGGB000BTAB2)+, que permite informar os parâmetros que não devem influenciar no saldo de controle da prestação de contas do produtor do tipo de controle PJ.

*Módulo de Importação* - atualizado para suportar outros documentos de desembaraço. Para isto, foi alterada a numeração do documento de desembaraço para um número sequencial e alterado o nome dos campos de *DI* para *Desembaraço*.

*Importação Siscomex* - implementado tratamento de controle para gerenciar a quantidade de vendas de exportação do produto importado sob o regime de _drawback_.

*{color:green}Novo!{color}* *Compara Valores de Frete (Calculado x Importado) (CCTRB172)* - programa desenvolvido para comparar os valores de frete Calculado x Importado do CTe, permitindo visualizar o comparativo por componente.

*Conciliação de Conhecimentos (CCTRB160)* - incluídos os botões *Comp* e *Rec.*. O botão *Comp* apresenta o programa *Compara Valores de Frete (Calculado x Importado) (CCTRB172)*, que permite visualizar o detalhamento dos componentes que compõem o valor do frete, e o botão *Rec.* permite recalcular todas as notas com base na tabela de fretes.

+*Aba Impostos (CCTRB000ATAB4)*+ - o nome desta aba foi alterado de *Crédito CT-e Item* para *Impostos*. Nela foi incluído o campo *Crédito ICMS Outra UF* para determinar a forma de utilização do crédito de CTe que possui valor de ICMS de outra UF e também foi alterado o campo *Calcular Crédito pelo Item da Nota de Venda* para que, quando estiver selecionado com a opção _Não_, os campos *CFOP Geradora de Crédito ICMS*, *CST Geradora de Crédito ICMS*, *CFOP Geradora de Crédito PIS/Cofins* e *CST Geradora de Crédito PIS/Cofins* permaneçam desabilitados.

+*Cadastro de Fatura (CCTRB185)*+ - alterado para validar se a data de vencimento da fatura está dentro do período configurado no campo *Vencimento mínimo para liberação documento (dias)* do programa +Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000)+.

+*Cadastro de Transportadora (CCAPL020)*+ - incluída coluna *CNPJ/CPF* no *F7* do campo *Código* para localizar e identificar empresas e filiais cadastradas com o mesmo nome.

+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+

*Registro de Não Conformidade (CCGQNC010)* - Código do Fornecedor | Descrição Fornecedor;
*Consulta de Não Conformidade (CCGQNC600)* - Código do Fornecedor | Descrição Fornecedor;
*Consulta Log de Registros de Interação de Dados (CCSIAT630)* - Código Lote;
*Requisitos da Qualidade (CCGQNC080)* - Requisito;
*Consulta de Pendências de Inspeção (CCGQLI100)* - Grupo da Ficha de Inspeção | Descrição do Grupo da Ficha de Inspeção;
*Gestão de Registros (CCGQNC070)* - Recuperação;
*Consulta da Requisição por Controle de OF (CCPGQ610)* - Requisição de Origem;
*Coleta de Requisições (CCTCQ100)* - Data Emissão | Centro de Custos | Descrição do Centro de Custo;
*Consulta de OFs em Aberto por Operação (CCPMPC665)* - Item do Pedido;
*Importação dos Dados de Faturamento para a Assistência Técnica (CCMATC040)* - Pedido;
*Consulta da Disponibilidade de Mão de Obra Terceirizada (CCPGE705)* -Código Operador | Descrição Operador | Disponibilidade Bruta | Intervalo | % Intervalo | Faltas | % Faltas | Disponibilidade Líquida | % Disponível Líquido;
*Consulta da Disponibilidade de Mão de Obra Terceirizada Diária (CCPGE706)* - Data | Dia da Semana | Código Escala | Código Horário | Descrição Horário | Horário Diferenciado | Disponibilidade Líquida | Intervalo;
*Consulta das Faltas dos Operadores Terceirizados (CCPGE707)* - Data Lançamento | Código Rubrica | Descrição Rubrica | Horas;
*Consulta Geral de Engenharia (CCPMEC630)* - Narrativa.

+Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP+

*Consulta de Não Conformidade por Motivo (CCPNC625)*
*Quantidade Não Conforme Por Motivo de Não Conformidade (CCPNC626)*
*Consulta de Terceirizados/Contratos Vencendo no Período (CCPGE620)*
*Consulta de Operadores Terceirizados (CCPGE605)*
*Horários Diferenciados (CCPGE606)*
*Consulta dos Operadores Terceirizados por CCs (CCPGE625)*

*API de Máquinas* - alterada para permitir filtrar a situação da máquina entre as opções _Ativo_, _Inativo_ ou _Todos_.
*API Pendência de Integração de Engenharia Padrão* - alterada para que o sistema execute a regra de gravação da engenharia, deixando em pendência somente engenharias com o cadastro incompleto.
*APIs para Lançamentos de OF do PCP Padrão* - implementada visando funcionalidade de abertura e fechamento de OF, abertura ou fechamento de paralisação de OF, abertura e fechamento de paralisação de máquina ou linha de produção, obtenção dos dados das OFs, cadastros de operações e fases, cadastro de não conformidades, cadastros de escalas e cadastro de funcionários ou operadores.
*API dados técnicos*  - alterada para obter dados de liberação de uma engenharia do produto no módulo do *PPCP Tinturaria e Estamparia*.

+*Solicitação de Assistência Técnica - SAT (CCMATC010)*+ - alterado o nome dos botões *Val. Cliente* para *Validar Cliente*, que permite apresentar tela para visualizar os motivos de bloqueio do cliente solicitante do atendimento da assistência técnica, e *Det. Cliente* para *Detalhar Cliente* que apresenta o programa +Consulta de Clientes Dados Detalhados (CCCD603)+.

*Aba Dados Gerais (CCGQNC070ATAB1)* - incluídos os campos *Data Revisão Documento* e *Número Revisão Documento* para controle de versionamento mais dinâmico. Também foi alterado o nome dos campos *Armazenamento e Preservação* para *Armazenamento* e *Disposição* para *Tipo*.

*Cadastro de Documentos (CCGQNC085A)* - alterado o nome do campo *Revisão* para *Sequência Revisão*.

*Aba Dados Gerais (CCGQNC085ATAB1)* - incluído o campo *N° Revisão*. Também foi alterado o nome do campo *Sequência Revisão* para *Última sequência de revisão*.

*Aba Armazenamento (CCGQNC085ATAB7)* - incluído o campo *Recebedores do Documento* para informar o tipo de recebedor do documento, podendo ser: Interno, Externo ou Interno e Externo. Também foi alterado o nome dos campos *Tipo* para *Tipo Armazenamento* e *Registro* para *Registro Vinculado*.

*Registro de Não Conformidade (CCGQNC010)* - incluído o campo *Gera Melhoria Automaticamente* que permite informar _Sim_ ou _Não_. Se a opção selecionada for _Sim_ será gerado um registro de melhoria no programa  *Melhorias do Sistema (CCGQNC065)* vinculando a não conformidade à esta melhoria. 

*Aba Dados Gerais (CCGQNC065ATAB1)* - incluídos os campos *Objetivo*, *Impacto para o Sistema*, *Consideração do Impacto*, *Não conformidade Vinculada*.

+*Consulta de Não Conformidade (CCGQNC600)*+ - incluído o campo *Fornecedor*. 
*+Módulo de Qualidade+* - implementada a tarefa _Notificações de Pendências de Não Conformidade e RAC/RAP_. Ao habilitar a configuração na rotina +Agendamento de Tarefas (%CSTASK015)+, as pendências geradas no programa +Consulta de Pendências (CCGQNC750)+ serão enviadas pelo componente de notificações aos responsáveis.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Armazenamento (CCGQNC085ATAB7)*+ programa desenvolvido para identificar como os documentos são armazenados, por quem são controlados e onde ficam disponibilizados.

+*Cadastro de Documentos (CCGQNC085A) | Gestão de Documentos (CCGQNC085) | Aprovar Documento (CCGQNC085B)*+ - alterados para que, ao liberar um documento para aprovação, o responsável cadastrado no programa +Responsável da Qualidade (CCGQNC050)+ receba uma notificação avisando que o documento foi liberado para aprovação, foi aprovado ou devolvido.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Dados Gerais (CCGQNC065ATAB1)*+ - incluído o campo Setor que permite realizar consultas por setor, verificando os setores que tiveram melhorias.

*{color:green}Novo!{color}* +*Cadastro de Melhorias do Sistema (CCGQNC065ATAB2)*+ - programa desenvolvido para incluir as observações no cadastro de melhorias do sistema, mantendo anotações pertinentes a evolução da melhoria.

*{color:green}Novo!{color}* +*Consulta de Melhorias do Sistema (CCGQNC605)*+ - programa desenvolvido para consultar as melhorias e sugestões de melhorias cadastradas no programa +Melhorias do Sistema (CCGQNC065)+.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Parâmetros (CCGQNC605TAB1)*+ - programa desenvolvido para informar os parâmetros principais para consulta das melhorias e sugestões cadastradas no programa +Melhorias do Sistema (CCGQNC065)+.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Por Data (CCGQNC605TAB2)*+ - programa desenvolvido para consultar por data as melhorias cadastradas no sistema.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Por Ano/Mês (CCGQNC605TAB3)*+ - programa desenvolvido para consultar por ano/mês as melhorias cadastradas no sistema.

+*Configurações de Não Conformidade (CCGQNC000)*+ - alterado o modelo do diagrama de _Ishikawa_ (causas de não conformidade) para o formato 6M. Assim, os cadastros existentes manterão a configuração anterior, enquanto novos cadastros utilizam o modelo 6M.

+*Aba Dados Gerais (CCGQNC050ATAB1)*+ - incluídos os campos *Permite Visualizar Registros* e *Permite Versionar Registros* para definir se limita a exibição das informações, não permitindo gravar, editar ou criar novos registros, ou se possibilita versionar registros em todas as operações de um cadastro, como criar, editar, visualizar ou inativar um registro.