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O objetivo deste programa é cadastrar informações complementares na seleção de faturamento para posterior emissão da nota fiscal.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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Data Baixa Estoque* | Selecionar uma das opções para determinar em que data será considerada a baixa do estoque da mercadoria. As opções são: 1 - Data de Emissão 2 - Data de Saída |
Outras Despesas | Informar o valor de despesas diversas que serão calculadas na emissão da nota.
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Descrição Serviço | Informar a descrição do serviço realizado quando a seleção for referente à prestação de serviços. |
Valor Líquido Serviço | Informar o valor líquido do serviço realizado. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Este campo é habilitado quando houver uma descrição cadastrada para o serviço prestado.
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Alíquota de ISS | Informar o valor da alíquota utilizada para cálculo do imposto sobre o serviço realizado. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Este campo é habilitado quando houver uma descrição cadastrada para o serviço prestado. |
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Valor Frete Contrato | Informar o valor do frete para o faturamento. |
Base ICMS Subst. | Informar o valor da base de cálculo de ICMS de substituição tributária da nota. |
Valor ICMS Substituto* | Informar o valor do ICMS de substituição tributária. |
% Acréscimo | Informar o percentual de acréscimo para o valor dos produtos. |
Tabela de Preço | Informar o código da tabela de preço utilizada para buscar os valores dos itens da nota. |
Data Faturamento | Informar a data de emissão da nota. |
Atendimento Presencial | Selecionar a forma de atendimento ao comprador no estabelecimento comercial no momento da operação. As opções são: - Não se Aplica - Operação Presencial - Operação não presencial, pela Internet - Operação não presencial, Teleatendimento - Operação presencial, fora do estabelecimento - Operação não presencial, outros |
Forma de Pagamento | Selecionar a forma de pagamento para a seleção do faturamento. As opções são: - Dinheiro - Cheque - Cartão de Crédito - Cartão de Débito - Crédito Loja - Vale Alimentação - Vale Refeição - Vale Presente - Vale Combustível - Boleto Bancário - Depósito Bancário - Pagamento Instantâneo (PIX) - QR-Code - Estático - Transferência bancária, Carteira Digital - Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual - Pagamento Instantâneo (PIX) – Estático - Crédito em Loja - Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor - Sem pagamento - Outros |
| Dados do Cartão Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Os campos abaixo descritos, até o campo Aut. Oper. Cartão, serão habilitados se as opções Cartão de Crédito ou Cartão de Débito estiverem selecionados no campo Forma de Pagamento. |
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Tipo de Integração* | Selecionar o tipo de integração do cartão para o cadastro. As opções são: - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa: selecionar quando a empresa utiliza, por exemplo, equipamento TEF ou Comércio Eletrônico. - Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa: selecionar quando a empresa utiliza, por exemplo, equipamento POS. |
CNPJ Credenciadora | Informar o número do CNPJ da credenciadora para validação do cadastro. |
Bandeira Operadora | Selecionar a bandeira da operadora do cartão: - Outros - Visa - Mastercard - American Express - Sorocred - Diners Club - Elo - Hipercard - Aura - Cabal |
Aut. Oper. Cartão | Informar o número da autorização da transação da operação com cartão de crédito e/ou débito. |
Retira ICMS da base PIS/COFINS* | Selecionar se deseja excluir ICMS da base PIS/COFINS. As opções para seleção são: - Não - Apenas ICMS - ICMS e DIFAL Ccscallout |
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Cor | Roxo |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Exemplo |
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| Para situações com devolução de compra em que não possa ser aplicada a exclusão do ICMS da base do PIS/Cofins, será possível efetuar esta seleção especial para definição de não retirar o ICMS da base de PIS/Cofins. |
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Processo/Ato Concessório Regime Especial | Informar o identificador do processo ou ato concessório. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| O que for informado neste campo, irá gerar a tag nProc dentro do grupo de tags procRef no XML da NF-e. |
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Origem Processo* | Determinar a origem do processo. As opções são: - Sefaz - Justiça Federal - Justiça Estadual - Secex/SRF - Outros Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Este campo será habilitado caso o campo "Processo/Ato Concessório Regime Especial" tenha sido preenchido. |
Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| O que for informado neste campo, irá gerar a tag indProc dentro do grupo de tags procRef no XML da NF-e. |
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Observação Regime Especial | Informar o código da observação referente ao processo para sair nos dados adicionais da nota. Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as observações cadastradas na nota fiscal para seleção. |
Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Este campo será habilitado caso o campo Processo/Ato Concessório Regime Especial tenha sido preenchido. |
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Intermediador da Transação | Informar o código do intermediador da transação. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Este campo é habilitado se forem selecionada as opções Não se aplica ou Operação presencial, fora do estabelecimento no campo Atendimento Presencial, pois não pode haver intermediador nessas operações de acordo com a Nota Técnica. |
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