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+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+

*Itens da Nota (CCFTD602)* - Motivo Devolução Item;
*Etapas do Pedido (CCPVE110)* - Etapa Final | Bloqueia Manutenção Pedido;
*Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700)* - Descrição do Item;
*Consulta Gerencial de NFe (CCFTN320)* - Situação | Status | Descrição Status;
*Consulta de Históricos Gerais (CCTELHI610)* - Estado Cliente | Cidade Cliente;
*Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600)* - Valor Empenhado;
*Consulta de Comissões por Representante (CCCM710)* - Histórico;
*Itens da Nota (CCFTD602)* - Valor PIS | Valor Cofins;
*Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700)* - Alíquota ST Retido | Valor ICMS-ST | Valor do FCP-ST | Valor da Base de ICMS-ST Retido | Valor do ICMS Próprio do Substituto | Valor da Base de Cálculo do ICMS Efetivo | Alíquota do ICMS Efetivo | Alíquota de Redução da Base de Cálculo do ICMS Efetivo;
*Consulta Valores de Faturamento por Representante (CCFT728)* - Valor Peso Bruto | Valor Peso Líquido;
*Aba Itens (CCTELOR010TAB2)* - Valor Custo | Despesas Mark-Up % | Despesas Mark-Up R$ | Lucro % | Lucro R$;
*Consulta de Pedidos Faturados por Representante (CCPV690)* - Peso Bruto | Peso Líquido.

*API de Nota de Saída* - implementada para que seja possível receber o _idEvento_ na consulta de notas fiscais.
*API do VTEX* - alterada para que seja enviada a chave da nota fiscal eletrônica no campo _chaveNF_.
*API de devolução* - alterada para tratar o vínculo da movimentação de estoque da entrada com a saída, visando assegurar um controle mais correto sobre a quantidade, a legislação e o controle de estoque em determinadas situações. Esses tratamentos têm como finalidade aprimorar a validação e a integridade dos dados durante a entrada das notas de devolução.
*APIs de GET e PUT de pedido de venda* - implementado novo grupo de informações nos *dadosMalharia*, que poderá ser utilizado nos clientes do ramo de malharia para geração ou obtenção, contendo as seguintes propriedades:
_itemGola_
_itemPunho_
_itemRibana_
_percRibana_
_possuiGola_
_possuiPunho_
*API de PUT* - incluídos os campos *Tipo Produção* e *Tipo Atendimento* para cadastrar e atualizar o pedido e informar o lote do pedido de venda. O lote repassado deverá existir, e caso não exista, será validado não permitindo incluir o pedido.
*API de GET* - incluídos os campos *Tipo Produção* e *Tipo Atendimento* para obter os dados do pedido e retornar o lote do pedido, caso o mesmo já esteja em algum lote.
*API de PUT e GET* - incluídos os campos *Tipo Produção* e *Tipo Atendimento*, utilizados especificamente pelo segmento de Malharia.

Foram realizadas melhorias no ERP Consistem com o objetivo de melhorar a usabilidade na seleção de pedidos e emissão de notas fiscais para os clientes do ramo PCP Padrão. As principais alterações incluem:

*Faturamento de Pedidos (CCPVH030)*: alterado para incluir todas as funcionalidades do programa *Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030)*. Permitindo faturar pedidos com opções como lotes de estoque, dados de veículos e cálculos de impostos (IPI/ST, retenção, etc.). A tela possui os seguintes botões:
* *Dados Transportes*: abre o programa Dados Transportes (CCPVH030A) para registrar os dados de transporte.
* *Dados Complementares*: abre o programa *Dados Complementares (CCPVH030B)* para registrar dados adicionais ou informações de exportação.
* *Selecionar Item Parcial*: abre o programa *Seleção de Itens do Pedido para Faturamento (CCPVH032)* para seleção de itens no faturamento parcial.
* *Análise Fiscal Pedido*: abre o programa *Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700)* para consultar tributos do saldo do pedido.
* *Dados Pagamento*: abre o programa *Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A)* para registrar os pagamentos.
* *Lote Estoque*: abre o programa *Consulta Seleção para Reserva de Lotes (CCESL950)* para reservar lotes de estoque.
* *Gerar Seleção* : gera a seleção para faturamento.
* *Seleciona e Fatura* : gera a seleção e emite a nota fiscal, enviando-a a Sefaz.
* *Gerar Notas Fiscais*: abre o programa *Gerar Notas Fiscais (CCFTH010)* para gerar notas fiscais.
* *Cancelar*: limpa os dados informados.
* *Agrupar Seleções*: abre o programa *Agrupamento de Seleções de Pedido (CCPVB090)*.
* *Dados Veículos*: abre o programa *Dados Veículos Novos (CCPV030I)* para registro de veículos vendidos.

*Gerar Notas Fiscais (CCFTH010)*: alterado para contemplar o faturamento do PCP Padrão, substituindo o programa *Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010)*. Com isso, permite emitir notas fiscais com filtros para visualizar as seleções de faturamento prontas e acessar o monitor NFe.

*Configuração do Faturamento de Pedidos e Geração de Nota (CCFTH005)*: incluída a opção _Sugerir Data/Hora de Saída_ que determina a sugestão de data/hora no programa *Faturamento de Pedidos (CCPVH030)*. Além disso, permite alterar a transportadora na geração da nota e modificar a transportadora no programa *Gerar Notas Fiscais (CCFTH010)*.

*Faturamento por Lote de Pedido (CCPVH034)*: atualizado para permitir faturar um lote de pedidos inteiro ou parcial, conforme seleção no grid.

Além dessas melhorias, foi introduzido o faturamento automático para o romaneio de separação, permitindo encerrar o romaneio no programa *Separação de Romaneio (CCPVP105)*. Para isso, foram criados os seguintes programas:
*{color:green}Novo!{color}* *Configuração Faturamento Automático (CCFTA000)*: programa desenvolvido com abas para automatizar a seleção de pedidos e a geração de notas. Com isso, será possível configurar os tipos de nota e ramos de atividade para o faturamento automático, além de definir usuários para notificações.
*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Impressoras por Usuário do Faturamento Automático (CCFTA001)*: programa desenvolvido para definir a impressora destinada ao Danfe no faturamento automático, de acordo com o usuário que fez a seleção ou finalizou a caixa.
*{color:green}Novo!{color}* *Monitor do Faturamento Pedido/Nota Automático (CCFTA610)*: programa desenvolvido para permitir visualizar todos os faturamentos automáticos, com a opção de excluir ou forçar faturamentos.
*{color:green}Novo!{color}* *Monitor do Faturamento Nota Automático (CCFTA615)*: programa desenvolvido para exibir os faturamentos automáticos realizados com pedidos selecionados no programa *Faturamento de Pedidos (CCPVH030)*, de acordo com as configurações da aba *Faturamento Nota do programa Configuração Faturamento Automático (CCFTA000)*.

*Importante*: Sugerimos a contratação do setor de Serviços para implantação dos novos programas. O Faturamento automático deve ser adquirido separadamente.

*{color:green}Novo!{color}* *Consulta de Vendas por Período (CCPV670)* - programa desenvolvido para consultar as vendas por período dos representantes e clientes e é composto da *Aba Representantes (CCPV670TAB1)* e *Aba Clientes (CCPV670TAB2)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Representantes (CCPV670TAB1)* - aba desenvolvida para exibir os dados de representantes para a consulta de vendas por período.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Clientes (CCPV670TAB2)* - aba desenvolvida para exibir os dados de clientes para a consulta de vendas por período.

*Aba Dados Gerais (CCPVSC250ATAB1)* - incluídos os campos *Periodo Abatimento de Vendas De*, *Período Abatimento de Vendas Até* e *Abatimento de Pedidos Bloqueados*. Esses campos servem para reservar estoque de pedidos que tem a data de previsão anterior a data informada, mas o estoque não pode constar para a simulação da sugestão.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Abatimento Pedidos (CCPVSC250ATAB4)* - aba desenvolvida para exibir os pedidos de acordo com os filtros informados no programa *Simulação da Sugestão de Faturamento (CCPVSC250A)*.

*Simulação da Sugestão de Faturamento (CCPVSC250A)* - incluída a *Aba Abatimento Pedidos (CCPVSC250ATAB4)* e os campos *Periodo Abatimento de Vendas De*, *Período Abatimento de Vendas Até* e *Abatimento de Pedidos Bloqueados* da *Aba Dados Gerais (CCPVSC250ATAB1)*.

*Conferência via Sugestão (CCPVC150)* - alterado para que seja possível conferir o código do produto ou o GTIN, no caso de um produto brinde, desde que o produto esteja configurado no programa *Configuração de Faturamento de Brinde (CCFT023)*. Além disso, é necessário que a sugestão tenha sido gerada pelo programa *Consulta da Simulação da Sugestão de Faturamento (CCPVSC250)* e que o faturamento do pedido tenha ocorrido nos programas *Faturamento de Pedidos (CCPVH030)* e *Gerar Notas Fiscais (CCFTH010)*, ou por meio do Faturamento Automático. Esta funcionalidade é utilizada para itens pequenos onde o controle de Tags não é viável.

*Conferência de Volumes da Lista de Transporte (CCPVP150)* - alterado para, caso a empresa atue no ramo da confecção, ou seja, se a opção _Sim_ estiver configurada no campo *Possui Grade de Tamanhos* do programa *Configuração do Faturamento (CCFT000)*, e não houver configuração de romaneio no programa *Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)*, será possível informar o código da caixa da confecção.

*Pedido (CCPVG724B)* - alterado para consultar o preço dos produtos do pedido de venda, referidos somente a valores em reais (R$). Este programa é acionado através do botão *Preços* no programa *Liberação de Pedidos Bloqueados pela Análise Comercial (CCPVG720)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Etapa para Retorno no Cancelamento de Nota (CCPVE010)* - programa desenvolvido para implementar a possibilidade de configuração de uma etapa específica para retorno do pedido quando há cancelamento da nota fiscal.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Configuração de Etapa para Retorno no Cancelamento de Nota (CCPVE010A)* - programa desenvolvido para cadastrar uma etapa específica para retorno do pedido quando há cancelamento da nota fiscal. Assim, será possível determinar em qual etapa um pedido deve ser movimentado, caso ocorra cancelamento de nota. É composto pela *Aba Dados Gerais (CCPVE010ATAB1)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Dados Gerais (CCPVE010ATAB1)* - aba desenvolvida para registrar a fase em que um pedido deve ser movimentado, no caso de cancelamento da nota.

*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)* - incluído o campo *Controla Tolerância Menor* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se haverá controle de tolerância menor.

*Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600)* - alterado para não considerar no grid pedidos com transação de estoque.

*Separação de Romaneio (CCPVP105)* - alterado para realizar o tratamento de mensagem de erro nos casos em que a quantidade da etiqueta é superior a quantidade necessária para o pedido.

*Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600)* - otimizado para que o tempo de processamento na coluna *Gerar GNRE* tenha uma redução significativa do tempo de processamento dos dados, proporcionando maior agilidade e eficiência na geração.

*Adequação de Sugestão de Faturamento por Cliente (CCPVSC105) | Adequação de Sugestão de Faturamento por Produto (CCPVSC110)* - implementadas melhorias na usabilidade e performance das ações que os programas desempenham. Além disso, houveram melhorias na geração dos dados dos grids em ambos os programas.

*Consulta Unificada de Pedidos (CCPV716)* - incluído o campo *Pedido com Comissões* que permite selecionar entre as opções _Sim_, _Não_ e _Ambos_ para indicar se os pedidos possuem comissão.

*Seleção para Faturamento - Pág. 2 (CCPV031C)* - incluídas as opções _Pagamento Instantâneo (PIX) QR-Code - Estático_, _Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático_, _Crédito em Loja_ e _Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor_ no campo *Forma de Pagamento*.
*Aba Forma de Pagamento (CCINF050TAB1)* - incluídas as opções _Pagamento Instantâneo (PIX) QR-Code - Estático_, _Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático_, _Crédito em Loja_ e _Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor_ na coluna *Seleção*.

*Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005)* - alterado para sugerir a transportadora do *Cadastro de Cliente (CCCDB005)* durante a digitação do pedido, quando estiver informado _Sim_ no campo *Utiliza Múltiplos Despachos* na *Aba Continuação (CCTRB000ATAB2)*.

*Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)* - alterado para permitir a confirmação e validação dos dados na geração da seleção especial através do botão *Gera Seleção* antes de confirmar a seleção.

+*Separação de Romaneio (CCPVP105)*+ - modificada a impressão da etiqueta de caixa do romaneio, sendo aumentado o limite de itens, antes estava condicionada a ter 29 itens no máximo, na segunda etiqueta. Agora o sistema permite gerar quantas etiquetas forem necessárias, conforme o número de itens na nota. Assim, a etiqueta é gerada nesse programa no encerramento da caixa, ou na reimpressão de etiqueta através do programa +Caixas do Romaneio (CCPVP120)+ no botão *Reimprimir Caixa*.

+*Lista de Transporte no Consistem Mobile*+ - alterado para possibilitar ao usuário visualizar de forma específica os produtos que ainda não foram escaneados/bipados da nota fiscal na lista de transporte, simplificando o processo de verificação da lista durante a conferência.

+*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)*+ - incluídas validações associadas aos campos de reserva de estoque na geração do romaneio e conferência com controle de caixas.

+*Consulta de Etiquetas por Romaneio de Carga (CCPVB620)*+ - alterado para que na impressão dos dados através do grid, seja impresso no cabeçalho o número do pedido e o número do romaneio.

*+Adequação de Sugestão de Faturamento por Cliente (CCPVSC105)+* - foram implementados os campos *Pedido*, *Produto* e *Cor*. Também foi adicionado o botão *Zerar Quantidades* permitindo zerar todas as quantidades dos itens na sugestão. Além disso, o processo de navegação ao editar as sugestões no Grid foi otimizado, deixando o grid destacado em amarelo quando está em modo de manutenção ou edição. Essas melhorias estão disponíveis também no programa +Adequação de Sugestão de Faturamento por Produto (CCPVSC110)+ .

+*Aba Dados Gerais (CCPVE110ATAB1)*+ - incluídos os campos *Etapa Final* e *Bloqueia Cancelamento do Pedido*. Caso sejam configurados com _Sim_, o sistema não irá permitir o cancelamento de pedidos com essa etapa nos programas +Cancelamento/Bloqueio de Pedido (CCPV065)+, +Cancelamento de Itens de Pedido (CCPV066)+ e +Cancelamento do Saldo de Pedido (CCPV085)+.

*{color:green}Novo!{color}* *Consulta da Simulação da Sugestão de Faturamento (CCPVSC250)* - programa desenvolvido para permitir gerar simulações de sugestão de faturamento para pedidos de venda que estão em aberto. Dessa forma, é possível conferir os pedidos que serão considerados na sugestão antes de confirmá-la, além de identificar o motivo pelo qual um pedido não foi incluído na análise.

*Configuração de Sugestão de Faturamento (CCPVSC000)-* incluído o campo *Geração de Sugestão pela Simulação* para determinar se utiliza o programa para geração da sugestão. Ao selecionar _Sim_ poderá utilizar a sugestão pelo programa *Consulta da Simulação da Sugestão de Faturamento (CCPVSC250)*. Caso optar por _Não_ utilizar, a sugestão deverá ser gerada pelo programa *Geração Sugestão de Faturamento Completa (CCPVSC100C)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Consulta da Adequação de Pedidos em Aberto (CCPVSC260)* - programa desenvolvido para adequar o saldo dos itens que estão em pedido sugerido de acordo com o saldo disponível em estoque, sendo utilizado quando não houver estoque suficiente para atender a grade dos produtos sugeridos nos pedidos conforme os filtros informados.
*{color:green}Novo!{color}* *Adequação de Pedidos em Aberto (CCPVSC260A)* - programa desenvolvido para informar os filtros e visualizar os pedidos conforme a necessidade para adequação das peças.
*{color:green}Novo!{color}* *Aba Filtros (CCPVSC260ATAB1)* - aba desenvolvida para realizar o filtro de informações para proceder com a geração da adequação.
*{color:green}Novo!{color}* *Aba Pedidos Adequar (CCPVSC260ATAB2)* - aba desenvolvida para exibir os pedidos que foram analisados conforme os filtros informados para que seja possível analisar os mesmos e definir quais irão ser adequados ou não.
*{color:green}Novo!{color}* *Adequação de Pedidos - Item Pedido (CCPVSC261)* - programa desenvolvido para visualizar por grade do item de pedido a quantidade de saldo pedido e a quantidade de saldo a adequar.
*{color:green}Novo!{color}* *Adequação de Pedidos - OPs (CCPVSC262)* - programa desenvolvido para visualizar a quantidade dos produtos em OP exibindo quais são elas e os respectivos dados.
*{color:green}Novo!{color}* *Adequação de Pedidos - Pedido de Compra (CCPVSC263)* - programa desenvolvido para visualizar os pedidos de compra para os produtos do pedido.

*Configuração de Adequação de Pedidos em Aberto (CCPVSC065)* - incluídos os campos *Motivo Cancelamento Adequação Pedido*, *Motivo Cancelamento Saldo Pedido* e *Cliente Não Aceita Adequação* onde é possível realizar configurações para o uso da adequação.

*Coletor Android (App)*: implementado para realizar a conferência de etiquetas, geração e impressão de etiquetas das caixas da sugestão de faturamento de pedidos, utilizando as APIs disponibilizadas para conferência.

*Criação de Etiqueta da Caixa*: desenvolvido leiaute de etiqueta da caixa no DevHero, conforme solicitado pelo cliente.

*Consistem App - Conferência de Sugestão*: desenvolvido para consultar e realizar a conferência de pedidos disponíveis e implementados controle, impressão de caixas e leitura de tags dos produtos do pedido em sugestão.

*{color:green}Novo!{color}* *Alteração de Referência/Cor em Pedido (CCPV207)* - programa desenvolvido para realizar a alteração em massa de uma referência/cor em vários pedidos ao mesmo tempo. Caso o item do pedido esteja totalmente em aberto, o programa irá trocar a referência no pedido, caso o item tenha quantidade faturada ou sugerida, o programa cancela o saldo do item e gera uma nova sequência de item no pedido com essa quantidade.
*{color:green}Novo!{color}* *Alterar Referência de Pedido (CCPV207A)* - programa desenvolvido para informar a nova referência e cor para os pedidos selecionada.
*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Adequação de Pedidos em Aberto (CCPVSC065)* - programa desenvolvido para realizar a configuração de dados para utilização na *Consulta da Adequação de Pedidos em Aberto (CCPVSC260)* e também na * Alteração de Referência/Cor em Pedido (CCPV207)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Lojas VTEX (CCPVH080)* - programa desenvolvido para cadastrar as informações de lojas para o VTEX e é composto pela *Aba Dados Gerais (CCPVH080TAB1)*, *Aba Marca (CCPVH080TAB2)*, *Aba Natureza (CCPVH080TAB3)*, *Aba Categoria (CCPVH080TAB4)*, *Aba Produto (CCPVH080TAB5)*, *Aba SKU (CCPVH080TAB6)* e *Aba Pedidos Pendentes (CCPVH080TAB7)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Dados Gerais (CCPVH080TAB1)* - aba desenvolvida para cadastradas as informações da loja, de forma geral, para o VTEX.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Marca (CCPVH080TAB2)* - aba desenvolvida para cadastrar as marcas que compõe a loja pertencente ao VTEX.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Natureza (CCPVH080TAB3)* - aba desenvolvida para cadastrar as naturezas das notas pertencentes ao VTEX.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Categoria (CCPVH080TAB4)* - aba desenvolvida para cadastrar as categorias dos produtos cadastrados no VTEX.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Produto (CCPVH080TAB5)* - aba desenvolvida para cadastrar os produtos no VTEX.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba SKU (CCPVH080TAB6)* - aba desenvolvida para cadastrar os produtos SKU no VTEX.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Pedidos Pendentes (CCPVH080TAB7)* - aba desenvolvida para atualizar as informações de pedidos pendentes no VTEX.

*{color:green}Novo!{color}* *Canal de Vendas (CCPVH081)* - programa desenvolvido para cadastrar os canais de venda das lojas do VTEX e é composto pela *Aba Dados Gerais (CCPVH081TAB1)*, *Aba Transporte (CCPVH081TAB2)* e *Aba Pagamento (CCPVH081TAB3)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Dados Gerais (CCPVH081TAB1)* - aba desenvolvida para cadastrar, de forma geral, as informações para o canal de vendas de lojas do VTEX.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Transporte (CCPVH081TAB2)* - aba desenvolvida para cadastrar as informações de transportes para o canal de vendas do VTEX.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Pagamento (CCPVH081TAB3)* - aba desenvolvida para cadastrar as formas de pagamento para o canal VTEX.

*{color:green}Novo!{color}* *Especificação (CCPVH082)* - programa desenvolvido para cadastrar as informações da especificação para o VTEX e é composto pela *Aba Especificação (CCPVH082TAB1)* e *Aba Valores (CCPVH082TAB2)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Especificação (CCPVH082TAB1)* - aba desenvolvida para cadastrar as informações de especificação dos produtos no VTEX.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Valores (CCPVH082TAB2)* - aba desenvolvida para cadastrar os valores da especificação no cadastro de loja para o VTEX.

*{color:green}Novo!{color}* *Upload Imagem VTEX (CCPVH083)* - programa desenvolvido para cadastrar as informações da imagem no VTEX para upload.

*Seleção para Faturamento (Especial sem Itens) - Pág. 2 (CCPV040B)* - incluídos os campos *Código ANP*, *CST* e *Índice de Mistura de Biodiesel*. Estes campos ficam habilitados quando a CFOP que está sendo informada é coerente com produtos combustíveis.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Período (CCCM605TAB1)* - aba desenvolvida para informar o período dos movimentos de comissão dos representantes da empresa.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Anual (CCCM605TAB2)* - aba desenvolvida para informar o período anual dos movimentos de comissão dos representantes da empresa.

*Consulta de Movimento por Representante (CCCM605)*  - atualizado para que busque dados dos programas *Relatório do Extrato de Comissões (CCCM315)* e *Impressão da Relação Anual das Comissões (CCCM320)*.

+*Cadastro de Pré Engenharia para Orçamento (CCTELEG100)*+ - alterada coluna *Descrição Componente*, na +Aba Insumos (CCTELEG100TAB2)+, para aceitar até 50 caracteres.

+*Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000)*+ - ampliado o tamanho do campo *Complemento Orçamento* permitindo aceitar até 5000 caracteres.

*Data Warehouse* - incluído o campo *motivoDevolucaoItem* e alterada a descrição do motivo de devolução da capa da nota de *motivoDevolucao* para *motivoDevolucaoCapa*.

*Aba Faturamento Pedido/Nota (CCFTA000TAB1) | Aba Faturamento Nota (CCFTA000TAB2)* - incluído o campo *Impressão das Etiquetas de Volume Automática*, que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se após o faturamento concluído, o sistema irá imprimir a etiqueta de volumes automaticamente na impressora configurada no campo *Impressora*. Também foi adicionado o campo *Impressora Térmica* que permite informar em qual dispositivo de impressora térmica será realizada a impressão automática da(s) etiqueta(s) de volume do faturamento automático.

*Configuração Faturamento Automático (CCFTA000)* - incluído na *Aba Faturamento Pedido/Nota (CCFTA000TAB1)* o campo *Buscar Transportadora Automática* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se, no momento do faturamento automático de um pedido onde o mesmo ainda não tenha transportadora, o sistema irá realizar uma cotação automática, mediante as configurações do módulo de transportes, e irá contratar a transportadora mais barata para a nota. Será possível identificar através da consulta da nota as transportadoras analisadas no programa *Consulta de Cálculo de Frete (CCTRB610)*.

*Monitor da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (CCFSN610)* - alterado o nome do botão *Download* para *Download PDF* e incluído o novo botão *Download XML* para realizar o download do xml da NFS-e.

*Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700)* - alterado para melhorar a visualização das colunas. Agora, conforme o tipo de consulta realizada, serão exibidas apenas as colunas relevantes, eliminando assim a exibição de colunas desnecessárias e evitando a poluição visual da consulta.

*Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030)* - incluído o campo *Inf. Adic. Interesse do Fisco* para informar o código da observação da nota fiscal para exibição ao Fisco. Estas informações serão enviadas ao governo na emissão da NF-e através da tag *infAdFisco* do XML.

*Aba Observações (CCPVH020TAB7)* - incluído o campo *Motivo do Estorno* permitindo informar o motivo de estorno para exibição na tag *infAdFisco* do XML da nota fiscal do tipo de nota em questão. Este campo será habilitado quando:
- o código do tipo de nota estiver com a opção _2 - NF-e de ajuste (3)_ configurada no campo *Finalidade NF-e* do programa *Tipo de Nota Continuação (CCFT030D)*;
- o mesmo código do tipo de nota já configurado seja informado no campo *Tipo de Nota* da *Aba Dados Gerais (CCPVH020TAB1)*.

*Consulta de Número de CT-e (CCFRN630)* - incluídos os botões *Download XML* e *Download Zip*  que permitem realizar o download de vários XMLs e arquivos em formato .zip conforme seleção de documentos no grid.

*Arquivo XML* - atualizado o controle de assinatura de arquivo XML, possibilitando que diferentes formatações de arquivos sejam importadas através do programa *Notas Fiscais (xml) Pendentes de Importação para Devolução (CCFTD100)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Parâmetros (CCFTME055)* - programa desenvolvido para definir os dados e a logo que serão impressos no programa *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Natureza de Operação a Desviar (CCFTME065)* - programa desenvolvido para configurar as naturezas de operação para não serem consideradas no programa *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)*. Dessa forma, caso a nota fiscal esteja com a natureza configurada aqui, o sistema não apresenta a nota no relatório.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Medicamentos Controlados (CCFTME105)* - programa desenvolvido para permitir o preenchimento de dados para serem considerados no relatório do programa *Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Naturezas de Estoque (CCFTME120)* -  programa desenvolvido para configurar as naturezas de estoque que serão consideradas no programa *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Grupos (CCFTME110)* - programa desenvolvido para cadastrar os grupos de medicamentos que serão analisados no programa *Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Produtos por Grupo (CCFTME115)* - programa desenvolvido para vincular os produtos por grupo e considerar no programa *Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de DCB por Produto (CCFTME060)* - programa desenvolvido para determinar a _Denominação Comum Brasileira (DCB)_ do medicamento, que será utilizado no momento da impressão, através do programa *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180)* - programa desenvolvido para realizar a impressão do relatório por período de acordo com os filtros de cadastro por grupos, medicamentos e movimentações de estoque relacionadas.

*{color:green}Novo!{color}* *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)* - programa desenvolvido para realizar a impressão dos dados de medicamentos por nota fiscal emitida na empresa, considerando apenas notas de saída nas quais não foram devolvidas ou canceladas. Também não serão consideradas as naturezas de operação configuradas no programa *Configuração de Natureza de Operação a Desviar (CCFTME065)*.

*Rotinas de Integração Almode* - alterado para permitir a obtenção de dados da nota fiscal referenciada, quando disponível.

*{color:green}Novo!{color}* *Link de Pagamento Belluno (CCCCP100BTAB4)* - aba desenvolvida para definir a forma de pagamento, seja via Pix ou cartão de crédito, com o objetivo de gerar o link de pagamento para o cliente. Nesta aba, é possível definir o valor a pagar, o número de parcelas (no caso de pagamento com cartão de crédito) e o e-mail do cliente que receberá o link de pagamento. Além disso, a aba permite reenviar o link por e-mail, cancelar o link, consultar ou atualizar os dados exibidos na tela.

*{color:green}Novo!{color}* *Consulta de Títulos por API (Belluno) (CCCCP600)* - programa desenvolvido para consultar todos os títulos que foram gerados com a integração da Belluno, seja por Pix ou cartão de crédito. Nos casos do cartão de crédito, a baixa efetiva do título pelo pagamento do cartão ocorrerá através do botão *Atualizar Cartão*, onde o mesmo irá identificar na Belluno se o título já foi pago pela bandeira do cartão. Caso tenha sido, o sistema realiza a baixa total da parcela. Serão exibidos na consulta somente os títulos com a nota fiscal gerada através do programa *Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010)*.

*Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030)* - implementada de forma que, após o preenchimento de todos os campos, caso o pedido não possa ser faturado devido a falta de pagamento pelo link de pagamento da Belluno, será exibido o programa *Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A)* que permite a correção e atualização dos pagamentos pendentes para que os dados possam ser confirmados posteriormente.

*Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005)* - implementado para que, caso seja informado um pedido com dados de pagamento, configurados no programa *Dados de Pagamento (CCCCP100)*, seja exibida mensagem de aviso de que o pedido poderá ser alterado somente após a exclusão do mesmo no programa *Dados de Pagamento (CCCCP100)*.

*Alteração de Pedidos (CCPV028)* - implementado para que caso seja informado um pedido com link de pagamento da Belluno já gerado ou pago, será exibida mensagem de aviso de que o pedido possui link de pagamento gerado e não pago, se deseja realizar a inativação do link. Ao confirmar a inativação, será apresentada nova mensagem de aviso de que o pedido poderá ser alterado somente após a exclusão do mesmo no programa *Dados de Pagamento (CCCCP100)*.

+*Variáveis do Tipo de Etiqueta (CSW1TAG117)*+ - alterado para que, ao imprimir as etiquetas de transporte, seja possível adicionar novas variáveis como: lote de fabricação, razão social, pedido cliente e item pedido cliente.

+*Configuração de Tipos de NFs de Devolução (CCFTD015)*+ - implementado para que, caso seja selecionada a opção _Motivo Devolução Item_, na tela de seleção dos campos da nota de devolução, permita definir o motivo de devolução por item de nota no programa +Nota Devolução (Tela 2-Itens) (CCFTD054)+.

*+Nota Devolução (Tela 2-Itens) (CCFTD054)+* - incluído o campo *Motivo Devolução Item* para informar o motivo de devolução a nível de item de nota de devolução.

*Notas Fiscais (xml) Pendentes de Importação para Devolução (CCFTD100)* - alterado para validar tratamento de caracteres especiais como _&_ (e comercial) no XML da nota fiscal.

+*Geração de Carta de Correção de Nota Fiscal Eletrônica (CCFTNC100)*+ - alterado para que o sistema automaticamente adapte as informações do cliente ao contexto do fornecedor, caso a nota seja relacionada a importação ou ao comércio de grãos. Além disso, foram realizados ajustes para garantir que quaisquer alterações nas regras de negócio, como dados da transportadora, placa do veículo, entre outros, sejam prontamente refletidas e atualizadas no módulo de importação.

+*Dados de Outros Campos (CCFTNC117)*+ - alterado para que, em casos de notas de importação, seja realizado o bloqueio do acesso neste programa.

+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+

*Registro de Não Conformidade (CCGQNC010)* - Código do Fornecedor | Descrição Fornecedor;
*Consulta de Não Conformidade (CCGQNC600)* - Código do Fornecedor | Descrição Fornecedor;
*Consulta Log de Registros de Interação de Dados (CCSIAT630)* - Código Lote;
*Requisitos da Qualidade (CCGQNC080)* - Requisito;
*Consulta de Pendências de Inspeção (CCGQLI100)* - Grupo da Ficha de Inspeção | Descrição do Grupo da Ficha de Inspeção;
*Gestão de Registros (CCGQNC070)* - Recuperação;
*Consulta da Requisição por Controle de OF (CCPGQ610)* - Requisição de Origem;
*Coleta de Requisições (CCTCQ100)* - Data Emissão | Centro de Custos | Descrição do Centro de Custo;
*Consulta de OFs em Aberto por Operação (CCPMPC665)* - Item do Pedido;
*Importação dos Dados de Faturamento para a Assistência Técnica (CCMATC040)* - Pedido;
*Consulta da Disponibilidade de Mão de Obra Terceirizada (CCPGE705)* -Código Operador | Descrição Operador | Disponibilidade Bruta | Intervalo | % Intervalo | Faltas | % Faltas | Disponibilidade Líquida | % Disponível Líquido;
*Consulta da Disponibilidade de Mão de Obra Terceirizada Diária (CCPGE706)* - Data | Dia da Semana | Código Escala | Código Horário | Descrição Horário | Horário Diferenciado | Disponibilidade Líquida | Intervalo;
*Consulta das Faltas dos Operadores Terceirizados (CCPGE707)* - Data Lançamento | Código Rubrica | Descrição Rubrica | Horas;
*Consulta Geral de Engenharia (CCPMEC630)* - Narrativa.

+Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP+

*Consulta de Não Conformidade por Motivo (CCPNC625)*
*Quantidade Não Conforme Por Motivo de Não Conformidade (CCPNC626)*
*Consulta de Terceirizados/Contratos Vencendo no Período (CCPGE620)*
*Consulta de Operadores Terceirizados (CCPGE605)*
*Horários Diferenciados (CCPGE606)*
*Consulta dos Operadores Terceirizados por CCs (CCPGE625)*

*API de Máquinas* - alterada para permitir filtrar a situação da máquina entre as opções _Ativo_, _Inativo_ ou _Todos_.
*API Pendência de Integração de Engenharia Padrão* - alterada para que o sistema execute a regra de gravação da engenharia, deixando em pendência somente engenharias com o cadastro incompleto.
*APIs para Lançamentos de OF do PCP Padrão* - implementada visando funcionalidade de abertura e fechamento de OF, abertura ou fechamento de paralisação de OF, abertura e fechamento de paralisação de máquina ou linha de produção, obtenção dos dados das OFs, cadastros de operações e fases, cadastro de não conformidades, cadastros de escalas e cadastro de funcionários ou operadores.
*API dados técnicos*  - alterada para obter dados de liberação de uma engenharia do produto no módulo do *PPCP Tinturaria e Estamparia*.

+*Solicitação de Assistência Técnica - SAT (CCMATC010)*+ - alterado o nome dos botões *Val. Cliente* para *Validar Cliente*, que permite apresentar tela para visualizar os motivos de bloqueio do cliente solicitante do atendimento da assistência técnica, e *Det. Cliente* para *Detalhar Cliente* que apresenta o programa +Consulta de Clientes Dados Detalhados (CCCD603)+.

*{color:green}Novo!{color}* *Envio de Não Conformidade por E-mail (CCGQNC110)* - programa desenvolvido para enviar por e-mail o relatório de "Não Conformidade" ou o relatório completo (Não conformidade e Relatório RAC/RAP) de forma livre para algum endereço eletrônico. Com a finalidade de obter o e-mail do fornecedor, disponível no programa *Registro de Não Conformidade (CCGQNC010)*, sugerindo-o automaticamente no campo *Destinatário*. Contudo, é possível substituí-lo por outro e-mail que seja conveniente. Além disso, o programa, oferece a funcionalidade de enviar esse relatório com a tradução dos campos chave em Espanhol ou Inglês, que são as línguas estrangeiras usadas por padrão no ERP, permitindo assim o compartilhamento do documento com fornecedores estrangeiros.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba 5W2H (CCGQNC100TAB6)* - aba desenvolvida para informar o 5W2H (O quê?, Por que?, Onde? e Como?) com a finalidade de garantir a clareza e eficiência no planejamento e execução do estudo de causas e definições das ações. Sendo possível informar um ou mais cadastros de 5W2H, facilitando a comunicação e o acompanhamento do processo.

*{color:green}Novo!{color}* *5 Porquês (CCGQNC100TAB7)* aba desenvolvida para cadastrar os motivos para a ocorrência da "Não Conformidade", informando as razões "Por que o Problema Ocorreu?", "Por que o Problema Não Foi Detectado?" e "Por que o Problema Não Foi Previsto?". O analista decide se irá usá-las, já que não são requisitos obrigatórios, mas pode ser uma ferramenta adequada em certas situações. Os 5 porquês são utilizados para encontrar causas raiz de um problema ou efeito, com o intuito de questionar a própria resposta recebida 5 vezes, aumentando o foco na possível causa inicial do problema.

*{color:green}Novo!{color}* *Baixa de Não Conformidade (CCGQNC016)* - aba desenvolvida para efetivar a baixa ou cancelamento da "Não Conformidade" quando essa não possuir um relatório de RAC/RAP aberto. O sistema irá registrar o respectivo comentários para a respectiva "Não Conformidade".

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Outras Informações (CCGQNC010ATAB3)* - aba desenvolvida para cadastrar informações complementares ao registro de "Não Conformidade", qual é o motivo de ser um problema, data e o responsável por identificar o problema, a quantidade e a maneira utilizada para identificar a "Não Conformidade".

*Acompanhamento de RAC/RAP (CCGQNC020)* - incluída a opção _Outros_ na coluna *Ações*, que apresenta as opções:
- _Cancelar Não Conformidade e RAC/RAP_: exibe o programa *Baixa de Não Conformidade (CCGQNC015)* para realizar o cancelamento da "Não Conformidade" e da RAC/RAP selecionada.
- _Reabrir RAC/RAP_: apresentar a mensagem "Reabrir a RAC/RAP XXXX da Não Conformidade XXXX?" caso seja clicado no item "Sim", o RAC/RAP irá retornar para situação _Em Avaliação_ para ser feita nova Verificação de Eficácia pelo programa *Consulta para Definição de Eficácia de RAC/RAP (CCGQNC700)*.
- _Atualizar Documentos / PPAP_: exibe o programa *Atualização de PPAP (CCGQNC105)*.

*Cadastro de Ações do RAC/RAP (CCGQNC020A)* - incluído o botão *Enviar E-mail* que apresenta o programa *Envio de Não Conformidade por E-mail (CCGQNC110)* para envio de e-mails.

*Aba Dados Gerais (CCGQNC050ATAB1)* - incluído o campo *Enviar E-mail* para determinar se o responsável irá ter permissão para envio de e-mails de dentro do módulo de "Não Conformidade". Também foi implementado o campo *E-mail Preferencial para Remetente* que permite informar o endereço de e-mail padrão que irá ser sugerido ao enviar e-mails de dentro do módulo de *Não Conformidade*. Além disso, o sistema irá sugerir o e-mail deste campo inicialmente como remetente. Caso não seja informado, será utilizado o e-mail cadastrado do próprio operador no ERP.

*Estudo de Causas/Definições de Ações (CCGQNC100)* - incluído o campo *Código NC* que exibe o código da "Não Conformidade". Já o campo *Sequencial RAC/RAP* apresenta o sequencial RAC/RAP.

*Aba Diagrama de Ishikawa (CCGQNC100TAB2)* - alterado o nome da aba de "Causas" para "Diagrama de Ishikawa".