Histórico da Página

+Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP+

* *Estorno de Baixa dos Documentos de Borderô (CCFFB072)*
* *Cadastro da Tabela de Distribuição de CC Agrupador (CCCAD005)*
* *Consulta da Posição Diária de Saldo Contábil (CCFFB685)*
* *Geração do Borderô de Pagamento de Comissão (CCFFE055*

+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+

* *Central de Anexos por Boleto (CCCC185)* - Dias Atraso | Dias a Vencer | Borderô;
* *Agrupamento de Documentos a Pagar (CCFFB015)* - Tipo de Vencimento;
* *Créditos/Débitos a Integrar do Fornecedor (CCFFB626)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Lançamentos por Fornecedor (CCFFB635)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos de um Borderô de Pagamento com Cheques de Terceiros (CCFFB865)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta Cheques por Borderô (CCFFB866)* - Tipo de Vencimento;
* *Desdobramento de Documento (CCFFB035)* - Tipo de Vencimento;
* *Geração de Borderô (CCFFB066)* - Tipo de Vencimento;
* *Acerto da Devolução de Compra (CCFFB130)* - Tipo de Vencimento;
* *Detalha Acerto Devolução de Compras (CCFFB140A)* - Tipo de Vencimento;
* *Conciliação de Projeção (CCFFB150)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos em Aberto por Grupo de CNPJ (CCFFB607)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Movimento por Fornecedor (CCFFB615)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta da Situação de Compromissos (CCFFB660)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos Pagos por Fornecedor Agrupados por Data/Documento (CCFFB675)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Movimento por Fornecedor/Histórico (CCFFB680)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos Pagos no Período (CCFFB700)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos Pagos por Conta do Fluxo de Caixa (CCFFB705)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos em Aberto por Conta do Fluxo de Caixa (CCFFB708)* - Tipo de Vencimento;
* *Pagamentos em (CCFFB711)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos por Valor (CCFFB613)* - Moeda | Descrição Moeda |Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos em Aberto por Fornecedor (CCFFB605)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos Pagos por Fornecedor (CCFFB606)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos por Data de Entrada (CCFFB630)* - Complemento Histórico | Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos em Aberto por Vencimento (CCFFB640)* - Tipo de Vencimento;
* *Atribuição do Código da Conta Corrente em Título em Aberto - Seleção (CCCC136)|Consulta de Títulos em Aberto por Vencimento (CCCC600)|Títulos em Carteira Aberto por Lote de Venda - Resumo por Lote (CCCC674)|Títulos (CCCC676)|Cheques (CCCC678)|Resumo das Cobranças (Detalha) (CCCC681)|Consulta de Títulos em Aberto por Portador (CCCC730)|Consulta de Títulos de Antecipação por Pedido (CCCC738)|Consulta de Títulos Pagos/Baixados no Período com Desconto (CCCC751)|Seleciona Títulos do Borderô (CCCC046)|Consulta/Baixa dos Pedidos de Baixa (CCCC080)|Atribuição do Código da Conta Corrente em Título em Aberto - Seleção (CCCC136)|Central de Anexos por Boleto (CCCC185)|Baixa de Título por Vencimento (CCCC241)|Geração de Boletos (CCCC350)|Consulta da Carta de Anuência (CCCC374)|Consulta de Títulos em Aberto com Emissão Inferior a Data Base Vendor (CCCC603)|Consulta por Vencimento e Valor do Título (CCCC610)|Consulta de Títulos em Aberto por Estrutura Comercial (CCCC690)|Consulta de Títulos em Aberto por Cliente (CCCC700)|Consulta de Títulos Emitidos por Cliente (CCCC703)|Consulta de Títulos Pagos por Cliente (CCCC705)|Títulos em Aberto por Representante (CCCC725A)|Consulta de Títulos Pagos por Portador (CCCC735)|Títulos Pagos Por Ramo de Atividade (CCCC741)|Consulta de Títulos por Nota Fiscal (CCCC745)|Consulta de Títulos Baixados pela Data de Ocorrência de Baixa (CCCC753)|Consulta do Cálculo de Juros Devidos (Abertos) (CCCC770)|Consulta do Cálculo de Juros Devidos (Pagos) (CCCC775)|Consulta de Títulos em Aberto Vencidos por Cliente e Valor (CCCC795)|Detalha Prazo de Recebimento (CCCC801)|Consulta de Títulos em Aberto Enviados a Cartório (CCCC845)|Geração da Negociação por Cliente - Seleção dos Títulos (CCCC871)|Títulos (CCCC876)|Consulta de Títulos em Aberto sem Número Bancário (CCCC885)|Consulta de Títulos em Aberto por Grupo de CNPJ Cliente (CCCC890)|Consulta de Títulos por Número Bancário (CCCC895)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Lançamentos do Movimento Bancário (CCAFC630)* - Data | Cód. Banco | Descrição Banco | Cód. Conta Bancária | Descrição Conta | Lançamento | Documento | Histórico | Valor | D/C;
* *Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100)* - Antecipação;
* *Consulta dos Insumos Faturados Na Nota de Serviços Por Período (CCFT677)* - Cliente/Nome do Cliente.
* *Consulta de Títulos em Aberto por Cliente (CCCC700)* - Telefax | Telex/Celular | Data Prazo Negociação Serasa | Data de Envio Serasa | Operador Pedido | Grupo Financeiro.
* *Manutenção de Usuário e Senha para Análise de Crédito (CCCCC055)* - Ações | Código | Permite Análise Crédito;
* *Consulta e Liberação de Pedidos Bloqueados (CCCCC720)* - Empresa Pedido | Descrição Empresa;
* *Consulta de Títulos em Aberto por Vencimento (CCCC600)* - Porcentagem.

*API do PCP Padrão - Requisição de Ordem de Fabricação* - incluída para alterar a requisição de ordem de produção. 
*API de Fornecedores* - incluídos os novos parâmetros *campoFiltroDinamico* e *valorFiltroDinamico* para filtrar dinamicamente no SQL, possibilitando filtrar por qualquer propriedade da tabela.
*API de Contas a Pagar* - incluídos os parâmetros *campoFiltroDinamico* e *valorFiltroDinamico* para filtrar dinamicamente no SQL e possibilitando filtrar por qualquer propriedade da tabela, pesquisando a data de emissão, vencimento ou pagamento e selecionar o tipo de documento (aberto, pago ou todos).

+*Cópia do Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC910)*+ - alterado para que no campo *Tipo de Operação (Origem)*, ao utilizar a opção _9 - Outros_, o código informado no campo *Conta Bancária* deverá ser _1_. Desta forma, não será permitido copiar situação de contabilização para tipos de operação diferentes.

+*Consulta de Lançamentos do Movimento Bancário (CCAFC630)*+ - alterado F7 do campo *Conta* para permitir multisseleção e após realizar a consulta informando um banco e selecionando uma ou mais contas, serão apresentadas as mesmas contas informadas na última consulta.

+*Geração do Borderô de Remessa (CCCE065)*+ - alterado para atender as funcionalidades do +Cadastro do Borderô de Remessa (CCCE061)+ incluindo os campos *Título* e *Total Títulos* e o botão *Títulos Relacionados*.

+*Manutenção de Movimento do Caixa (CCSC010)*+ - implementado para exibir a descrição da filial conforme display existente no programa +Consulta de Movimento do Caixa (CCSC600)+.

+*Agrupamento de Documentos a Pagar (CCFFB015)*+ - incluída mensagem de aviso quando o fornecedor possuir antecipações em aberto, pois a integração com a antecipação deve ser realizada antes do agrupamento dos documentos. Esta mensagem é somente um alerta permitindo assim realizar o agrupamento dos documentos, mas após o agrupamento não poderão ser utilizados na integração com a antecipação.

*{color:green}Novo!{color}* +*Transferência de Antecipação (CCFFB190)*+ - programa desenvolvido para transferência de antecipações entre fornecedores do mesmo grupo e entre matriz/filial.

+*Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100)*+ - implementada validação na configuração de integração com API, caso a integração do pagamento escritural com o Banco do Brasil seja via API. Será gerada a integração dos dados via API e não mais por troca de arquivos, ou seja, o arquivo de remessa não será mais gerado.

+*Importação do Arquivo de Retorno (CCFFE151)*+ - implementada para que, quando o pagamento escritural com o Banco do Brasil for via API, a geração do arquivo de retorno seja conforme integração API. Isso ocorre, pois não possuem mais arquivos de retorno para a importação.

Implementada a regra (ObterDocumentosLiquidadosBancoBrasil) onde o retorno é gravado automaticamente conforme agendamento de tarefa, sem a necessidade da integração manual.

*+Impressão de Recibos Avulsos do Grãos (CCECB165) | Impressão de Recibos Avulsos (CCECB065) | Cancelamento de Recibos (CCECB025)+* - alterado campo *Histórico* para textarea.

*{color:green}Novo!{color}* +*Dados Pagamento (CCFFE055A)*+ - programa desenvolvido para informar os dados necessários para efetivar a geração do borderô de pagamento das comissões dos representantes.

+*Cadastro de Representante (CCCD110)*+ - incluída opção _Dados Chave Pix_, no botão *Manutenção* que apresenta o programa +Dados Chave Pix (CCCD110G)+.

*{color:green}Novo!{color}* +*Dados Chave Pix (CCCD110G)*+ - programa desenvolvido para cadastrar as informações da chave pix por conta bancária.

+*Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100)*+ - alterado para que, ao acessar o botão *Gerar Arquivo*, se o borderô estiver com a situação _Gerado_ será solicitada confirmação para regerar o arquivo. Se estiver com a situação _Montado_ será solicitada a confirmação da geração e apresentará mensagem informando que faltam X autorizações para realizar a geração do arquivo. Após a mensagem, apresenta o programa +Liberação de Borderô (CCFFE035)+ para realizar as autorizações necessárias.

+*Consulta dos Borderôs (CCFFE610)*+ - alterado para que na coluna *Vencimento*, se não houver data de vencimento será apresentada em branco.

+*Baixa de Títulos por Cliente e Portador (CCCC220)*+ - implementada na opção de emissão para que o sistema gere o recibo referente a baixa de títulos por cliente selecionado.

+*Baixa do Documento de Borderô (CCFFB070) | Estorno de Baixa dos Documentos de Borderô (CCFFB072)*+ - implementado o tratamento para processos interrompidos, incluindo a validação de caixa/contabilidade fechadas, no momento da execução das regras de baixa e estorno do documento de borderô.

+*Geração de Borderô (CCFFB066)*+ - alterado para que, ao acionar o botão *Encerra*, ao selecionar um borderô para encerrar é exibida mensagem se deseja imprimi-lo. Ao clicar na opção _Sim_ é apresentada a tela do programa +Impressão de Borderôs para o Pagamento (CCFFB365)+ onde será informada a quantidade de cópias e a emissão do resumo. Ao finalizar a informação, será retornado para o programa +Geração de Borderô (CCFFB066)+.

+*Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009)*+ - alterado para eliminar dígitos irrelevantes do código de barras informado no campo *Código de Barras/Linha Digitável*.

+*Consulta de Documentos Pagos por Fornecedor (CCFFB606)*+ - incluídos os campos *No Vencimento/Valor*, *Após Vencimento/Valor* e *Total/Valor* que exibem os documentos pagos no vencimento, após o vencimento e na quantidade/valor total.

+*Consulta de Documentos em Aberto por Vencimento (CCFFB640)*+ - incluído campo *Venc. Apresent.* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ se o vencimento será apresentado no documento.

+*Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFEB065)*+ - incluído botão *Gerar Arquivo* que permite executar o programa +Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100)+ para geração do arquivo.

+*Configuração do Pagamento Escritural (CCFFE000)*+ - incluído o campo *Possui Multi-Empresa* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_, para a configuração de multi empresa, e excluído o campo *Caminho Padrão para Arquivos*.

+*Cadastro de Dados do Banco (CCFFE015)*+ - excluídos os campos *Arquivo Remessa* e *Arquivo Retorno*.

*Baixa de borderôs* - alterada para retirar a validação no estorno de baixa de borderô referente aos documentos gerado pelo módulo Folha de Pagamento.

+*Cadastro da Carteira de Recebimento (CCCE015) | Cadastro de Dados do Banco (CCCE030) | Cadastro do Layout de Registro (CCCE200) | Layout de Registro CNAB 240/750 (CCCE625)*+ - implementado log nos programas para gravação das tabelas de configuração.

+*Atualiza movimento de retorno (CCCE171)*+ - alterado para enviar os títulos da renegociação para banco, visando a automatização do retorno, e realizar a baixa conforme regras da +Baixa Manual de Títulos de Negociação (CCCRND020)+.

+*Desativar/Bloquear Clientes (CCCC105)*+ - implementados novos filtros e atualizado o grid para facilitar a visualização e o processo de inativação e bloqueio dos clientes selecionados.

*{color:green}Novo!{color}* +*Consulta de Alteração da Situação do Cliente (CCCC106)*+ - programa desenvolvido para consultar os clientes que tiveram a situação alterada, sendo possível visualizar a data de alteração, situação anterior e a situação atual do cliente.

+*Negociação e Confissão de Dívida (CCCRND100)*+ - incluídos os campos *Cálculo Atraso, Valor Parcela, Juros entre Parcelas, Tipo Juros Parcelas* e *% Juros entre Parcelas* que permitem gerar parcelas por quantidade ou valor máximo que o cliente pretende pagar. Foram disponibilizadas também a opção de cálculo de juros por data atual ou data da primeira parcela e o cálculo de juros entre as parcelas, conforme informado nos filtros.

*+Negociação e Confissão de Dívida (CCCRND100)+* - alterado para que seja configurada resposta padrão na mensagem "Confirma confissão? Após confirmada não será possível cancelar" escolhendo entre _Sim_ ou _Não_.

*+Manutenção de Usuário e Senha para Análise de Crédito (CCCCC055)*+ - incluído botão *Novo* que apresenta o programa +Cadastro de Liberação para Analise de Crédito (CCCCC055A)+.

*{color:green}Novo!{color}* *+Cadastro de Liberação para Analise de Crédito (CCCCC055A)+* - programa desenvolvido para cadastrar a liberação do usuário para análise de crédito. É composto pela +Aba Permissões (CCCCC055ATAB1)+.

*{color:green}Novo!{color}* *+Aba Permissões (CCCCC055ATAB1)+* - aba desenvolvida para cadastrar as permissões que serão concedidas ou não ao usuário.

+*Geração do Arquivo de Informações do Pefin do Serasa (CCCCS215)*+ - incluído botão *Gerar Arquivo* que realiza a geração do arquivo de informações do Pefin.

+*Leitura do Arquivo de Retorno das Informações do Pefin do Serasa (CCCCS220)*+ - excluído o campo *Nome do arquivo* e incluído o botão *Importar Arquivo* que permite importar o arquivo de retorno do diretório apresentado.

+*Configuração para a Geração das Informações do Pefin do Serasa (CCCCS200)*+ - excluídos os campos *Caminho/Nome Arquivo Rem.* e *Caminho/Nome Arquivo Ret*.

+*Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600)*+  - incluído o botão F7 no campo *Empresa*, onde nas cadastradas vai trazer as empresas disponíveis. E nas configuradas as empresas configuradas no programa +Configuração de Empresas para Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC035)+.

+*Múltipla Alteração de Dados de Títulos em Aberto (CCCC140A)*+ - incluído o campo *Multa* que permite informar/alterar o valor da multa.
+*Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006)*+ - alterado campo *Título* para validar se o título foi gerado pelo sistema.

+*Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006) | Cadastro do Tipo de Documento (CCCC020) | Relatório de Títulos Emitidos no Dia (CCCC435) | Relatório de Títulos por Cliente (CCCC460) | Relatório de Títulos por Representante (CCCC470) | Seleção (CCCC485E) | Consulta de Títulos em Aberto por Representante (CCCC670) | Relatório de Títulos em Aberto por Representante (CCCC820) | Configuração para Importação Arquivo Devolução de Crédito (CCCCE000) | Configuração do Controle de Lojas (CCCCL000) | Consulta do Cálculo de Juros Devidos - Abertos (CCCC770)*+ - Ajustado o tamanho do campo *Código* do tipo de documento para 3 caracteres.

+*Cadastro de Ocorrência de Título (CCCC085)*+ - ampliada a quantidade de caracteres para 2000 no campo *Descrição*.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Volumes por Produto (CCCGIC025)* - desenvolvido para cadastrar os volumes do produto para controle de etiqueta no WMS, quando estes forem armazenados em duas embalagens que representam um produto.

*{color:green}Novo!{color}* *Rota de Coleta (CCPVP106)* - programa desenvolvido para direcionar o usuário para a melhor rota da coleta dos produtos do romaneio.

*Cadastro de Item (CCCGI015)* - incluído o botão *Volumes* que apresenta o programa *Cadastro de Volumes por Produto (CCCGIC025)* para o cadastro de volumes para as etiquetas do WMS.

*Separação de Romaneio (CCPVP105)* - incluído o botão *Rota de Coleta* que apresenta o programa *Rota de Coleta (CCPVP106)* para melhor direcionar o usuário.