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+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+

* *Tipos de Documentos (CCINF055)* - Fórmula da Condição Personalizada;
* *Detalha Documentos (CCEPA630A)* - Empresa de Origem;
* *Consulta Valores por Item Pai (CCATI640)* - Data do Documento de Entrada | Código do Fornecedor do Documento de Entrada | Descrição do Fornecedor do DocumentoD
ocumento de Entrada | Série do Documento de Entrada | Documento de Entrada;
* *Cadastro de Replicação de Ajustes de ICMS (CCINF035)* - Período Apuração Origem | Forma de Detalhamento por Documento | Ajuste para Detalhamento no Documento | Descrição Ajuste para Detalhamento no Documento;
* *Aba Valor (CCINF055ATAB9)* - Valor para Comparar;
* *Consulta de Notas por Natureza de Operação (CCEPB685) | Consulta de Documento Fiscal de Entrada (CCESE610)* - Valor Diferencial Alíquota.

+*Importação de Lançamento dos Arquivos Texto (CCCTI005) | Importação de Dados da Consistem (CCCTI010)*+ - alterados para realizar o upload de arquivos.

+*Exportação de Dados da Consistem (CCCTI015)*+ - alterado para realizar o download de arquivos.

+*Configuração do Parâmetro do GNRE (CCEPI201)*+ - alterado para o formato de abas e incluídos os botões *Salvar* e *Cancelar*.

+*Aba Contas a Pagar (CCEPI201TAB2)*+ - alterada para permitir a configuração dos dados para geração de contas a pagar para as guias da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE). O tipo de imposto fica disponível se o campo *Envio de Guias via WebService*, da +Aba Comunicação (CCEPI201TAB3)+, estiver selecionado com a opção _Não_ e se o cam
pocampo *Envio de Guias via WebService*, da +Aba Comunicação (CCEPI201TAB3)+, estiver selecionado com a opção _Sim_ e a UF informada for igual a _SP_ ou _ES_. A UF e o tipo de imposto não podem se repetir em mais de um registro do grid.

+*Geração do Arquivo GNRE (CCEPI202)*+ - alterado para que, ao acionar o botão *Gerar Arquivo*, quando a empresa optar pelo envio de guias via WebService e a data informada for posterior ao início deste tipo de comunicação o sistema irá gerar as guias apenas para os estados de São Paulo e Espírito Santo, pois esses dois estados não utilizam o WebService centralizado da GNRE. Para os demais estados a geração e o envio das guias devem ser realizadas por meio do programa +Portal GNRE (CCEPI250)+.

*{color:green}Novo!{color}* +*Portal GNRE (CCEPI250)*+ - programa desenvolvido para gerenciar os lotes de guias da GNRE, além de permitir a consulta do histórico de suas transmissões. Para os lotes de guias que foram processados com sucesso, o programa também permite a geração de lançamentos de contas a pagar.

*{color:green}Novo!{color}* +*Portal GNRE - Gerar GNRE (CCEPI251)*+ - programa desenvolvido para permitir a geração dos lotes e guias da GNRE para envio via WebService. Os lotes gerados ficam disponíveis para transmissão no programa +Portal GNRE (CCEPI250)+.

*{color:green}Novo!{color}* +*Lote da GNRE (CCEPI255)*+ - programa desenvolvido para detalhar as informações do lote da GNRE, composto pela +Aba Dados Gerais (CCEPI255TAB1)+, +Aba Guias (CCEPI255TAB2)+ e +Aba Processamento (CCEPI255TAB3)+.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Dados Gerais (CCEPI255TAB1)*+ - aba desenvolvida para detalhar os dados gerais do lote da GNRE.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Guias (CCEPI255TAB2)*+ - aba desenvolvida para detalhar as guias da GNRE pertencentes ao lote.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Processamento (CCEPI255TAB3)*+ - aba desenvolvida para detalhar os dados de transmissão do lote ao portal da GNRE. As informações são exibidas no grid da mais recente para a menos recente.

*{color:green}Novo!{color}* +*Guia da GNRE (CCEPI260)*+ - programa desenvolvido para detalhar as guias da GNRE, composto pela +Aba Dados Gerais (CCEPI260TAB1)+, +Aba Itens (CCEPI260TAB2)+ e +Aba Processamento (CCEPI260TAB3)+.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Dados Gerais (CCEPI260TAB1)*+ - aba desenvolvida para detalhar os dados gerais da guia da GNRE.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Itens (CCEPI260TAB2)*+ - aba desenvolvida para detalhar os itens pertencentes a guia da GNRE.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Processamento (CCEPI260TAB3)*+ - aba desenvolvida para detalhar as mensagens retornadas pelo portal de GNRE para a guia.

*{color:green}Novo!{color}* +*Detalhar Mensagem da GNRE (CCEPI261)*+ - programa desenvolvido para detalhar as mensagens do processamento da guia GNRE.

*{color:green}Novo!{color}* +*Consulta de Guias da GNRE (CCEPI650)*+ - programa desenvolvido para consultar as guias da GNRE quando o sistema está habilitado para envio de guias para o portal GNRE via WebService.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Comunicação (CCEPI201TAB3)*+ - aba desenvolvida para efetuar as configurações dos dados de envio via WebService da GNRE.

+*Configuração do Simples Nacional (CCEPS006)*+ - alterado para o formato de abas e incluídos os botões *Salvar* e *Cancelar*.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Dados Gerais (CCEPS006TAB1)*+ - aba desenvolvida para configurar os dados gerais para geração do cálculo do Simples Nacional. Nessa aba também foram incluídos dois novos campos, *Contabilizar Apuração Simples Nacional* e *Gerar Contas a Pagar Apuração Simples Nacional* que devem ser configurados para gerar as contabilizações ao fechar a apuração.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Contabilização (CCEPS006TAB2)*+ - aba desenvolvida para configurar os dados necessários para contabilização do cálculo do Simples Nacional. É habilitada quando o campo *Contabilizar Apuração Simples Nacional*, da +Aba Dados Gerais (CCEPS006TAB1)+, estiver selecionado como _Sim_.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Contas a Pagar (CCEPS006TAB3)*+ - aba desenvolvida para configurar os dados necessários para geração do Contas a Pagar do valor a recolher apurado na apuração do Simples Nacional. É habilitada quando o campo *Gerar Contas a Pagar Apuração Simples Nacional*, da +Aba Dados Gerais (CCEPS006TAB1)+, estiver selecionado como _Sim_.

+*Manutenção do Simples Nacional (CCEPS200)*+ - alterado para executar a gravação da apuração para gerar os lançamentos contábeis e o compromisso no contas a pagar, quando o usuário alterar a situação da apuração para Fechada. Também foram incluídos:
- os botões *Salvar* e *Reabrir* que permitem salvar ou reabrir a apuração;
- o botão *Log de Alterações* que permite o usuário consultar os logs de reabertura da apuração, quando existirem;
- o campo *Situação* que possibilita salvar a apuração como fechada e assim gerar os lançamentos contábeis e contas a pagar quando configurados;
- o campo *Vencimento Contas a Pagar* que lista a data de vencimento do contas a pagar, calculada de acordo com a classe de vencimento configurada na +Aba Contas a Pagar (CCEPS006TAB3)+ do programa +Configuração do Simples Nacional (CCEPS006)+.

+*Geração do Simples Nacional (CCEPS100)*+ - alterado para não permitir gerar novamente a apuração se o período já estiver fechado.

Implementada a geração de compromisso no contas a pagar referente a apuração de PIS e Cofins. 

+*Configuração da Apuração do PIS/Cofins (CCEPA125)*+ - incluído o campo *Gerar Contas a Pagar Apuração PIS/Cofins* para determinar se a empresa gera contas a pagar do saldo devedor da apuração de PIS/Cofins. Caso seja selecionada a opção _Sim_, o botão *Contas a Pagar* será habilitado para configurar os dados de geração do contas a pagar.

+*Geração de Apuração do PIS/Cofins (CCEPA130)*+ - incluído o campo *Vencimento Contas a Pagar* para visualizar a data de vencimento do contas a pagar de acordo com a classe de vencimento configurada. Incluído o botão *Log de Alterações* que permite ao usuário consultar os logs de exclusão da apuração, caso hajam.

Alterada a gravação da apuração para geração do compromisso no contas a pagar, caso o usuário altere a situação da apuração para _Fechada_.

Implementada a geração de compromisso no contas a pagar referentes as apurações de ICMS.

+*Configuração de Integrações da Apuração de ICMS (CCEPA015)*+ - programa reestruturado para facilitar a navegação e execução. Alterado o nome do programa e incluídas as +Abas Contabilização (CCEPA015TAB1)+ com as configurações já existentes e +Contas a Pagar (CCEPA015TAB2)+ permitindo ao usuário configurar os dados para geração do contas a pagar nas apurações de ICMS.

+*Apuração do ICMS (CCEPA032)*+ - incluído o campo *Vencimento Contas a Pagar* para exibição da data de vencimento do contas a pagar.

Alterada a gravação das apurações para gerar o compromisso no contas a pagar ao fechar a apuração do período.

+*Apuração do ICMS (CCEPA025)*+ - incluído o botão *Log de Alterações* que permite ao usuário consultar os logs de exclusão das apurações, caso hajam.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Contabilização (CCEPA017TAB1)*+ - aba desenvolvida para configurar os dados para contabilização da apuração de IPI.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Contas a Pagar (CCEPA017TAB2)*+ - aba desenvolvida para configurar os dados para geração do Contas a Pagar da apuração de IPI.

+*Configuração de Integrações da Apuração de IPI (CCEPA017)*+ - incluídos os botões *Salvar* e *Cancelar*, a +Aba Contabilização (CCEPA017TAB1)+ e +Aba Contas a Pagar (CCEPA017TAB2+.

+*Apuração do IPI (CCEPA040)*+ - incluído botão *Log de Alterações* que lista os logs de alterações da apuração e período informado, quando existir, quando a empresa estiver configurada para realizar a geração no programa +Configuração Geral do Sistema (CSMEN080)+.

+*Apuração do IPI (CCEPA048)*+ - incluído campo *Vencimentos Contas a Pagar* que exibe a data de vencimento do Contas a Pagar. Esse campo é habilitado apenas quando a empresa possuir configuração na +Aba Contas a Pagar (CCEPA017TAB2)+ do programa +Configuração de Integrações da Apuração de IPI (CCEPA017)+. O usuário pode alterar a data de vencimento, mas ela não pode ser menor que a data atual.

+*Configuração do Tipo de Receita por Estado (CCEPB125)*+ - alterado para permitir o cadastro da classe de vencimento do tipo ICMS-ST e a geração do SPED Fiscal, gerando o registro E250 com a data de vencimento (campo 4) de acordo com a classe de vencimento configurada.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Tipos de Programa (CCINF450TAB4)*+ - aba desenvolvida para informar os dados necessários para gerar o registro _0021 - Parâmetros de Identificação dos Tipos de Programa do SPED ECF_.

*{color:green}Novo!{color}* +*Contas Contábeis Utilizadas na Apuração do Lucro da Exploração (N605) (CCINF451B)*+ - programa desenvolvido para informar os dados necessários para gerar o registro _N605 - Contas Contábeis Utilizadas na Apuração do Lucro da Exploração do SPED ECF_.

*{color:green}Novo!{color}* +*Informações Sobre as Contrapartes nas Transações Controladas (CCINF456)*+ - programa desenvolvido para informar os dados necessários para gerar o registro _X365 - Informações Sobre as Contrapartes nas Transações Controladas do SPED ECF._

*{color:green}Novo!{color}* +*Informações Sobre as Transações Controladas (X370) (CCINF456A)*+ - programa desenvolvido para informar os dados necessários para gerar o registro _X370 - Informações Sobre as Transações Controladas do SPED ECF._

*{color:green}Novo!{color}* +*Cadastro das Informações Sobre as Transações Controladas (X370) (CCINF456B)*+ - programa desenvolvido para informar/detalhar os dados necessários para gerar o registro _X370 - Informações Sobre as Transações Controladas do SPED ECF._ É composto pela +Aba Dados Gerais (CCINF456BTAB1)+.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Dados Gerais (CCINF456BTAB1)*+ - aba desenvolvida para cadastrar, de forma geral, os dados necessários para gerar o registro _N605 - Contas Contábeis Utilizadas na Apuração do Lucro da Exploração do SPED ECF._

*{color:green}Novo!{color}* +*Informações Sobre Ajustes Compensatórios (X371) (CCINF456C)*+ - programa desenvolvido para cadastrar os dados do registro _X371 - Informações Sobre Ajustes Compensatórios do SPED ECF._

+*Cadastro da Escrituração Contábil Fiscal (CCINF450)*+ - alterado para que sejam apresentados os programa +Cadastro da ECF - Operações com Exterior - Exportações (CCINF461)+ e +Cadastro da ECF - Operações com Exterior - Importações (CCINF461)+, através das opções _Operações com o Exterior - Exportações (Entrada de Divisas)_ e _Operações com o Exterior - Importações (Saída de Divisas)_, respectivamente, ao acionar o botão *Inf. Econômicas*.

+*Cadastro da ECF - Tabelas Dinâmicas (CCINF451)*+ - incluído botão *Detalhes* para apresentar tela com as opções de detalhes para seleção e cadastro, de acordo com a obrigação exigida para a entidade.

+*Cadastro da ECF - Atividades Incentivadas - PJ em Geral (X280) (CCINF460)*+ - alterado para que no campo *Benefício Fiscal* sejam apresentadas as opções _PERSE_ e _Subvenção para Investimento_.

+*Cadastro da ECF - Operações com Exterior - Exportações (CCINF461) | Cadastro da ECF - Operações com Exterior - Importações (CCINF461)*+ - alterados para que o sistema não permita acessar esse programa se a data da ECF for maior que 01/01/2023 e o campo *IND_PR_TRANSF - Opção pelas novas regras de preços de transferência no ano-calendário 2023 do registro 0020* for igual a _Sim_.

+*Cadastro da ECF - Identificação da Participação no Exterior (X340) (CCINF466)*+ - alterado para que no campo *Indicador de Controle* seja apresentada a opção _Coligada em Regime Misto ? Período em Regime de Competência e em Regime de Caixa_ e no botão *Opções* os itens do menu de opções podem variar de acordo com a seleção efetuada nos campos.

+*Participação no Exterior - Demonstrativo de Resultados Auferidos por Intermédio de Coligadas (CCINF466C)*+ - alterado o nome do programa para considerar as alterações referentes aos registros _X352, X353, X355_ e _X356_.

*+Aba Dados Gerais (CCINF055BTAB1)+* - realizadas as seguintes alterações:
- incluídas as opções _Por Valor Igual (Comparar)_, _Por Valor Menor (Comparar)_, _Por Valor Maior (Comparar)_ e _Por Valor Diferente (Comparar)_ no campo *Validação*;
- incluído o campo *Valor para Comparar* que permite informar o valor que será utilizado para comparar o campo do documento conforme o tipo de validação selecionado;
- incluídos os botões *Salvar*, *Salvar e Criar Outro* e *Cancelar*.

*+Apuração do ICMS (CCEPA025)+* - alterado para que na geração automática de ajustes de ICMS sejam consideradas as alterações nos filtros de documentos.

+*Configuração do Parâmetro SPED Fiscal (CCINF210)*+ - incluídos na +Aba Bloco K (CCINF210TAB2)+ os campos *Mês/Ano Início Livro de Estoque* e *Mês/Ano Início Livro de Produção*, que permitem definir o período de início da obrigatoriedade de envio dos livros de estoque e produção no bloco K do SPED Fiscal. Também foi implementado para que ao ativar o campo *Gerar Livro de Produção* como _Sim_, o sistema limpe as tabelas geradas com a configuração _Testes_.

+Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP+

* *Conhecimento das Faturas (CCTRB181)*

+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+

* *Consulta de Itens Gerados por Período (CCCGI710)* - Operador | Descrição do Operador | Código Item Cliente;
* *Aba Itens (CCEDS102TAB2)* - Quantidade | Controla Lote | Editar;
* *Itens Nota (CCESE612)* - Pedido | Item Pedido; 
* *Análise de Reposição de Estoque (CCESUE130)* - Sugestão de Entrega | Quantidade Reservada | Consumo Médio;
* *Consulta de Arquivos XML (CCGEDGER600)* - Status Manifestação;
* *Saldos do Gerenciamento de Grãos por Produto (CCGGM651) | Saldos do Gerenciamento de Grãos por Fornecedor (CCGGM652)* - Sacos;
* *Análise de Aprovação de Solicitações (CCESU050)* - Conta Contábil | Descrição Conta Contábil;
* *Movimentação da Localização de Etiquetas (CCESG030)* - Localização;
* *Aba Etiquetas na Localização (CCESG130TAB4)* - Data Referência | Fornecedor | Descrição Fornecedor | Lote | Etiqueta Agrupadora; 
* *Aba Produtos (CCESU085TAB1)* - Descrição de Entrada do Produto;
* *Aba Geral (CCCGI650TAB1)* - Complemento/Cor;
* *Consulta de Produtos Cliente/Fornecedor (CCCIB610)* - Sequência;
* *Acompanhamento de Solicitações (CCESU045)* - Código da Situação de Compra | Descrição da Situação de Compra;
* *Lançamentos do Estoque (CCESCT101)* - Data do Documento;
* *Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (CCESE735)* - Cód. Serviço;
* *Nota Fiscal Pendente (CCESN100)* - Cenário;
* *Aba Geral (CCCGI650TAB1)* - Código da NCM | Descrição da NCM | Código Item Pai | Engenharia;
* *Aba Itens (CCESN110TAB7)* - Base de Cálculo de ICMS Presumido | Alíquota ICMS Presumido | Valor ICMS Presumido | Valor de Base Diferencial Alíquota | Valor Diferencial Alíquota;
* *Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060)* - Unidade de Compra | Quantidade de Compra;
* *Consulta de Movimentação por Natureza no Período (CCESA720)* - Código do Cliente | Descrição do Cliente | Origem Movimento;
* *Memória de Cálculo do Fechamento de Estoque (CCESA202) | Consulta de Movimentações de Estoque de Item (CCESA880)* - Origem Movimento;
* *Consulta de Solicitação (CCESU630)* - Cotações;
* *Consulta de Impostos por Fornecedor (CCESE740)* - Valor da Nota | Código do Parâmetro | Descrição do Parâmetro;
* *Consulta de Documento Fiscal de Entrada (CCESE610)* - Data Lançamento | Hora Lançamento;
* *Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060)* - Cor do Fornecedor | Descrição da Cor do Fornecedor;
* *Consulta de Impostos por Fornecedor (CCESE740)* - Base de Cálculo ICMS Tributada | Base de Cálculo ICMS Isentas | Base de Cálculo ICMS Outras | Valor Redução Base ICMS | %ICMS e Lista Serviço;
* *Consulta Movimentação de Estoque (CCESA677)* - Código da Natureza de Estoque | Descrição da Natureza de Estoque | Documento | Data de Lançamento | Operação | Tipo de Transação;
* *Relacionamento de Família de Produto X Máscara de Produto (CCESU010)* - Editar | Máscaras Relacionadas;
* *Aba Geral (CCCGI650TAB1)* - Complemento Cor;
* *Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030)* - Aprovar Automaticamente Política;
* *Aba Retenções (CCESE615TAB9)* - Apuração do Tributo | Nat. Rendimento | Descrição da Natureza de Rendimento | Dispensar Retenção.

+*API de itens da solicitação de compras*+ - incluída a propriedade *observacao*.
+*API de item de importação e item genérico*+ - incluídas as propriedades referentes a qualidade do item.
+*API para a leitura no coletor/mobile*+ - incluída a coluna *Situação* da requisição de transferência de fios da tecelagem.
*{color:green}Novo!{color}* +*API de classificação*+ - desenvolvida permitindo retornar as classificações de insumo para o item consultado.
+*API de itens*+ - implementada para obter a composição comercial de um produto.
+*API de compras*+ - implementado endpoint visando obter, gerar e excluir a solicitação de compras.
+*API de solicitação de compra*+ - alterado o endpoint _PUT /solicitacaoCompra_ incluindo uma nova propriedade *solicitacaoLiberada* que caso seja passado com verdadeiro ao gerar a solicitação já irá solicitar a liberação. Criado o endpoint _POST /liberarSolicitacaoCompra_ que caso seja chamado irá solicitar a liberação.

+*Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)*+ - incluído o campo *Enviar Itens no E-mail Aprovação* na +Aba Compra Item (CCESU000TAB8)+, que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ para enviar os itens no e-mail de aprovação.

+*Aba Geral (CCESU000TAB1)*+ - incluído o campo *Utilizar Parametrização do Fluxo de Aprovação para Pedidos Retornados* para quando selecionar _Sim_ ou _Não_ indicar se será utilizada parametrização do fluxo de aprovação para pedidos retornados. Ao selecionar a opção _Sim_ o campo *Aplicar na situação* do programa +Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030)+ será habilitado para preenchimento.
+*Aba Compra Padrão (CCESU000TAB6)*+ - incluído o campo *Utilizar Aprovação Automática da política do Fluxo de Aprovação* para quando selecionar _Sim_ ou _Não_ indicar se será utilizada aprovação automática da política do fluxo de aprovação. Utilizado para quando se tem uma política de compra na empresa em que o pedido será aprovado automaticamente nos níveis configurados na manutenção em linha quando a coluna *Aprovar Automaticamente Politica* estiver selecionada como _Sim_.
+*Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030)*+ - incluído o campo *Aplicar na situação* que permite selecionar entre as opções _Todos, Digitado_ ou _Retornado_.
+*Aba Dados Gerais (CCESU090TAB1) | Aba Dados Gerais (CCESU062TAB1)+* - em ambas as 
abas, incluído o campo *Política do Fluxo de Aprovação* que permite informar o código do pedido para a política do fluxo de aprovação.
*{color:green}Novo!{color}* +*Políticas do Fluxo de Aprovação (CCESU031)*+ - programa desenvolvido para consultar as políticas do fluxo de aprovação do pedido.
*{color:green}Novo!{color}* +*Cadastro de Políticas do Fluxo de Aprovação (CCESU031A)*+ - programa desenvolvido para cadastrar as políticas do fluxo de aprovação do pedido e é composta pela +Aba Dados Gerais (CCESU031ATAB1)+.
*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Dados Gerais (CCESU031ATAB1)*+ - aba desenvolvida para cadastrar, de forma geral, as políticas do fluxo de aprovação do pedido.

+*Aba Compra Padrão (CCESU000TAB6)*+ - incluído o campo *Utilizar Aprovação Automática da Política do Fluxo de Aprovação* que tem como função incorporar as políticas de compra ao pedido.

*{color:green}Novo!{color}* +*Políticas do Fluxo de Aprovação (CCESU031)*+ - programa desenvolvido para consultar as políticas do fluxo de aprovação do pedido permitindo cadastrar diversas políticas de compra, tais como fornecimento exclusivo ou contrato, que terão impacto na aplicação do fluxo de aprovação. É possível selecionar os níveis que serão aprovados automaticamente caso a política seja configurada para aprovação automática através do programa +Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030)+ na coluna *Aprovar Automaticamente Política*.

+_Exemplo prático da funcionalidade:_+ caso seja estabelecido que só é possível comprar notebooks de um fornecedor específico, é possível criar uma política de pedido que automaticamente aprovará os níveis dos compradores e deixará pendente diretamente para o gestor no momento da criação do pedido, proporcionando assim mais agilidade e flexibilidade no controle das aprovações do pedido.

*+Lançamento para Pagamento de Serviços (CCESUS131)+* - alterado para que, caso o item do contrato tenha rateio do centro de custo no campo *Centro de Custo*, seja apresentado o programa +Rateio entre Centros de Custo (CCESU043)+ para informar a proporção.

*+Consulta do Histórico de Compras por Produto (CCESU675)+* - incluído no relatório, cabeçalho com as informações dos filtros.

+*Validação dos campos no E-Procurement*+ - ajustada a validação dos campos no E-Procurement para validar no momento da digitação.

+*Demonstração dos fluxos*+ - ajustada a demonstração dos fluxos na análise de aprovação, trazendo a descrição do fluxo que está sendo aprovado.

+*Observação do Item da Solicitação (CCESU042)|Observação do Pedido (CCESU091)*+ - alterados para permitir a seleção de múltiplos arquivos, possibilitando a importação de todos eles de uma só vez. Essa atualização visa simplificar o processo de inclusão de vários arquivos ao mesmo tempo.

+*Lançamento para Pagamento de Serviços (CCESUS131)+* - incluídas as colunas *Código* e *Descrição do fornecedor* no F7 do campo *Código Contrato*.

+*Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)*+ - incluídos na +Aba Compra Capa (CCESU000TAB7)+, os campos *Permite Alterar a Condição de Pagamento no Pedido Liberado* e *Permite Alterar o Fornecedor no Pedido Liberado*.

+*Cadastro de Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130A)*+ - incluídos na +Aba Dados Gerais (CCESUS130ATAB1)+ os campos *Local de Entrega* e *Local de Cobrança* que permitem informar o local de entrega e cobrança para o cadastro do contrato.

+*Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130)*+ - alterado para permitir a edição dos contratos e facilitar o processo de cadastro e manutenção dos contratos correspondentes.

+*Cadastro de Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130A)*+ - incluído na +Aba Dados Gerais (CCESUS130ATAB1)+ o campo *Gerar Observação Pedido* que permite levar a observação do contrato para os pedidos gerados.

+*Central de Compras (CCESU100)*+ - incluídas as opções _Pedidos Abertos de Contrato de Serviço_ e _Pedidos Cancelados de Contrato de Serviço_ no F7 do campo *Etapas do Processo de Compra*. Essas alterações foram realizadas com o intuito de proporcionar uma visualização mais simplificada e eficiente, facilitando o acompanhamento e gestão dos pedidos relacionados aos contratos de serviço.

+*Análise de Reposição de Estoque (CCESUE130)*+ - incluído o campo *Cálculo*, que permite selecionar o tipo de cálculo por diferença de estoque, estoque máximo ou estoque mínimo e incluído o campo *Considerar* que permite considerar os cálculos por solicitação, pedido ou quantidade reservada.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Tolerância por Família de Produto (CCESU155)* - programa desenvolvido para cadastrar a tolerância na entrada de nota por família de produto.

+*Cadastro de Condição de Integração B2B (CCESN250)*+ - programa alterado para que no botão *Novo* seja permitido selecionar uma nova condição de integração B2B, podendo selecionar entre _Terceirização_ ou _Lote da NFe_.

*{color:green}Novo!{color}* +*Cadastro Condição Integração B2B - Lote (CCESN250B)*+ - programa desenvolvido para cadastrar as condições de integração B2B (Business-to-Business) para buscar o lote do item no documento de origem, sendo composto pela +Aba Dados Gerais (CCESN250BTAB1)+.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Dados Gerais (CCESN250BTAB1)*+ - aba desenvolvida para cadastrar as informações gerais referentes a condição de integração B2B de lote.

+*Configuração do Gerenciador de Documentos XML (CCGEDGER010)*+ - alterado o campo *Gerar NFE Automático ao importar*, na +Aba Geral (CCGEDGER010TAB1)+, para que após ativar o GED não é mais possível alterar esta opção.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Distribuição DF-e e NF-e (CCGEDGER010TAB5)*+ - aba desenvolvida para configurar o serviço de distribuição de DF-e, referente a documentos NF-e.

*{color:green}Novo!{color}* +*Distribuição DFe - NFe - Configurar Ciência da Operação Automática (CCGEDGER010B)*+ - programa desenvolvido para configurar a ciência automática para o serviço de distribuição DF-e para NF-e.

*{color:green}Novo!{color}* +*Marcador (CCGEDGER600A)*+ - programa desenvolvido para informar um marcador para um documento do GED.

*{color:green}Novo!{color}* +*Marcação (CCGEDGER020)*+ - programa desenvolvido para visualizar e dar manutenção nos marcadores.

*{color:green}Novo!{color}* +*Cadastro de Marcação (CCGEDGER020A)*+ - programa desenvolvido para realizar manutenção nos marcadores.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Dados Gerais (CCGEDGER020ATAB1)*+ - programa desenvolvido para cadastrar os dados gerais dos marcadores.

+*Dados Técnicos (CCCGI014)*+ - incluído o campo *Composição* que permite informar a composição do item, definindo se esta composição será por superfície, base ou suporte. Cada uma delas deverá ter 100% do percentual, caso não seja estruturada dessa forma, o cliente continua informando um percentual de composição para o produto sem tipo definido.

*Baixa de Requisição Normal por Etiqueta no Consistem Mobile* - programa desenvolvido no app, baseado na +Baixa de Requisição Normal por Etiqueta (CCPGQ040)+, possibilitando o acesso direto as suas ferramentas via mobile.

+*Nota Fiscal de Entrada - Resumo Fiscal (CCESN110B)*+ - incluído o campo *Valor sem Situação Tributária ICMS* que exibe a soma do total dos itens que não possuem situação tributária de ICMS. Este campo exibe a soma dos itens que estão com o campo *Item*, da +Aba Dados (CCESN120TAB1)+, sem situação tributária de ICMS marcado e irá ocorrer apenas em documentos com a espécie _5.2 - Telefone_, quando o item não possui relação com o ICMS e CFOP de entrada. Esta informação alimenta o campo _14 - VL_SERV_NT_ do registro D700 da ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL ? EFD-ICMS/IPI.

+*Regras de Entrada - Cadastro de Chave (CCESN230A)*+ - alterado o nome do campo *Descrição* para *Observação* para que seja possível informar uma observação para o cadastro das chaves.

+*Cenários (CCESN090)*+ - incluída a opção _Iniciar Assistente_ na coluna *Ações* e o botão *Regras de Entrada*, onde ambos apresentam o programa +Regras de Entrada (CCESN230)+ em modo assistente.

+*Grupo de CFOP (CCESN235)*+ - alterados os nomes das colunas *Código identificador sequencial* para *Sequência* e *Nome do Grupo* para *Observação*.

+*Operação de Entrada (CCESN236)*+ - incluída a opção _Visualizar_ na coluna *Ações* que apresenta o programa +Cadastro da Operação de Entrada (CCESN236A)+ para visualizar as informações cadastradas.

+*Aba Geral (CCESA003TAB1)*+ - alterada a funcionalidade do campo *Transferir Etiquetas na Transferência NF entre Empresas* para que ao utilizar uma etiqueta agrupadora, esta seja transferida juntamente com os itens.

*{color:green}Novo!{color}* +*Transferência de Estoque Manual com Etiquetas (CCESA075)*+ - programa desenvolvido para efetuar a transferência do estoque entre naturezas usando as etiquetas. Este programa somente realiza a transferência das etiquetas, não realiza o cadastro de informações. Para evitar erros, é importante confirmar as informações na geração de etiquetas realizada pelo programa +Gerar Etiqueta WMS (CCESG140)+.

+*Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)*+ - otimizado o lançamento de tributos retidos (IRRF, PIS/PASEP, Cofins, CSRF e CSLL). Esta alteração padroniza o lançamento destes tributos pela +Aba Retenções (CCESN120TAB13)+ a nível de item, e remove os campos destes tributos da +Aba Dados Serviço (CCESN120TAB11)+. Com isto, não só atende as exigências da EFD-Reinf, grupo 4000, como também automatiza o cálculo e atualização dos valores desses tributos na capa do documento, aumentando a produtividade e reduzindo possíveis erros.

+*Documento Fiscal de Entrada (CCESE050)*+ - alterado para restringir o lançamento de documentos fiscais. Este programa está inativo, mas o lançamento deve ser feito pelo programa +Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)+.

*+Classe Est.Movimento.cls+* - inativados métodos de movimentar estoque da classe _Est.Movimento_.

+*Validações do Portal Fiscal (CCESN240)*+ - alterada a regra principal que faz as validações do portal de entrada contemplando dados de capa e de item, em uma mesma validação.

+*Consistem Mobile*+ - alterada a visualização da coleta de romaneio para que seja apresentada em uma lista organizada por rota de coleta. Essa nova abordagem direciona o operador para as localizações informando a quantidade disponível em cada ponto específico.

+*Monitor de Pendências do Portal Fiscal (CCESN105)*+ - incluídos os campos *Espécie*, *Data Início*, *Data Fim*, *Fornecedores Com Contrato de Serviço* e *Fornecedores Com Contrato de Mercadoria*.

*{color:green}Novo!{color}* +*Monitor Portal Fiscal x Compras - Itens (CCESN105A)*+ - programa desenvolvido para facilitar o vínculo das notas no portal fiscal com os pedidos de compra para o comprador observar as pendências e se existe alguma necessidade de alteração no pedido de forma mais eficiente.

*{color:green}Novo!{color}* +*Marcador da Nota (CCESN108)*+ - programa desenvolvido para atribuir marcador para a nota consultada.

*{color:green}Novo!{color}* +*Marcação (CCESN145)*+ - programa desenvolvido para realizar as marcações no documento fiscal.

*{color:green}Novo!{color}* +*Cadastro de Marcação (CCESN145A)*+ - programa desenvolvido para realizar o cadastro de informações diversas sobre a marcação no documento fiscal. É composto da +Aba Dados Gerais (CCESN145ATAB1)+.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Dados Gerais (CCESN145ATAB1)*+ - aba desenvolvida para cadastrar as informações gerais da marcação.

+*Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)*+ - incluído o botão *Marcador* para apresentar o programa +Marcador da Nota (CCESN108)+, responsável por atribuir marcador para a nota consultada.

+*Tradução das Descrições dos Itens (CCCGI225)*+ - migrado para utilização do novo componente de tradução do sistema. Alterado o código de numérico para alfanumérico, conforme opção selecionada ao efetuar login no sistema.

+*Consistem Mobile*+ - alterado para que, ao consultar uma etiqueta, seja exibida a quantidade total do item existente no endereço.

+*Cadastro de Natureza de Estoque (CCESA005)*+ - incluído botão *F7* no campo *Código* com todos os campos que compõe o cadastro da natureza de estoque.

+*Memória de Cálculo do Fechamento de Estoque (CCESA202)*+ - incluído o campo *Controle de Cálculo* que permite selecionar o controle de cálculo da movimentação de estoque da memória de cálculo entre as opções _Naturezas de Estoque Contábeis_ e _Naturezas de Estoque Gerenciais_.

*+Configuração Geral de Estoque (CCESA003)+* - alterado para que, na +Aba Geral (CCESA003TAB1)+ o campo *Transferir Etiquetas na Transferência NF entre Empresas* realize a transferência em dois pontos distintos, dependendo do processo adotado, por meio de aceite de transferência no programa +Aceite de Notas Fiscais de Transferência (CCFTH115)+ ou no lançamento da nota no programa +Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)+ e caso exista controle de fornecedor e lote, ambos deverão ser iguais.

*+Consulta de Estoque por Item (CCESE645)+* - ampliada a quantidade de linhas no grid para facilitar a análise dos dados de 12 meses sem necessidade de avançar a paginação.

*+Parâmetros para Documentos Fiscais de Entrada (CCESE112)+* - incluído o campo *Gera Cpg.*, após o campo *Funrural*, que permite selecionar a opção para determinar se o parâmetro para documentos fiscais de entrada cadastrado com Funrural retido, gera compromisso para o contas a pagar. Para gerar o compromisso, devem ser realizadas as configurações do imposto Funrural no programa +Configuração de Contas a Pagar Imposto (CCESE004)+ e o cadastro dos períodos no programa +Calendário de Obrigações (CCESE004A)+.