Histórico da Página

+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+

*Consulta de Níveis de Estoque por Natureza - Grupo/Item (CCESE630)* - Quantidade Total OF | Lote Econômico | Máscara de Entrada | Máscara de Saída;
*Consulta de Movimentos da Portaria (CCPRTA610)* - Peso Líquido | Nota | Fornecedor | Descrição Fornecedor | Cliente | Descrição Cliente;
*Consulta Movimentação de Estoque (CCESA677)* - Valor Unitário;
*Aba Produtos (CCESU090TAB2) | Acompanhamento de Itens dos Pedidos (CCESU120)* - Quantidade Cancelada;
*Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060)* - Pedido/Item Pedido;
*Processo de Importação (CCEDS100)* - Invoice | Notas Entrada | Última Ocorrência;
*Aba Histórico Compra (CCESU055TAB3)* - Controle;
*Consulta de Movimentação de Estoque por Grupo de Transações (CCESA860)* - Unidade de Medida | Descrição da Unidade de Medida | Localização;
*Consulta de Arquivos XML (CCGEDGER600)* - Ações | Série | UF | Valor | Marcador | CFOP | ID Stream | Seq;
*Aba Distribuição DF-e - CTe (CCGEDGER010TAB4)* - Versão;
*Nota Fiscal Pendente (CCESN100)* - Marcador | Observação Marcador;
*Monitor de Pendências do Portal Fiscal (CCESN105)* - Marcador;
*Consulta de Notas Fiscais por Transportadora (CCTRB680)* - Seleção | Transportadora | Descrição Transportadora;
*Detalha Nota (CCTRB602)* - Conhecimento | Fatura | Real do CTRC Valor Frete Rateado p/NF | Real do CTRC Valor PIS Rateado p/NF | Real do CTRC Valor COF Rateado p/NF | Real do CTRC Valor Frete Rateado p/Cal.Fre | Real do CTRC Valor ICMS Rateado p/Cal.Fre;
*Consulta de Conhecimentos de Frete da Nota Fiscal (CCTRB645)* - Descrição da Transportadora;
*Conciliação de Faturas (CCTRB180)* - Seleção;
*Consulta de Inventário Cíclico (CCINVC600)* - Localização Item;
*Aba Itens (CCESN110TAB7)* - CFOP Entrada | CFOP Saída | CST ICMS | CST IPI | CST PIS | CST Cofins.

*API Item Genérico* - alterada para obter as classificações de insumos em formato array e incluída a propriedade *SaldoEstoque*.
*API PPCP Padrão - Dados de Qualidade* - alterada para incluir os _Fornecedores Homologados_ do Cadastro de Item e Máscaras (código e descrição).
*{color:green}Novo!{color}* *API Centro de Custo* - desenvolvida para obter centro de custo.
*API para conexão com a GECEX* - implementada para acessar dados genéricos de itens, através de endpoints para facilitar a conexão com a GECEX. Esta integração possibilita o acesso à uma solução que monitora, controla e gerencia as importações realizadas. A integração entre o Consistem ERP e o GECEX é realizada por meio de WebServices entre os dois softwares. Para consultar mais informações, acesse https://centraldeajuda.consistem.com.br/pages/viewpage.action?pageId=159285268#expand-Controledeimportao.

*Processo de aprovação via eProcurement* - alterada a interface do processo, adicionando a opção de detalhamento para facilitar a visualização do que está sendo aprovado, permitindo visualizar todos os detalhes do pedido e da solicitação.

*Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030)* - incluídas as novas abas: *Aba Dados Gerais (CCESU030TAB1)*, *Aba Variação Valor (CCESU030TAB2)* e *Aba Aprovadores (CCESU030TAB3)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Dados Gerais (CCESU030TAB1)* - aba desenvolvida para cadastrar as informações gerais para o fluxo de aprovação.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Variação Valor (CCESU030TAB2)* - aba desenvolvida para cadastrar os dados para aprovação controlando a variação de valor da compra.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Aprovadores (CCESU030TAB3)* - aba desenvolvida para cadastrar as informações dos aprovadores para o fluxo de aprovação.

*Aba Compra Padrão (CCESU000TAB6)* - incluído o campo *Justificativa Liberação Pedido* que permite selecionar a forma de solicitação da justificativa para liberação do pedido através das opções _Não Solicitar_, _Solicitar_ e _Justificativa Obrigatória_.

*Geração de Pedido de Compra (CCESU090)|Análise de Aprovação de Pedidos (CCESU110)|Fluxo de Aprovação do Pedido (CCESU092)|Consulta de Pedido de Compra (CCESU650)* - incluído o botão *Memória de Cálculo* que apresenta o programa *Consulta de Memória de Cálculo (CSMCALC005)* e exibe a memória de cálculo (registro da lógica aplicada) no momento da liberação do pedido para determinar se o pedido teria fluxo de aprovação.

*Acompanhamento de Pedidos (CCESU115)* - incluída opção _Memória de Cálculo_ no link da coluna *Ações*.

*Manutenção e Geração do Pedido de Compra (CCESU062)* | *Geração de Pedido de Compra (CCESU090)* - incluído o CNPJ do fornecedor no final da respectiva descrição, facilitando assim a identificação do fornecedor do pedido.

O módulo de compras passou por uma atualização significativa que permite agora operar com múltiplas empresas a partir da central de compras. Para isso, algumas alterações foram realizadas:

*{color:green}Novo!{color}* *Seleção Perfis Compras Multi Empresas (CCESU130)* - programa desenvolvido para consultar e selecionar os perfis de compras, quando se tem multi empresas, facilitando a seleção das empresas e dos perfis que serão utilizados no programa principal.

*Aba Geral (CCESU000TAB1)* - incluído o campo *Compras Multi Empresas* que permite informar _Sim_ ou _Não_ se a empresa estará habilitada para acesso e se poderá acessar as compras das outras empresas que estiverem com a configuração acionada.

*Consulta de Pedido de Compra (CCESU650)* - incluído o campo *Empresa* que permite informar o código da empresa para o cadastro das informações do produto, sendo habilitado quando o campo *Compras Multi Empresa*, do programa *Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)*, estiver selecionado como _Sim_.

*Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060)* - incluído o campo *Empresa* que permite informar um ou mais códigos de empresa ou de perfis de compradores para consulta.

*Acompanhamento de Pedidos (CCESU115)* - incluído o campo *Empresa* que exibe um ou mais códigos de empresa ou de perfis de compradores para a consulta.

*Geração de Solicitação (CCESU040)* - incluído o campo *Empresa* que permite informar o código da empresa para gerar a solicitação e atualizado o nome do campo *Urgência* para *Sugestão para Novos Itens - Campo Urgência*.

*Central de Compras (CCESU100)* - incluído o campo *Empresa* que permite informar um ou mais códigos de empresa ou perfis de compradores para a consulta.

*Acompanhamento de Solicitações (CCESU045) | Consulta de Solicitação (CCESU630) | Histórico de Item da Solicitação (CCESU620) | Consulta de Pedidos do Item da Solicitação (CCESU625) | Consulta de Item da Solicitação por Produto (CCESU610) | Geração de Pedido de Compra (CCESU090) | Análise de Aprovação de Pedidos (CCESU110) | Histórico de Pedido de Compra (CCESU660) | Cadastro de Informação do Produto (CCESU055) | Impressão de Pedidos de Compra (CCESU300) | Impressão do Contrato de Compra (CCESU320) | Consulta do Prazo Médio de Compra com Base nas Notas Fiscais (CCESU690) | Cadastro de Proposta em Cotação (CCESU070) | Cadastro de Cotação sem Solicitação (CCESU140) | Análise de Aprovação de Solicitações (CCESU050)* - incluído o campo *Empresa* que permite informar o código da empresa para o cadastro das informações do produto.

*Análise de Cotações (CCESU080)* - incluído o campo *Empresa* para informar um ou mais códigos de empresa ou perfis de compradores para consulta. É sugerido um dos perfis de comprador no qual o usuário logado esteja relacionado, caso esteja relacionado a mais de um perfil de comprador, é possível selecionar outro.

*Cadastro de Contrato de Compra (CCESU035)* - incluído o campo *Empresa* para informar o código da empresa para cadastro do contrato de compra.

*Atualização do Cadastro de Fornecedor (CCESU102)* - incluído o campo *Empresa* para informar o código da empresa para acompanhamento do pedido.

*Acompanhamento de Itens dos Pedidos (CCESU120)* - incluído o campo *Empresa* para informar um os mais códigos de empresa ou perfil do comprador para a consulta.

*Cadastro de Opções de Urgência (CCESU014)* - incluído o campo *Empresa* para informar o código da empresa para o cadastro das opções de urgência.

*Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)* - implementado o campo *Permite Múltiplas Contas Contábeis*, na *Aba Geral (CCESU000TAB1)*, para que o módulo de contratos de serviço permita o rateio das contas contábeis.

+*Análise de Reposição de Estoque (CCESUE130)*+ - realizadas as seguintes alterações:
* alterado para efetuar a análise de reposição de estoque dos itens comprados com base nas políticas de estoque. Para o cálculo será considerado o estoque mínimo, máximo, ponto de pedido e quantidade mínima para compra, dependendo a forma de configuração do cálculo;
* alterado o nome dos campos *Seleção Máscara* para *Máscara* e *Cálculo* para *Cálculo Reposição*;
* incluído o campo *Ponto de Reposição* que permite selecionar entre as opções _Ponto de Pedido_, _Estoque Mínimo_ e _Ambos_ para avaliar como será o ponto de reposição;
* incluído o campo *Meses Consumo* para informar quantos meses serão avaliados na análise do consumo.

+*Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)*+ - incluído, na +Aba Geral (CCESU000TAB1)+, o campo *Permite Múltiplas Contas Contábeis* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ se serão permitidas múltiplas contas contábeis na configuração.

+*Rateio entre Centros de Custo (CCESU043)*+ - incluídas a +Aba Centro de Custo (CCESU043TAB1)+ e +Aba Conta Contábil (CCESU043TAB2)+ para determinar como será realizado o rateio.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Centro de Custo (CCESU043TAB1)*+ - aba desenvolvida para determinar como será o rateio dos centros de custos e suas proporções.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Conta Contábil (CCESU043TAB2)*+ - aba desenvolvida para determinar como será o rateio das contas contábeis.

+*Observação do Item da Solicitação (CCESU042)*+ - incluído _display_ identificando o código e descrição do item, localizando-se ao lado do campo *Solicitação/Item*.

+*Expiração do contrato de compra*+ - alterada a mensagem da expiração do contrato de compra, incluindo a notificação de contrato de serviços, a descrição do contrato e o prestador de serviço (fornecedor).

+*Seleção de Itens de Pedido de Compra para Anular o Cancelamento (CCESU116)*+ - programa desenvolvido para permitir a anulação do cancelamento do saldo do pedido.

+*Acompanhamento de Pedidos (CCESU115) | Seleção de Itens de Pedido de Compra para Cancelamento (CCESU115B)*+ - incluído botão *Anular Cancelamento* que, ao ser acionado, apresenta o programa +Seleção de Itens de Pedido de Compra para Anular o Cancelamento (CCESU116)+.

+*E-Procurement*+ - alterado o processo de cotação no e-Procurement para evitar a informação duplicada dos impostos e valores, permitindo que os campos venham preenchidos conforme a última negociação.

*Aba Dados Gerais (CCESN000TAB3)* - incluída opção _Qtd. Volume_ no campo *Forma de Rateio do Valor do CT-e*. O sistema fará o rateio do valor do CT-e entre todas as notas vinculadas com base na quantidade de volume de cada nota fiscal vinculada.

*Detalha Etiquetas do Lançamento (CCESG606)* - incluído o botão *Gerar agrupadora* que permite acessar o programa *Cadastro de Etiqueta Agrupadora (CCESG170)* com as etiquetas selecionadas para o agrupamento, facilitando a montagem da etiqueta agrupadora.

*Configuração de Impostos (CCESA004)* - incluídos os campos:
* *Valor de ICMS integra a base de cálculo do ICMS da operação?* que permite selecionar se o valor do ICMS da operação integra a base de cálculo do ICMS;
* *Tipo de Cálculo do Diferencial da Alíquota* que permite selecionar entre as opções _Normal_ e _Por Dentro_ o tipo de cálculo do diferencial de alíquota de acordo com a legislação da UF da empresa.

*Regime de Tributação (CCFFB088)* - incluído o campo *Optante* ao Regime do Simples Nacional que permite selecionar se o fornecedor é optante do regime Simples Nacional. Foi criada nova regra neste campo para calcular o diferencial de alíquota das aquisições de fornecedores de acordo com a legislação de SP.

*Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (CCESE735)* - incluídos novos campos do documento de entrada, *Valor de Outros Créditos por Diferencial (vlrOutrosCreDifAliq)* e *Valor de Outros Débitos por Diferencial (vlrOutrosDebDifAliq)*, para utilização nos programas de configuração de ajuste, como por exemplo o programa *Configuração da Geração Automática de Ajustes de ICMS (CCINF020)*. Esses campos vão trazer os valores de _Outros Créditos por Diferencial - SP_ e _Outros Débitos por Diferencial - SP_ gravados nas notas fiscais.

*{color:green}Novo!{color}* *Alterar Nota Fiscal de Conta e Ordem da NFE (CCESN135)* - programa desenvolvido para relacionar os dados de nota fiscal de conta e ordem dos materiais recebidos para industrialização entre as empresas do mesmo grupo, caso este relacionamento não seja concretizado no lançamento da nota fiscal.

*Consulta de Produtos por Dias sem Movimentações (CCESA715)* - incluído no campo *Natureza* a possibilidade de visualizar o código e a descrição, facilitando a identificação da natureza de estoque no momento da seleção.

*Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)* - alterada mensagem de alerta no momento do lançamento do documento fiscal, deixando mais claro que o tipo de natureza de estoque para acabados é necessária para movimentação de itens com engenharia.

*Aba Itens (CCESN110TAB7)* - incluído o botão *Imobilizado* que apresenta o programa *Itens Nota Fiscal de Entrada - Imobilizado (CCESN127)* para possibilitar a geração dos dados dos imobilizados para os itens selecionados no grid de forma geral.

*{color:green}Novo!{color}* *Itens Nota Fiscal de Entrada - Imobilizado (CCESN127)* - programa desenvolvido para informar os itens imobilizados da nota fiscal de entrada. É composto pela *Aba Geral (CCESN127TAB1)* e *Aba Itens (CCESN127TAB2)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Geral (CCESN127TAB1)* - aba desenvolvida para informar detalhadamente os itens imobilizados da nota fiscal de entrada

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Itens (CCESN127TAB2)* - aba desenvolvida para exibir e permitir alteração nas informações do item imobilizado.

*Consulta de Movimento do Inventário (CCESI600)* - incluída a coluna *Descrição da Unidade de Medida* que exibe a descrição correspondente à unidade de medida do item. Além disso, foram incluídos dois novos botões: o *Detalha Produção* que apresenta o programa *Manutenção de Movimento - Detalha Produção (CCESI601)* para visualizar os detalhes da produção, e o *Dados Originais* que apresenta o programa *Consulta (CCESI600F)* que permite consultar os dados originais do movimento.

*{color:green}Novo!{color}* *Consulta (CCESI600F)* - programa desenvolvido para consultar os dados originais dos itens com movimentações no período de apuração do inventário fiscal.

*{color:green}Novo!{color}* *Manutenção de Movimento - Detalha Produção (CCESI601)* - programa desenvolvido para consultar o detalhamento da produção no período de apuração do inventário fiscal.

*Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650)* - incluído o campo *Produto* que permite informar o tipo de produto para a consulta, sendo possível selecionar entre as opções: materiais, acabados, genéricos, estrutura, estrutura/níveis, fornecedor, referência provisória, referência do fornecedor, itens por código do cliente e máscaras automáticas.

+*Vínculo de Item por Cliente (CCCGI032)*+ -  alterado o nome da coluna *Código Item* para *Código do Item do Cliente*.

+*Regra para validar movimentação de estoque (CCESARG001)*+ - regra alterada para que nas mensagens do encerramento do estoque seja mencionado o programa onde a tabulação deve ser realizada.

+*Encerramento de Estoque - Manutenção (CCESA200F)*+ - alterado para incluir o componente _Job com Aguarde_ para facilitar a identificação das operações em andamento e garantir a integridade da tabulação, mesmo em caso de desconexão.

*{color:green}Novo!{color}* +*Consulta de Transações para Movimento de Estoque (CCPGA615)*+ - programa desenvolvido para consultar a transação configurada para o movimento de estoque, de acordo com o tipo de movimento, item, natureza ou finalidade.

*{color:green}Novo!{color}* +*Lançamento Ordem de Fabricação - Estoque (CCPMST146)*+ - programa desenvolvido para realizar os lançamentos da ordem de fabricação para o estoque.

*{color:green}Novo!{color}* +*Observações (CCPGQ050A)*+ - programa desenvolvido para informar uma observação a respeito da baixa da requisição.

+*Aba Estoque (CCPMBO101TAB12)*+ - incluído o campo *Natureza Entrada* que permite informar o código da natureza para entrada do estoque produzido.

+*Baixa de Requisição Normal por Etiqueta (CCPGQ040)*+ - incluído o campo *Natureza Entrada* que permite informar o código da natureza para consumo dos produtos da requisição.

+*Baixa de Requisições de OFs (CCPGQ050)*+ - substituído o campo *Transação Estoque* por *Natureza Estoque*, que permite informar o código da natureza de estoque, e incluído o campo *Transação* que exibe o código e a descrição da transação realizada.

+*Aba Estoque (CCPMR021TAB4)*+ - substituído o campo *Transação Entrada* por *Natureza Entrada* que permite informar o código da natureza de entrada.

+*Transação de Entrada - OR Externa (CCPMR023)*+ - incluído o campo *Natureza Entrada* que permite informar o código da natureza de estoque e substituído botão *Confirmar* por *Salvar*.

+*Baixa de Requisição de Transferência (CCPGQ020) | Transferência de Estoques Entre Códigos (CCESA055) | Transferência de Materiais da OF (CCPMP190)*+ - programas alterados para que a validação da transação informada esteja entre as transações configuradas para o operador.

+*Movimentação de Estoque (CCESA020)*+ - alterado o tamanho do campo *Documento* permitindo a utilização de até 30 caracteres.

+*Aceite de Notas Fiscais de Transferência (CCFTH115)*+ - ajustado para que ao acionar o botão *Aceitar* na confirmação do aceite da nota fiscal selecionada no grid, as informações sejam listadas e o botão *Aceitar* altere para *Estornar*.

+*Aceite de Notas Fiscais de Transferência (CCFTH115)*+ - alterado para que, caso a empresa tenha configuração de empresas vinculadas no programa +Configuração Geral de Estoque (CCESA003)+, através do botão *Empresas Relacionadas*, será vinculada a movimentação de saída da NF com a entrada da NF.

+*Pré-Geração de Etiqueta Agrupadora (CCESG146)*+ - incluídos o botão *Importar Etiquetas*, para realizar a importação da etiqueta, e o campo *Documento* para realizar o filtro dos dados, caso a agrupadora já esteja gerada, e efetuar a sugestão para agrupamento.

+*Dados de Movimentação (CCESA622)*+ - aumentada quantidade de caracteres de 14 para 35 no campo *Programa* da +Aba Outros (CCESA622TAB2)+.

+*Consulta de Movimentos da Portaria (CCPRTA610)*+ - incluídos os campos *Cliente* e *Fornecedor* que permitem informar o código do cliente e fornecedor, respectivamente, para considerar na consulta realizada.

+*Consulta de Pré-Etiquetas (CCESG645)*+ - programa desenvolvido para consultar as pré-etiquetas geradas no programa +Pré Geração de Etiquetas (CCESG145)+ sendo possível filtrá-las e reimprimi-las verificando o status que se encontram. Com base nessa atualização, as pré-etiquetas já geradas serão atualizadas com a data de efetivação da etiqueta ou com a data atual, garantindo a integridade das informações.

*API de item genérico* - implementada para apresentar o saldo atual e a natureza do saldo, conforme informações da +Aba Geral (CCCGI650TAB1)+ do programa +Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650)+, e para trazer um _array_ com as classificações dos itens.

*Obter listagem de itens genéricos* - incluídas as propriedades para implementar uma forma de consultar itens via API que permitem efetuar um filtro no código do item, possibilitando definir se o filtro será realizado antes, depois ou os dois.

+*Consulta de Documento Fiscal de Entrada (CCESE610)*+ - incluído na descrição da coluna *Documento* um link para acessar o programa +Detalha Nota Fiscal (CCESE611)+ e excluídos os botões *Tipo*, *Fornecedor/Cliente*, *Período*, *Lista* e *Sair*.

+*Itens Nota (CCESE612) | Detalha do Item da Nota Fiscal de Entrada (CCESE615)*+ - incluído o botão *Movimento Estoque* que apresenta o programa +Dados de Movimentação (CCESA622)+ para detalhar a movimentação de estoque do item da nota.

+*Registro Histórico do Produto (CCESL401)+* - alterado para buscar a logomarca da empresa no programa +Cadastro de Empresa (CCAPL000)+, pois conforme as ações anteriores, o arquivo não fica gravado em um programa no sistema.

+*Encerramento de Estoque - Manutenção de Transações (CCESA200G)*+ - alterado para apresentar uma mensagem de confirmação ao executar uma alteração no saldo em estoque. Será realizado um bloqueio quando esta alteração for realizada.

+*Classe Est. Movimento*+ - retirados os métodos de movimentação do estoque da classe. Para essas movimentações deve ser utilizada a API disponível.

*Parâmetros da Industrialização (CCGGB047)|Gera Seleção para Nota de Retorno de Industrialização (CCGGB147)* - programas alterados para considerar os novos padrões e adequações visando a industrialização.

+*Configuração Produtor Parceiro/PJ (CCGGB000B)*+ - incluído o campo *Parâmetros não Controlados Prestação*, na +Aba PJ (CCGGB000BTAB2)+, que permite informar os parâmetros que não devem influenciar no saldo de controle da prestação de contas do produtor do tipo de controle PJ.