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Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
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Banco | Informar o código do banco responsável pelo envio do arquivo ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos.
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Venc De | Informar a data inicial de vencimento dos documentos para a consulta.
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Até | Informar a data final de vencimento dos documentos para a consulta.
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Empresa | Informar o código da empresa responsável pelos documentos que compõem o arquivo de retorno enviado pelo banco informado.
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Situação | Selecionar uma das opções para determinar a situação dos documentos importados para a consulta.
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Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Seleção | Marca ou desmarca os documentos recebidos. | |||||||||
Banco | Exibe o código do banco. | |||||||||
Seq. | Exibe o número da sequência do arquivo de retorno. | |||||||||
Ord. | Exibe o tipo de ordenação. | |||||||||
Fornec./Nome Fornecedor | Exibem o código e a descrição do fornecedor do documento. | |||||||||
Documento | Exibe o número do documento. | |||||||||
Venc. | Exibe a data de vencimento do documento. | |||||||||
Valor Pgto | Exibe o valor de pagamento do documento.
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Botão | Descrição | |||||||||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |||||||||
Limpar | Limpa os dados da tela permitindo nova consulta. | |||||||||
Detalhar | Apresenta tela para determinar o tipo de detalhamento de dados a ser visualizado. | |||||||||
Listar | Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados exibidos em tela. | |||||||||
Excluir | Exclui o item selecionado.
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Vincular | Apresenta o programa Documentos a Vincular (CCFFE660), que permite visualizar os documentos do fornecedor selecionado, disponíveis para vincular o código de barras. | |||||||||
Fim | Encerra o processo e retorna ao menu inicial. |
Painel | ||||||||
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Processos Relacionados |
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