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+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+

*Itens da Nota (CCFTD602)* - Motivo Devolução Item;
*Etapas do Pedido (CCPVE110)* - Etapa Final | Bloqueia Manutenção Pedido;
*Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700)* - Descrição do Item;
*Consulta Gerencial de NFe (CCFTN320)* - Situação | Status | Descrição Status;
*Consulta de Históricos Gerais (CCTELHI610)* - Estado Cliente | Cidade Cliente;
*Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600)* - Valor Empenhado;
*Consulta de Comissões por Representante (CCCM710)* - Histórico;
*Itens da Nota (CCFTD602)* - Valor PIS | Valor Cofins;
*Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700)* - Alíquota ST Retido | Valor ICMS-ST | Valor do FCP-ST | Valor da Base de ICMS-ST Retido | Valor do ICMS Próprio do Substituto | Valor da Base de Cálculo do ICMS Efetivo | Alíquota do ICMS Efetivo | Alíquota de Redução da Base de Cálculo do ICMS Efetivo;
*Consulta Valores de Faturamento por Representante (CCFT728)* - Valor Peso Bruto | Valor Peso Líquido;
*Aba Itens (CCTELOR010TAB2)* - Valor Custo | Despesas Mark-Up % | Despesas Mark-Up R$ | Lucro % | Lucro R$;
*Consulta de Pedidos Faturados por Representante (CCPV690)* - Peso Bruto | Peso Líquido.

*API de Nota de Saída* - implementada para que seja possível receber o _idEvento_ na consulta de notas fiscais.
*API do VTEX* - alterada para que seja enviada a chave da nota fiscal eletrônica no campo _chaveNF_.
*API de devolução* - alterada para tratar o vínculo da movimentação de estoque da entrada com a saída, visando assegurar um controle mais correto sobre a quantidade, a legislação e o controle de estoque em determinadas situações. Esses tratamentos têm como finalidade aprimorar a validação e a integridade dos dados durante a entrada das notas de devolução.
*APIs de GET e PUT de pedido de venda* - implementado novo grupo de informações nos *dadosMalharia*, que poderá ser utilizado nos clientes do ramo de malharia para geração ou obtenção, contendo as seguintes propriedades:
_itemGola_
_itemPunho_
_itemRibana_
_percRibana_
_possuiGola_
_possuiPunho_
*API de PUT* - incluídos os campos *Tipo Produção* e *Tipo Atendimento* para cadastrar e atualizar o pedido e informar o lote do pedido de venda. O lote repassado deverá existir, e caso não exista, será validado não permitindo incluir o pedido.
*API de GET* - incluídos os campos *Tipo Produção* e *Tipo Atendimento* para obter os dados do pedido e retornar o lote do pedido, caso o mesmo já esteja em algum lote.
*API de PUT e GET* - incluídos os campos *Tipo Produção* e *Tipo Atendimento*, utilizados especificamente pelo segmento de Malharia.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Etapa para Retorno no Cancelamento de Nota (CCPVE010)* - programa desenvolvido para implementar a possibilidade de configuração de uma etapa específica para retorno do pedido quando há cancelamento da nota fiscal.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Configuração de Etapa para Retorno no Cancelamento de Nota (CCPVE010A)* - programa desenvolvido para cadastrar uma etapa específica para retorno do pedido quando há cancelamento da nota fiscal. Assim, será possível determinar em qual etapa um pedido deve ser movimentado, caso ocorra cancelamento de nota. É composto pela *Aba Dados Gerais (CCPVE010ATAB1)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Dados Gerais (CCPVE010ATAB1)* - aba desenvolvida para registrar a fase em que um pedido deve ser movimentado, no caso de cancelamento da nota.

*Consulta Unificada de Pedidos (CCPV716)* - incluído o campo *Pedido com Comissões* que permite selecionar entre as opções _Sim_, _Não_ e _Ambos_ para indicar se os pedidos possuem comissão.

*Seleção para Faturamento - Pág. 2 (CCPV031C)* - incluídas as opções _Pagamento Instantâneo (PIX) QR-Code - Estático_, _Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático_, _Crédito em Loja_ e _Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor_ no campo *Forma de Pagamento*.
*Aba Forma de Pagamento (CCINF050TAB1)* - incluídas as opções _Pagamento Instantâneo (PIX) QR-Code - Estático_, _Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático_, _Crédito em Loja_ e _Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor_ na coluna *Seleção*.

*Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005)* - alterado para sugerir a transportadora do *Cadastro de Cliente (CCCDB005)* durante a digitação do pedido, quando estiver informado _Sim_ no campo *Utiliza Múltiplos Despachos* na *Aba Continuação (CCTRB000ATAB2)*.

*Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)* - alterado para permitir a confirmação e validação dos dados na geração da seleção especial através do botão *Gera Seleção* antes de confirmar a seleção.

+*Separação de Romaneio (CCPVP105)*+ - modificada a impressão da etiqueta de caixa do romaneio, sendo aumentado o limite de itens, antes estava condicionada a ter 29 itens no máximo, na segunda etiqueta. Agora o sistema permite gerar quantas etiquetas forem necessárias, conforme o número de itens na nota. Assim, a etiqueta é gerada nesse programa no encerramento da caixa, ou na reimpressão de etiqueta através do programa +Caixas do Romaneio (CCPVP120)+ no botão *Reimprimir Caixa*.

+*Lista de Transporte no Consistem Mobile*+ - alterado para possibilitar ao usuário visualizar de forma específica os produtos que ainda não foram escaneados/bipados da nota fiscal na lista de transporte, simplificando o processo de verificação da lista durante a conferência.

+*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)*+ - incluídas validações associadas aos campos de reserva de estoque na geração do romaneio e conferência com controle de caixas.

+*Consulta de Etiquetas por Romaneio de Carga (CCPVB620)*+ - alterado para que na impressão dos dados através do grid, seja impresso no cabeçalho o número do pedido e o número do romaneio.

*+Adequação de Sugestão de Faturamento por Cliente (CCPVSC105)+* - foram implementados os campos *Pedido*, *Produto* e *Cor*. Também foi adicionado o botão *Zerar Quantidades* permitindo zerar todas as quantidades dos itens na sugestão. Além disso, o processo de navegação ao editar as sugestões no Grid foi otimizado, deixando o grid destacado em amarelo quando está em modo de manutenção ou edição. Essas melhorias estão disponíveis também no programa +Adequação de Sugestão de Faturamento por Produto (CCPVSC110)+ .

+*Aba Dados Gerais (CCPVE110ATAB1)*+ - incluídos os campos *Etapa Final* e *Bloqueia Cancelamento do Pedido*. Caso sejam configurados com _Sim_, o sistema não irá permitir o cancelamento de pedidos com essa etapa nos programas +Cancelamento/Bloqueio de Pedido (CCPV065)+, +Cancelamento de Itens de Pedido (CCPV066)+ e +Cancelamento do Saldo de Pedido (CCPV085)+.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Período (CCCM605TAB1)* - aba desenvolvida para informar o período dos movimentos de comissão dos representantes da empresa.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Anual (CCCM605TAB2)* - aba desenvolvida para informar o período anual dos movimentos de comissão dos representantes da empresa.

*Consulta de Movimento por Representante (CCCM605)*  - atualizado para que busque dados dos programas *Relatório do Extrato de Comissões (CCCM315)* e *Impressão da Relação Anual das Comissões (CCCM320)*.

+*Cadastro de Pré Engenharia para Orçamento (CCTELEG100)*+ - alterada coluna *Descrição Componente*, na +Aba Insumos (CCTELEG100TAB2)+, para aceitar até 50 caracteres.

+*Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000)*+ - ampliado o tamanho do campo *Complemento Orçamento* permitindo aceitar até 5000 caracteres.

*Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030)* - incluído o campo *Inf. Adic. Interesse do Fisco* para informar o código da observação da nota fiscal para exibição ao Fisco. Estas informações serão enviadas ao governo na emissão da NF-e através da tag *infAdFisco* do XML.

*Aba Observações (CCPVH020TAB7)* - incluído o campo *Motivo do Estorno* permitindo informar o motivo de estorno para exibição na tag *infAdFisco* do XML da nota fiscal do tipo de nota em questão. Este campo será habilitado quando:
- o código do tipo de nota estiver com a opção _2 - NF-e de ajuste (3)_ configurada no campo *Finalidade NF-e* do programa *Tipo de Nota Continuação (CCFT030D)*;
- o mesmo código do tipo de nota já configurado seja informado no campo *Tipo de Nota* da *Aba Dados Gerais (CCPVH020TAB1)*.

*Consulta de Número de CT-e (CCFRN630)* - incluídos os botões *Download XML* e *Download Zip*  que permitem realizar o download de vários XMLs e arquivos em formato .zip conforme seleção de documentos no grid.

*Arquivo XML* - atualizado o controle de assinatura de arquivo XML, possibilitando que diferentes formatações de arquivos sejam importadas através do programa *Notas Fiscais (xml) Pendentes de Importação para Devolução (CCFTD100)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Parâmetros (CCFTME055)* - programa desenvolvido para definir os dados e a logo que serão impressos no programa *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Natureza de Operação a Desviar (CCFTME065)* - programa desenvolvido para configurar as naturezas de operação para não serem consideradas no programa *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)*. Dessa forma, caso a nota fiscal esteja com a natureza configurada aqui, o sistema não apresenta a nota no relatório.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Medicamentos Controlados (CCFTME105)* - programa desenvolvido para permitir o preenchimento de dados para serem considerados no relatório do programa *Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Naturezas de Estoque (CCFTME120)* -  programa desenvolvido para configurar as naturezas de estoque que serão consideradas no programa *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Grupos (CCFTME110)* - programa desenvolvido para cadastrar os grupos de medicamentos que serão analisados no programa *Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Produtos por Grupo (CCFTME115)* - programa desenvolvido para vincular os produtos por grupo e considerar no programa *Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de DCB por Produto (CCFTME060)* - programa desenvolvido para determinar a _Denominação Comum Brasileira (DCB)_ do medicamento, que será utilizado no momento da impressão, através do programa *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180CCFTME18
0)* - programa desenvolvido para realizar a impressão do relatório por período de acordo com os fil
trosfiltros de cadastro por grupos, medicamentos e movimentações de estoque relacionadas.

*{color:green}Novo!{color}* *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)* - programa desenvolvido para realizar a impressão dos dados de medicamentos por nota fiscal emitida na empresa, considerando apenas notas de saída nas quais não foram devolvidas ou canceladas. Também não serão consideradas as naturezas de operação configuradas no programa *Configuração de Natureza de Operação a Desviar (CCFTME065)*.

*Rotinas de Integração Almode* - alterado para permitir a obtenção de dados da nota fiscal referenciada, quando disponível.

*{color:green}Novo!{color}* *Link de Pagamento Belluno (CCCCP100BTAB4)* - aba desenvolvida para definir a forma de pagamento, seja via Pix ou cartão de crédito, com o objetivo de gerar o link de pagamento para o cliente. Nesta aba, é possível definir o valor a pagar, o número de parcelas (no caso de pagamento com cartão de crédito) e o e-mail do cliente que receberá o link de pagamento. Além disso, a aba permite reenviar o link por e-mail, cancelar o link, consultar ou atualizar os dados exibidos na tela.

*{color:green}Novo!{color}* *Consulta de Títulos por API (Belluno) (CCCCP600)* - programa desenvolvido para consultar todos os títulos que foram gerados com a integração da Belluno, seja por Pix ou cartão de crédito. Nos casos do cartão de crédito, a baixa efetiva do título pelo pagamento do cartão ocorrerá através do botão *Atualizar Cartão*, onde o mesmo irá identificar na Belluno se o título já foi pago pela bandeira do cartão. Caso tenha sido, o sistema realiza a baixa total da parcela. Serão exibidos na consulta somente os títulos com a nota fiscal gerada através do programa *Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010)*.

*Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030)* - implementada de forma que, após o preenchimento de todos os campos, caso o pedido não possa ser faturado devido a falta de pagamento pelo link de pagamento da Belluno, será exibido o programa *Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A)* que permite a correção e atualização dos pagamentos pendentes para que os dados possam ser confirmados posteriormente.

*Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005)* - implementado para que, caso seja informado um pedido com dados de pagamento, configurados no programa *Dados de Pagamento (CCCCP100)*, seja exibida mensagem de aviso de que o pedido poderá ser alterado somente após a exclusão do mesmo no programa *Dados de Pagamento (CCCCP100)*.

*Alteração de Pedidos (CCPV028)* - implementado para que caso seja informado um pedido com link de pagamento da Belluno já gerado ou pago, será exibida mensagem de aviso de que o pedido possui link de pagamento gerado e não pago, se deseja realizar a inativação do link. Ao confirmar a inativação, será apresentada nova mensagem de aviso de que o pedido poderá ser alterado somente após a exclusão do mesmo no programa *Dados de Pagamento (CCCCP100)*.

+*Variáveis do Tipo de Etiqueta (CSW1TAG117)*+ - alterado para que, ao imprimir as etiquetas de transporte, seja possível adicionar novas variáveis como: lote de fabricação, razão social, pedido cliente e item pedido cliente.

+*Configuração de Tipos de NFs de Devolução (CCFTD015)*+ - implementado para que, caso seja selecionada a opção _Motivo Devolução Item_, na tela de seleção dos campos da nota de devolução, permita definir o motivo de devolução por item de nota no programa +Nota Devolução (Tela 2-Itens) (CCFTD054)+.

*+Nota Devolução (Tela 2-Itens) (CCFTD054)+* - incluído o campo *Motivo Devolução Item* para informar o motivo de devolução a nível de item de nota de devolução.

*Notas Fiscais (xml) Pendentes de Importação para Devolução (CCFTD100)* - alterado para validar tratamento de caracteres especiais como _&_ (e comercial) no XML da nota fiscal.

+*Geração de Carta de Correção de Nota Fiscal Eletrônica (CCFTNC100)*+ - alterado para que o sistema automaticamente adapte as informações do cliente ao contexto do fornecedor, caso a nota seja relacionada a importação ou ao comércio de grãos. Além disso, foram realizados ajustes para garantir que quaisquer alterações nas regras de negócio, como dados da transportadora, placa do veículo, entre outros, sejam prontamente refletidas e atualizadas no módulo de importação.

+*Dados de Outros Campos (CCFTNC117)*+ - alterado para que, em casos de notas de importação, seja realizado o bloqueio do acesso neste programa.

+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+

*Consulta de Níveis de Estoque por Natureza - Grupo/Item (CCESE630)* - Quantidade Total OF | Lote Econômico | Máscara de Entrada | Máscara de Saída;
*Consulta de Movimentos da Portaria (CCPRTA610)* - Peso Líquido | Nota | Fornecedor | Descrição Fornecedor | Cliente | Descrição Cliente;
*Consulta Movimentação de Estoque (CCESA677)* - Valor Unitário;
*Aba Produtos (CCESU090TAB2) | Acompanhamento de Itens dos Pedidos (CCESU120)* - Quantidade Cancelada;
*Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060)* - Pedido/Item Pedido;
*Processo de Importação (CCEDS100)* - Invoice | Notas Entrada | Última Ocorrência;
*Aba Histórico Compra (CCESU055TAB3)* - Controle;
*Consulta de Movimentação de Estoque por Grupo de Transações (CCESA860)* - Unidade de Medida | Descrição da Unidade de Medida | Localização;
*Consulta de Arquivos XML (CCGEDGER600)* - Ações | Série | UF | Valor | Marcador | CFOP | ID Stream | Seq;
*Aba Distribuição DF-e - CTe (CCGEDGER010TAB4)* - Versão;
*Nota Fiscal Pendente (CCESN100)* - Marcador | Observação Marcador;
*Monitor de Pendências do Portal Fiscal (CCESN105)* - Marcador;
*Consulta de Notas Fiscais por Transportadora (CCTRB680)* - Seleção | Transportadora | Descrição Transportadora;
*Detalha Nota (CCTRB602)* - Conhecimento | Fatura | Real do CTRC Valor Frete Rateado p/NF | Real do CTRC Valor PIS Rateado p/NF | Real do CTRC Valor COF Rateado p/NF | Real do CTRC Valor Frete Rateado p/Cal.Fre | Real do CTRC Valor ICMS Rateado p/Cal.Fre;
*Consulta de Conhecimentos de Frete da Nota Fiscal (CCTRB645)* - Descrição da Transportadora;
*Conciliação de Faturas (CCTRB180)* - Seleção;
*Consulta de Inventário Cíclico (CCINVC600)* - Localização Item;
*Aba Itens (CCESN110TAB7)* - CFOP Entrada | CFOP Saída | CST ICMS | CST IPI | CST PIS | CST Cofins.

*API Item Genérico* - alterada para obter as classificações de insumo
sinsumos em formato array e incluída a propriedade *SaldoEstoque*.
*API PPCP Padrão - Dados de Qualidade* - alterada para incluir os _Fornecedores Homologados_ do Cadastro de Item e Máscaras (código e descrição).
*{color:green}Novo!{color}* *API Centro de Custo* - desenvolvida para obter centro de custo.
*API para conexão com a GECEX* - implementada para acessar dados genéricos de itens, através de endpoints para facilitar a conexão com a GECEX. Esta integração possibilita o acesso à uma solução que monitora, controla e gerencia as importações realizadas. A integração entre o Consistem ERP e o GECEX é realizada por meio de WebServices entre os dois softwares. Para consultar mais informações, acesse https://centraldeajuda.consistem.com.br/pages/viewpage.action?pageId=159285268#expand-Controledeimportao.

*Manutenção e Geração do Pedido de Compra (CCESU062)* | *Geração de Pedido de Compra (CCESU090)* - incluído o CNPJ do fornecedor no final da respectiva descrição, facilitando assim a identificação do fornecedor do pedido.

O módulo de compras passou por uma atualização significativa que permite agora operar com múltiplas empresas a partir da central de compras. Para isso, algumas alterações foram realizadas:

*{color:green}Novo!{color}* *Seleção Perfis Compras Multi Empresas (CCESU130)* - programa desenvolvido para consultar e selecionar os perfis de compras, quando se tem multi empresas, facilitando a seleção das empresas e dos perfis que serão utilizados no programa principal.

*Aba Geral (CCESU000TAB1)* - incluído o campo *Compras Multi Empresas* que permite informar _Sim_ ou _Não_ se a empresa estará habilitada para acesso e se poderá acessar as compras das outras empresas que estiverem com a configuração acionada.

*Consulta de Pedido de Compra (CCESU650)* - incluído o campo *Empresa* que permite informar o código da empresa para o cadastro das informações do produto, sendo habilitado quando o campo *Compras Multi Empresa*, do programa *Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)*, estiver selecionado como _Sim_.

*Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060)* - incluído o campo *Empresa* que permite informar um ou mais códigos de empresa ou de perfis de compradores para consulta.

*Acompanhamento de Pedidos (CCESU115)* - incluído o campo *Empresa* que exibe um ou mais códigos de empresa ou de perfis de compradores para a consulta.

*Geração de Solicitação (CCESU040)* - incluído o campo *Empresa* que permite informar o código da empresa para gerar a solicitação e atualizado o nome do campo *Urgência* para *Sugestão para Novos Itens - Campo Urgência*.

*Central de Compras (CCESU100)* - incluído o campo *Empresa* que permite informar um ou mais códigos de empresa ou perfis de compradores para a consulta.

*Acompanhamento de Solicitações (CCESU045) | Consulta de Solicitação (CCESU630) | Histórico de Item da Solicitação (CCESU620) | Consulta de Pedidos do Item da Solicitação (CCESU625) | Consulta de Item da Solicitação por Produto (CCESU610) | Geração de Pedido de Compra (CCESU090) | Análise de Aprovação de Pedidos (CCESU110) | Histórico de Pedido de Compra (CCESU660) | Cadastro de Informação do Produto (CCESU055) | Impressão de Pedidos de Compra (CCESU300) | Impressão do Contrato de Compra (CCESU320) | Consulta do Prazo Médio de Compra com Base nas Notas Fiscais (CCESU690) | Cadastro de Proposta em Cotação (CCESU070) | Cadastro de Cotação sem Solicitação (CCESU140) | Análise de Aprovação de Solicitações (CCESU050)* - incluído o campo *Empresa* que permite informar o código da empresa para o cadastro das informações do produto.

*Análise de Cotações (CCESU080)* - incluído o campo *Empresa* para informar um ou mais códigos de empresa ou perfis de compradores para consulta. É sugerido um dos perfis de comprador no qual o usuário logado esteja relacionado, caso esteja relacionado a mais de um perfil de comprador, é possível selecionar outro.

*Cadastro de Contrato de Compra (CCESU035)* - incluído o campo *Empresa* para informar o código da empresa para cadastro do contrato de compra.

*Atualização do Cadastro de Fornecedor (CCESU102)* - incluído o campo *Empresa* para informar o código da empresa para acompanhamento do pedido.

*Acompanhamento de Itens dos Pedidos (CCESU120)* - incluído o campo *Empresa* para informar um os mais códigos de empresa ou perfil do comprador para a consulta.

*Cadastro de Opções de Urgência (CCESU014)* - incluído o campo *Empresa* para informar o código da empresa para o cadastro das opções de urgência.

*Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)* - implementado o campo *Permite Múltiplas Contas Contábeis*, na *Aba Geral (CCESU000TAB1)*, para que o módulo de contratos de serviço permita o rateio das contas contábeis.

+*Análise de Reposição de Estoque (CCESUE130)*+ - realizadas as seguintes alterações:
* alterado para efetuar a análise de reposição de estoque dos itens comprados com base nas políticas de estoque. Para o cálculo será considerado o estoque mínimo, máximo, ponto de pedido e quantidade mínima para compra, dependendo a forma de configuração do cálculo;
* alterado o nome dos campos *Seleção Máscara* para *Máscara* e *Cálculo* para *Cálculo Reposição*;
* incluído o campo *Ponto de Reposição* que permite selecionar entre as opções _Ponto de Pedido_, _Estoque Mínimo_ e _Ambos_ para avaliar como será o ponto de reposição;
* incluído o campo *Meses Consumo* para informar quantos meses serão avaliados na análise do consumo.

+*Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)*+ - incluído, na +Aba Geral (CCESU000TAB1)+, o campo *Permite Múltiplas Contas Contábeis* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ se serão permitidas múltiplas contas contábeis na configuração.

+*Rateio entre Centros de Custo (CCESU043)*+ - incluídas a +Aba Centro de Custo (CCESU043TAB1)+ e +Aba Conta Contábil (CCESU043TAB2)+ para determinar como será realizado o rateio.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Centro de Custo (CCESU043TAB1)*+ - aba desenvolvida para determinar como será o rateio dos centros de custos e suas proporções.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Conta Contábil (CCESU043TAB2)*+ - aba desenvolvida para determinar como será o rateio das contas contábeis.

+*Observação do Item da Solicitação (CCESU042)*+ - incluído _display_ identificando o código e descrição do item, localizando-se ao lado do campo *Solicitação/Item*.

+*Expiração do contrato de compra*+ - alterada a mensagem da expiração do contrato de compra, incluindo a notificação de contrato de serviços, a descrição do contrato e o prestador de serviço (fornecedor).

+*Seleção de Itens de Pedido de Compra para Anular o Cancelamento (CCESU116)*+ - programa desenvolvido para permitir a anulação do cancelamento do saldo do pedido.

+*Acompanhamento de Pedidos (CCESU115) | Seleção de Itens de Pedido de Compra para Cancelamento (CCESU115B)*+ - incluído botão *Anular Cancelamento* que, ao ser acionado, apresenta o programa +Seleção de Itens de Pedido de Compra para Anular o Cancelamento (CCESU116)+.

+*E-Procurement*+ - alterado o processo de cotação no e-Procurement para evitar a informação duplicada dos impostos e valores, permitindo que os campos venham preenchidos conforme a última negociação.

*Consulta de Produtos por Dias sem Movimentações (CCESA715)* - incluído no campo *Natureza* a possibilidade de visualizar o código e a descrição, facilitando a identificação da natureza de estoque no momento da seleção.

*Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)* - alterada mensagem de alerta no momento do lançamento do documento fiscal, deixando mais claro que o tipo de natureza de estoque para acabados é necessária para movimentação de itens com engenharia.

*Aba Itens (CCESN110TAB7)* - incluído o botão *Imobilizado* que apresenta o programa *Itens Nota Fiscal de Entrada - Imobilizado (CCESN127)* para possibilitar a geração dos dados dos imobilizados para os itens selecionados no grid de forma geral.

*{color:green}Novo!{color}* *Itens Nota Fiscal de Entrada - Imobilizado (CCESN127)* - programa desenvolvido para informar os itens imobilizados da nota fiscal de entrada. É composto pela *Aba Geral (CCESN127TAB1)* e *Aba Itens (CCESN127TAB2)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Geral (CCESN127TAB1)* - aba desenvolvida para informar detalhadamente os itens imobilizados da nota fiscal de entrada

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Itens (CCESN127TAB2)* - aba desenvolvida para exibir e permitir alteração nas informações do item imobilizado.

*Consulta de Movimento do Inventário (CCESI600)* - incluída a coluna *Descrição da Unidade de Medida* que exibe a descrição correspondente à unidade de medida do item. Além disso, foram incluídos dois novos botões: o *Detalha Produção* que apresenta o programa *Manutenção de Movimento - Detalha Produção (CCESI601)* para visualizar os detalhes da produção, e o *Dados Originais* que apresenta o programa *Consulta (CCESI600F)* que permite consultar os dados originais do movimento.

*{color:green}Novo!{color}* *Consulta (CCESI600F)* - programa desenvolvido para consultar os dados originais dos itens com movimentações no período de apuração do inventário fiscal.

*{color:green}Novo!{color}* *Manutenção de Movimento - Detalha Produção (CCESI601)* - programa desenvolvido para consultar o detalhamento da produção no período de apuração do inventário fiscal.

*Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650)* - incluído o campo *Produto* que permite informar o tipo de produto para a consulta, sendo possível selecionar entre as opções: materiais, acabados, genéricos, estrutura, estrutura/níveis, fornecedor, referência provisória, referência do fornecedor, itens por código do cliente e máscaras automáticas.

+*Vínculo de Item por Cliente (CCCGI032)*+ -  alterado o nome da coluna *Código Item* para *Código do Item do Cliente*.

+*Regra para validar movimentação de estoque (CCESARG001)*+ - regra alterada para que nas mensagens do encerramento do estoque seja mencionado o programa onde a tabulação deve ser realizada.

+*Encerramento de Estoque - Manutenção (CCESA200F)*+ - alterado para incluir o componente _Job com Aguarde_ para facilitar a identificação das operações em andamento e garantir a integridade da tabulação, mesmo em caso de desconexão.

*{color:green}Novo!{color}* +*Consulta de Transações para Movimento de Estoque (CCPGA615)*+ - programa desenvolvido para consultar a transação configurada para o movimento de estoque, de acordo com o tipo de movimento, item, natureza ou finalidade.

*{color:green}Novo!{color}* +*Lançamento Ordem de Fabricação - Estoque (CCPMST146)*+ - programa desenvolvido para realizar os lançamentos da ordem de fabricação para o estoque.

*{color:green}Novo!{color}* +*Observações (CCPGQ050A)*+ - programa desenvolvido para informar uma observação a respeito da baixa da requisição.

+*Aba Estoque (CCPMBO101TAB12)*+ - incluído o campo *Natureza Entrada* que permite informar o código da natureza para entrada do estoque produzido.

+*Baixa de Requisição Normal por Etiqueta (CCPGQ040)*+ - incluído o campo *Natureza Entrada* que permite informar o código da natureza para consumo dos produtos da requisição.

+*Baixa de Requisições de OFs (CCPGQ050)*+ - substituído o campo *Transação Estoque* por *Natureza Estoque*, que permite informar o código da natureza de estoque, e incluído o campo *Transação* que exibe o código e a descrição da transação realizada.

+*Aba Estoque (CCPMR021TAB4)*+ - substituído o campo *Transação Entrada* por *Natureza Entrada* que permite informar o código da natureza de entrada.

+*Transação de Entrada - OR Externa (CCPMR023)*+ - incluído o campo *Natureza Entrada* que permite informar o código da natureza de estoque e substituído botão *Confirmar* por *Salvar*.

+*Baixa de Requisição de Transferência (CCPGQ020) | Transferência de Estoques Entre Códigos (CCESA055) | Transferência de Materiais da OF (CCPMP190)*+ - programas alterados para que a validação da transação informada esteja entre as transações configuradas para o operador.

+*Movimentação de Estoque (CCESA020)*+ - alterado o tamanho do campo *Documento* permitindo a utilização de até 30 caracteres.

+*Aceite de Notas Fiscais de Transferência (CCFTH115)*+ - ajustado para que ao acionar o botão *Aceitar* na confirmação do aceite da nota fiscal selecionada no grid, as informações sejam listadas e o botão *Aceitar* altere para *Estornar*.

+*Aceite de Notas Fiscais de Transferência (CCFTH115)*+ - alterado para que, caso a empresa tenha configuração de empresas vinculadas no programa +Configuração Geral de Estoque (CCESA003)+, através do botão *Empresas Relacionadas*, será vinculada a movimentação de saída da NF com a entrada da NF.

+*Pré-Geração de Etiqueta Agrupadora (CCESG146)*+ - incluídos o botão *Importar Etiquetas*, para realizar a importação da etiqueta, e o campo *Documento* para realizar o filtro dos dados, caso a agrupadora já esteja gerada, e efetuar a sugestão para agrupamento.