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+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+

*Aba Centros de Custos (CCCTC005TAB1)* - Tipo do Centro de Custo | Área do Centro de Custo;
*Apuração do ICMS Substituto (CCEPA038)* - Vencimento Contas a Pagar;
*Apuração Diferencial Alíquota (CCEPA039)* - Vencimento Contas a Pagar;
*Cadastro da Natureza de Operações de Receitas (CCINF434)* - CFOP | Descrição da CFOP | Tipo de Nota | Descrição do Tipo de Nota | Exportação | Incide INSS;
*Cadastro da Natureza de Operações de Receitas (CCINF434)* - Considera como Direta na Apuração da CPRB;
*Cadastro de Replicação de Ajustes de ICMS (CCINF035)* - Replicar de Outras Empresas | Empresas de Origem;
*Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (CCESE735)* - Base de Cálculo de Fundo de Crédito Presumido Simples Nacional | Alíquota Fundo Crédito Presumido Simples Nacional | Valor Fundo Crédito Presumido Simples Nacional.

*{color:green}Novo!{color}* *Portal de Fechamento da Controladoria (CCCT115)* - programa desenvolvido para demonstrar ao _controller_ ou responsável contábil o percentual de fechamentos efetivados de cada módulo no período. Será possível visualizar os fechamentos dos módulos de "Recursos Humanos", "Comercial", "Fiscal", "Financeiro", "PCP", "Custos" e "Contábil".

*{color:green}Novo!{color}* *Consulta de Conciliação do Ativo Imobilizado (CCATI675)* - programa desenvolvido para apresentar as movimentações contábeis e patrimoniais do período de forma conciliada, destacando as datas em que ocorreram problemas de conciliação, além de possibilitar o detalhamento e filtragem de ambas movimentações, facilitando assim a identificação das diferenças. Este programa faz a conciliação corretamente desde que a contabilização do ativo seja por item, se estiver configurado com _Sim_ no campo *Integração Contábil por Item* do programa *Configuração do Parâmetro do Controle Patrimonial (CCATI030)*. Caso contrário, o sistema não fará a conciliação corretamente.

*{color:green}Novo!{color}* *Painel de Emissão de NFTS (CCESN660)* - programa desenvolvido para tornar automático o processo de emissão de NFTS para a prefeitura de São Paulo, pois atualmente o processo é manual.

*Manutenção da Contabilização do Ativo por Centro de Custo (CCATI282)* - implementada mensagem de erro apresentada no programa quando a contabilização possui irregularidades. Será exibido na mensagem o programa para consultar os erros.

+*Geração Arquivos IPI - PER-DCOMP (CCEPI180)*+ - realizadas as seguintes alterações:
- alterado o campo *Endereço/Arquivo* para ser habilitado somente quando o campo *Efetua Download do Arquivo Quando Disponível*, do programa +Parâmetro Geral Sintegra de Convênio ICMS 69 (CCEPI073)+, estiver configurado como _Não_.
- incluído o botão *Download de Arquivos* que ao ser acessado, apresenta o programa +Controle dos Arquivos Gerados no Sistema Contábil/Fiscal (CCINF040)+ para efetuar o download dos arquivos de PER-DCOMP gerados.
- incluído o campo *Tipo de Arquivo* que permite selecionar o tipo de arquivo para a gravação do arquivo de importação gerado através das opções _R11 - Apuração do IPI - Entradas no Período do Ressarcimento, R12 - Apuração do IPI - Saídas no Período do Ressarcimento, R13 - Notas Fiscais de Entrada/Aquisição_ e _R21 - Apuração do IPI - Após Período do Ressarcimento_.

*Cálculo de Outros Créditos Presumidos (CCEPA620)* - realizadas as seguintes alterações:
- alterado o nome do programa de *Crédito Presumido de Arroz em Casca* para *Cálculo de Outros Créditos Presumidos*;
- incluído o campo *Tipo de Crédito Presumido* que exibe o tipo de crédito presumido utilizado pela empresa, configurado no programa *Configurar Crédito Presumido de Arroz em Casca (CCEPA121)*;
- incluídos os botões *Vendas*, *Devoluções de Vendas*, *Crédito de ICMS do Período* e *Memória de Cálculo*.

*{color:green}Novo!{color}* *Cálculo de Outros Créditos Presumidos - Vendas (CCEPA620C)* - programa desenvolvido para detalhar os documentos de venda que compuseram o cálculo dos outros créditos presumidos.

*{color:green}Novo!{color}* *Cálculo de Outros Créditos Presumidos - Devoluções de Vendas (CCEPA620D)* - programa desenvolvido para detalhar os documentos de devoluções de venda que compuseram o cálculo dos outros créditos presumidos.

*{color:green}Novo!{color}* *Cálculo de Outros Créditos Presumidos - Crédito de ICMS do Período (CCEPA620E)* - programa desenvolvido para detalhar os documentos de entrada que geraram o valor do crédito de ICMS do período.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Gerais (CCEPA121TAB1)* - programa desenvolvido para permitir a configuração dos documentos fiscais de compras para gerar os valores de crédito presumido de arroz em casca.

*Aba Compras (CCEPA121TAB2)* - alterado o nome da coluna *Tipo de Nota para Parâmetros de Entrada* e o nome da coluna *Descrição Tipo de Nota* para *Descrição Parâmetros de Entrada*.

*{color:green}Novo!{color}* *Vendas (CCEPA121TAB4)* - programa desenvolvido para configurar as operações de vendas que devem ser consideradas no cálculo de outros créditos presumidos.

*{color:green}Novo!{color}* *Devoluções de Vendas (CCEPA121TAB5)* - programa desenvolvido para configurar as operações de devoluções de vendas para gerar o cálculo de outros créditos presumidos.

*Aba Dados Gerais (CCINF159TAB1)* - incluído o campo *Excluir Devoluções do Valor do Crédito* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se o sistema deve ou não excluir o valor das devoluções diretamente do valor do ajuste das notas de venda, ou seja, não tem um código de ajuste especifico para o estorno do crédito das devoluções, nesse caso a exclusão deve ser efetuada diretamente no ajuste das notas de venda.

Realizadas as seguintes alterações no programa *Configuração do Parâmetro do GNRE (CCEPI201)*:

*Aba Comunicação (CCEPI201TAB3)* - incluído o campo *Permite Somente Guias com Único Imposto* que permite informar _Sim_ ou _Não_ para definir se as guias serão geradas com um único tipo de imposto. Quando a configuração está definida como _Sim_, todas as guias geradas terão apenas um tipo de imposto, permitindo assim controlar a geração do contas a pagar por tipo de imposto, uma vez que o portal da GNRE fornece apenas um código de barras por guia. Quando a configuração estiver definida como _Não_, as guias geradas não terão suas contas a pagar controladas por tipo de imposto, considerando apenas a configuração por estado.

*Aba Contas a Pagar (CCEPI201TAB2)* - alterada a coluna *Tipo Imposto* para que fique disponível quando o campo *Permite Somente Guias com Único Imposto*, da *Aba Comunicação (CCEPI201TAB3)*, seja selecionado com a opção _Sim_.

+*Cadastro da Natureza de Operações de Receitas (CCINF434)*+ - programa reestruturado para simplificar o cadastro e a visualização dos dados, incluindo os botões *Manutenção, Incluir* e *Remover*.

+*Geração de Apuração do PIS/Cofins (CCEPA130)*+ - alterado para emitir uma mensagem de advertência caso a nota fiscal de serviço não esteja cadastrada como _Receita_ no programa +Cadastro da Natureza de Operações de Receitas (CCINF434)+.

+*Cadastro de Ajuste de Apuração por Situação (CCINF170)*+ - incluída a opção _Crédito CIAP_ na coluna *Situação* que permite configurar um código de ajuste para que, durante o cálculo do ICMS no programa +Apuração de ICMS (CCEPA025)+, o sistema realize automaticamente a criação do ajuste de crédito CIAP.

+*Apuração do ICMS (CCEPA025)*+ - excluída a opção _Apuração do Diferencial de Alíquota e FCP_ do campo *Apuração*, pois o formato atual da apuração conjunta do DIFAL/FCP foi válido apenas até 31/12/2016, não devendo ser utilizado atualmente.

*Aba Dados Gerais (CCINF020ATAB1)* - incluído o campo *Adicionar CFOP na Observação da Escrituração* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ para adicionar o CFOP junto a observação da escrituração dos ajustes a serem gerados. Ao configurar este campo como _Sim_ o sistema incluirá a CFOP na descrição da observação da escrituração no ajuste gerado, possibilitando assim a geração de um registro C195 (SPED) para cada CFOP.

*Geração da Escrituração Fiscal Digital (CCINF221)* - substituídos os botões *Consultar* e *Limpar* pelos botões *Atualizar* e *Cancelar*. Além disso, o botão *Gerar Dados* foi implementado para permitir a geração simultânea de todos os módulos. Nos casos em que alguns módulos não possam ser executados em paralelo, o módulo dependente será colocado em fila e executado automaticamente após a finalização do módulo principal.

+*Componente EFD-Reinf*+ - Aplicado componente de controle de arquivos por _stream_ nos arquivos dos eventos da EFD-Reinf. Este procedimento irá transferir os arquivos salvos na classe do Reinf para o componente de controle de arquivos de _stream_.

*{color:green}Novo!{color}*  *Configuração da Geração de Ajustes da Apuração de PIS/Cofins (CCEPA140)* - programa desenvolvido para permitir configurar a geração automática de ajustes para a apuração de PIS/Cofins.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Configuração da Geração de Ajustes da Apuração de PIS/Cofings (CCEPA140A)* - programa desenvolvido para cadastrar a geração automática de ajustes na apuração de PIS/Cofins. Assim como, configurar as CFOPs para filtrar os documentos que serão utilizados para gerar os mesmos.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Dados Gerais (CCEPA140ATAB1)* - aba desenvolvida para configurar os dados gerais para a configuração de geração automática de ajustes na apuração de PIS/Cofins.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba CFOPs (CCEPA140ATAB2)* - aba desenvolvida para configurar os códigos das CFOPs de entradas para filtrar os documentos de entrada que serão utilizados para gerar o ajuste que esta sendo configurado.

*{color:green}Novo!{color}*  *Configuração da Apuração do PIS/Cofins (CCEPA125)* - incluído o botão *Ajustes* que irá abrir o programa *Configuração da Geração de Ajustes da Apuração de PIS/Cofins (CCEPA140)* para efetuar a configuração de geração automática de ajustes na apuração de PIS/Cofins. Este botão somente será habilitado se estiver igual a _2 - Regime cumulativo_ ou _3 - Regime não cumulativo e cumulativo_ no campo *Regime de Apuração*.