Histórico da Página

+*InformaçõesAPI de Complementarescadastros (CCCDB006)gerais*+ - excluídosimplementado osnovo camposendpoint ultimaNFClina e ultimaDuplBaixada da tabela Fat.CliComplemento3.

API _cadastrosgerais/Cliente/Limite_. Sendo possível cadastrar um limite de crédito para um cliente e realizar o repasse do CNPJ do cliente, valor do limite de crédito e data de vencimento.

*API de cadastro e atualização de cliente* - realizada alteração no _cadastrosgerais/v10/cliente_ para que seja possível repassar o parecer de crédito/cobrança na nova propriedade *parecerCredito* e o Código de Qualificação do Cliente na nova propriedade *qualificacaoCliente*.

*API que obtém dados do cliente GET* - alterado no _cadastrosgerais/v10/cliente_ para que seja retornado o código bacen do cliente na nova propriedade *codBacen*.

Efetuada a padronização das nomenclaturas utilizadas no ERP. Visando padronizar o sistema, alinhamos as seguintes nomenclaturas:
*Parametrização* substituída por *Configuração*.
*Layout* substituída por *Leiaute*.
*Relatório* e *Listagem* substituída por *Emissão* - quando for documento (laudo, NF, orçamento).

*Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP*

* Transferência de Sugestões de Faturamento para Conferência (CCPVSC115)
* Manutenção de Tabela de Preços (CCPVM104)
* Geração Romaneio/ Sugestão Manual - Saldos (CCPVS106)
* Itens do Pedido (CCPV007D)

Realizadas atualizações nos nomes*Programas com inserção de colunas do Consistem ERP*

* *Consulta de programasNotas com citaçãoDetalhamento de bancos:
De +SICOOB - Parâmetros por Empresa+ para *Sicoob - Parâmetros por Empresa (CCRHD170)*;
De +SICOOB - Geração Arquivo+ para *Sicoob - Geração Arquivo (CCRHD175)*;
De +SICREDI ? Parâmetros por Empresa+ para *Sicredi ? Parâmetros por Empresa (CCRHD015)*;
De +SICREDI ? Geração Arquivo+ para *Sicredi ? Geração Arquivo (CCRHD016)*;
De +CECRED ? Parâmetros por Empresa+ para *Cecred ? Parâmetros por Empresa (CCRHD018)*;
De +CECRED ? Geração Arquivo+ para *Cecred ? Geração Arquivo (CCRHD019)*;
De +BANESE ? Parâmetros por Empresa+ para *Banese ? Parâmetros por Empresa (CCRHD023)*;
De +BANESE ? Geração Arquivo+ para *Banese ? Geração Arquivo (CCRHD024)*;
De +Conta Convênio (BB)+ para *Conta Convênio (Banco do Brasil) (CCRHD045)*.

Campos (CCFT876)* - Código do Atendente | Nome do Atendente;
* *Consulta de Pedidos Faturados por Representante (CCPV690)* - % Comissão da Nota | Valor Comissão da Nota | Valor do ICMS da Nota;
* *Análise do Log do Comprometido (CCPV945A)* - Código do Pedido;
* *Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700)* - Percentual Mistura Biodisel;
* *Aba Itens (CCPVH020TAB2)* - Quantidade Tributada Retida | Alíquota Ad Rem Retido | Valor ICMS Retido | Percentual Mistura Biodiesel;
* *Consulta de Romaneio de Carga por Situação (CCPVB625)* - Código do Tipo de Nota | Descrição Tipo de Nota | Observação do Pedido | Código do Tipo de Cobrança | Descrição do Tipo de Cobrança;
* *Aba NCM (CCFTH150TAB1) | Aba Máscara Itens (CCFTH150TAB2)* - Alíquota Efetiva Redução;
* *Aba Capa (CCPV716TAB1)* - Etapa Atual;
* *Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600)* - Gerar GNRE;
* *Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600)* - Cidade do Pedido;
* *Aba Documentos (CCMDFE100TAB2)* - Empresa; 
* *Consulta de Tabela de Preços (CCPV665)* - Quantidade até | Preço;
* *Consulta Valores de Faturamento por Representante (CCFT728)* - Valor das Mercadorias;
* *Notas Fiscais Faturadas Por Representante (CCFT728A)* - Valor da Mercadoria;
* *Consulta de Pedido em Aberto por Produto/Cliente (CCPV712)* - Código Editado do Item | Pedido Automação;
* *Itens do Pedido (CCPV007D)* - Descrição do Produto | Tipo Acréscimo | Tipo Desconto;
* *Configuração de Clientes/Produtos Substitutos do ICMS ST (CCCDB091)* - Gerar CST 00 Tributada Integralmente.

+*Configuração do*API Layoutde do Pedidodevolução de Vendasnota (CCPVH002)fiscal*+ - implementadas incluídoduas onovas campopropriedades *TamanhotipoBaseCredPIS* que permite escolher o tamanho da fonte entre pequena, média e grande para aparecer no grid.

+*Aba Capa (CCPVH002TAB1)*+ - os campos foram ajustados para colunas. Adicionada as opções de "Valor Antecipado" e "Desconto/Acréscimo na Observação" na coluna *Propriedade*, permitindo assim no relatório a impressão do valor antecipado por pedido e o desconto/acréscimo na observação com campos específicos na capa, quando estiver selecionada a opção "Não" na coluna *Visualização*.

+*Aba Itens (CCPVH002TAB2)*+ - os campos foram ajustados para colunas. Adicionadas as opções "Item Pedido Cliente" e "Agrupar Acessórios", se a opção "Item Pedido Cliente" estiver configurada como ?Sim? será adicionada a descrição do item. Para os clientes do ramo malharia foi adicionada a opção de agrupar os acessórios aos itens.

e *tipoBaseCredCof*, referentes ao tipo de base de crédito de PIS e de Cofins, no PUT da api _Comercial/devolucaoNota_.
* *API de Comissão sobre Vendas* - implementada a API de comissões no endpoint _GET /extratoComissoes_ > Lista Extrato de Comissões e incluída uma nova propriedade *chaveNFE* a qual irá retornar a chave da NFe referente a origem dessa comissão.
* *API da Almode - sistema de PDV* - implementada a integração API rest com a Almode permitindo a importação de notas de devolução para o sistema da Consistem.
* *API Carteira de Pedidos* - implementada a integração com o novo endpoint _/api/public/tabela-de-preco/atualizar_ e disponibilizado o novo campo *Nome Tabela Preço Almode*.
* *API Carteira de Pedidos* - alterada a geração de pedido para validar a configuração de desconto de duplicata no programa *Cadastro de Cliente com Desconto na Duplicata (CCPV057)*.

+*ConsultaO módulo de Romaneio de EtapasSeparação porfoi Pedido (CCPVE600)*+ - implementação na etapa do pedido, para que caso o pedido esteja bloqueado por crédito e sua etapa de pedido atual for a mesma configurada no campo *Etapa para Retorno da Análise Crédito Pedido* do programa *Configuração Etapas (CCPVE000)*. O sistema irá bloquear a movimentação, impedindo a conclusão da ação.

implementado para contemplar cenários de empresas do ramo confecção. Para isso, foram realizadas as seguintes alterações:

*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)* - alterado para que nas empresas do ramo confecção, o campo *Reserva Estoque na Geração do Romaneio* precisa estar configurado com _Sim_.

*Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600)* - ajustada a coluna *Estoque Geração Romaneio* para considerar itens filhos nas empresas do ramo confecção.

*Faturamento de Pedidos (CCPVH030)* - alterado para que nas empresas do ramo confecção, os pedidos utilizados pelo processo de romaneio no programa *Separação de Romaneio (CCPVP105)*, não poderão ser faturados através do programa *Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030)*. 

+*Contagem do Inventário de Acabados por Tag (CCTCI020)*+ | +*Conferência de Cargas (CCPVSC160)*+ | +*Montagem de Carga de Transferência entre Empresas (CCPVSC151)*+ - implementado um recurso para que, quando for informada uma tag já lida na conferência ou montagem da carga, seja emitido um aviso sonoro.

*Integração Bling* - implementada a versão BLIV3 para adaptar na API do Bling com a versão 3, permitindo a migração contínua da versão 2 para a versão 3 e mantendo as funcionalidades existentes no Consistem ERP. A principal mudança é a adoção da autenticação +OAuth2.0+, que para seu funcionamento novas opções de configuração foram adicionadas no Consistem ERP.

*Aba Dados Gerais (CSINTEGRACAO010ATAB1)* - incluídas novas opções na coluna *Campo* que são obtidas de acordo com as configurações no Bling. Incluído o botão *OAuth2.0* para que, ao acioná-lo, o sistema realize a geração do _Access Token_ e _Refresh Token_ na primeira vez. 

*Aba Endpoints (CSINTEGRACAO010ATAB2)* - incluídos novos endpoints visto que a estrutura das requisições foram reformuladas (JSON).

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração Integração Bling - Natureza Operação (CCPV093C)* - programa desenvolvido com o objetivo de realizar um de/para da integração das naturezas de operação do Consistem para o Bling. Deverá ser analisada a configuração das naturezas no Bling vinculando o código interno do Bling com as naturezas do Consistem.

*+ListaConfiguração do Fluxo de TransporteCaixa (CCPVP130CCFCB000)+* - incluindoincluído o campo *DataConsidera Pedido de SaídaServiço*. para Estepermitir campoa permitevisualização quedos apósvalores oem encerramentopedidos da lista de transportes, seja informado a data que efetivamente as notas saíram da empresa. Dessa forma, ao ser informado a data, o sistema replica a mesma para todas as notas que a lista de transportes possui.

de serviço.
*Completo (CCFCB000A)* - incluído o campo *Conta Pedido de Serviço* que permite informar a conta do fluxo de caixa que absorverá o valor dos pedidos de serviço em aberto no contas a receber.

+*ConferênciaAdequação de VolumesSugestão dade ListaFaturamento depor TransporteCliente (CCPVP150CCPVSC105)*+ - atualizado para permitir estorno individual da conferência de volumes de uma nota fiscal, assim possibilitando o programa *Cadastro de Lista de Transporte (CCPVP130)* remover individualmente uma nota fiscal da lista de transporte, mesmo que encontre-se fechado/conferido, sem a necessidade do estorno completo e nova conferência das demais notas fiscais já presentes na lista de transporte.

 incluídos os campos *Pedido*, *Produto* e *Cor*. Implementadas também melhorias de desempenho no campo *Cliente* e na manutenção/edição do grid 1 para que a linha seja exibida na cor amarela evidenciando as alterações. Incluído o botão *Zerar Quantidades* permitindo zerar todas as quantidades dos itens dentro da sugestão. 

*Adequação de Sugestão de Faturamento por Produto (CCPVSC110)* - incluído o botão *Zerar Quantidades*. Implementada melhoria para que na manutenção/edição do grid 1 a linha seja exibida na cor amarela evidenciando as alterações.

+*Consulta*Cadastro de Fluxo de Etapas de PedidosPedido (CCPV700CCPVE140)*+ - alterado incluídapara permitir a criação/configuração opção "Listade subfluxos de transporte" no botão *Detalha*.
+*Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605)*+ - incluída a opção "Lista de Transportes" no botão *Outros* .

etapas na condição de venda, permitindo assim que um fluxo de etapa por tipo de nota seja subdividido conforme a condição de venda.

+*ConfiguraçãoMontagem de Agrupamento de Coleções por Linha para Metas (CCPVC256)*+ - alterado o campo *Código* para três dígitos.

Carga (CCPVH010)* - alterada a impressão resumida através do botão *Imprimir Resumo Produto*, para os casos em que a montagem de carga com itens tenha controle de lote de estoque,  permitindo que seja emitido um resumo por lote de estoque na listagem para conferência física.

+*{color:green}Novo!{color}* *Configuração Geralde doFaturamento Módulo de Etiquetas e ConferênciaBrinde (CCPVP000CCFT023)*+ - incluídoprograma desenvolvido opara campoadicionar *Permiteum vinculartipo Etiquetade comnota Múltiplose Pedidos*uma commáscara asde opções "Sim" e "Não". Se for configurado com "Sim", no momento da leitura de uma etiqueta para o romaneio através do programa *Separação de Romaneio (CCPVP105)*, caso a etiqueta tenha uma quantidade superior ao pedido do romaneio, porém há outros pedidos no romaneio com o mesmo produto e agrupados, é possível atender. Pois, o sistema vincula a etiqueta em mais de um pedido.
_Por exemplo:_ no romaneio há dois pedidos com o mesmo produto, um pedido com a quantidade de dez etiquetas, e o outro com trinta, porém a etiqueta a ser lida, é uma etiqueta com a quantidade de quarenta. Individualmente o sistema não consegue atender os pedidos, desta forma, se estiver configurado como "Sim", o sistema agrupa por produto a necessidade pedida, chegando a quarenta. Permitindo a leitura da etiqueta para o romaneio. Lembrando que para agrupar esses itens, alguns dados do pedido precisam ser iguais, como cliente, tipo de nota, representante, condição de venda e transportadora.

saída, indicando qual CFOP será aplicada nessa configuração específica, visando o faturamento de brindes. Com isso, sempre que um item da máscara e um tipo de nota configurado forem faturados, o sistema automaticamente ajustará a CFOP de acordo com as definições, alterando a tributação do ICMS para ISENTA e excluindo a soma desses itens nas duplicatas.
*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Configuração de Faturamento de Brinde (CCFT023A)* - programa desenvolvido para cadastrar as configurações de faturamento de brinde.
*{color:green}Novo!{color}* *Aba Dados Gerais (CCFT023ATAB1)* - programa  desenvolvido para configurar a CFOP que irá sair no faturamento de brinde.
*Pedido (CCPV008)*  - incluído o campo *Item de Brinde* para determinar se considera item de brinde. Caso for informado _Sim_, o sistema considera que o item será um brinde, deduzindo seu valor do total da duplicata na nota, isentando o ICMS e alterando automaticamente a CFOP para 910. Este campo somente será habilitado se estiver selecionado _Sim_ no campo *Item de Brinde* da *Aba Itens (CCPV102TAB3)*.

*ConsultaSeparação de Romaneio (CCPVP105)* - alterado o funcionamento do programa para que o botão *Nova Caixa* esteja habilitado independente dos itens terem controle de caixa. O botão permanecerá habilitado se o campo *Conferência com Controle de Caixas por Situação/Cliente/Período (CCPVC650)|Consulta de Comprometidos por Produto (CCPVC670)* - atualizado o campo referente código da caixa da sugestão para mostrar com 9 dígitos.

* estiver preenchido com uma opção diferente de _Não_ no programa *Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)* e o romaneio não tenha nenhuma caixa em aberto. Dessa forma, caso seja aberta uma caixa para o romaneio, todos os itens devem ser conferidos dentro da caixa.

+*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)*+ - incluído o campo *Máscara de Produtos Romaneio Individual* para configurar as máscaras dos produtos que serão peças. Isso servirá para que no momento da geração do romaneio no programa *Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600)* o sistema gere um romaneio para os itens que são peças, e outro para os demais, ou seja, poderá ser gerado dois romaneios para um pedido de uma só vez.

o

 tipo de frete. O sistema não irá movimentar para a próxima etapa caso o valor do pedido esteja inferior ao mínimo configurado neste programa.

+*Separação de Romaneio (CCPVP105)*+ - alterado a forma das movimentações de estoque relacionadas a etiqueta agrupadora. As etiquetas não serão mais agrupadas, passando a ser vinculadas a etiqueta agrupadora. Com isso, será permitido que sejam lidas fora da agrupadora, possibilitando o desmembramento automático, ou seja, ao transferir a etiqueta agrupadora inteira, permanecerá agrupada. No entanto, se houver uma movimentação parcial, as etiquetas movimentadas serão desagrupadas. Assim, qualquer movimentação será registrada no log, desde que, a configuração correspondente encontre-se habilitada.

Para permitir que seja alterado o preço unitário e a data de previsão do item do pedido quando o pedido estiver faturado parcial, foram feitas as seguintes alterações no Consistem ERP:

*Alteração no Item do Pedido (CCPV028A)* - alterado o nome do programa de *Descrição Complementar do Item* para *Alteração no Item do Pedido*. Incluído o campo *Preço Unitário* permitindo informar o novo preço unitário do item do pedido que deseje alterar.
Este campo *não* será habilitado para edição se:
- o item estiver em sugestão de faturamento (CCPVSC), ou;
- o pedido estiver faturado parcial contendo desconto no valor da capa, ou;
- o item do pedido tenha sido faturado parcial.

Também foi alterada a validação do campo *Data Previsão* deste programa para que permita alterações da data de previsão mesmo que o item já possua faturamento.

+*- Montagem de Romaneio*{color:green}Novo!{color}* *Consulta de Produto por Lote de CargaPedido (CCPVB015CCPV792)|* Inclusão- deprograma Pedidodesenvolvido empara Romaneioexibir deos Carga (CCPVB025)| Transfere Itens de Romaneio de Carga (CCPVB070) | Reimpressão das Etiquetas do Romaneio de Carga (CCPVB320) | Impressão das Etiquetas de Produtos do Romaneio de Carga (CCPVB325) | Reimpressão de Etiquetas do Romaneio de Carga (CCPVB326) | Relatório de Resumo de Peso Faturado do Romaneio de Carga (CCPVB330) | Consulta de Romaneio de Carga (CCPVB615CSW) | Consulta de Etiquetas por Romaneio de Carga (CCPVB620)*+ - ajustado o campo Código de Romaneio de 6 para 7 dígitos para atender o segmento de malharia e os romaneios gerados pelo programa +*Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015)*+.

produtos associados a um lote específico de pedido.

+*Aba Dados Financeiros (CCPVH020TAB6)*+ - programa atualizado para que quando o tipo de nota não gerar duplicata, além de desabilitar este programa, o sistema não faça a validação dos seus campos.

*Configuração do Layout do Pedido de Vendas (CCPVH002)* - incluído o campo *Tamanho* que permite escolher o tamanho da fonte entre pequena, média e grande para aparecer no grid.

*Aba Capa (CCPVH002TAB1)* - os campos foram ajustados para colunas. Adicionada as opções de _Valor Antecipado_ e _Desconto/Acréscimo na Observação_ na coluna *Propriedade*, permitindo assim no relatório a impressão do valor antecipado por pedido e o desconto/acréscimo na observação com campos específicos na capa, quando estiver selecionada a opção _Não_  na coluna *Visualização*.

*Aba Itens (CCPVH002TAB2)* - os campos foram ajustados para colunas. Adicionadas as opções _Item Pedido Cliente_ e _Agrupar Acessórios_, se a opção _Item Pedido Cliente_ estiver configurada como _Sim_ será adicionada a descrição do item. Para os clientes do ramo malharia foi adicionada a opção de agrupar os acessórios aos itens.

+*CancelaConsulta de SeleçãoEtapas parapor FaturamentoPedido (CCPV035CCPVE600)*+ - alterada implementada na etapa do pedido para que aocaso cancelaro umapedido seleçãoesteja oriundabloqueado depor umacrédito +Solicitaçãoe desua Notasetapa Especiais (CCPV084)+ e que ainda não tenha sido faturada, volte a ficar disponível na +Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)+.

+*Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)*+ - alterada para utilizar a nova estrutura de padronização de regras conforme funcionamento da +Seleção Especial (CCPVH020)+.

de pedido atual for a mesma configurada, no campo *Etapa para Retorno da Análise Crédito Pedido* do programa *Configuração Etapas (CCPVE000)*, o sistema bloqueie a movimentação impedindo a conclusão da ação.

+*SeparaçãoContagem do Inventário de RomaneioAcabados por Tag (CCPVP105CCTCI020)*+ | -Conferência incluídode oCargas botão *Remover Pedidos* para exclusão(CCPVSC160) | Montagem de Carga de umTransferência pedidoentre do romaneio. Para excluirEmpresas (CCPVSC151)* - implementado um pedidorecurso dopara romaneioque, quando ofor pedidoinformada precisauma tertag ajá notalida fiscalna canceladaconferência ou não ter uma nota fiscal gerada montagem da carga, seja emitido um aviso sonoro.

+*APIConfiguração CarteiraIntegração deAlmode Pedidos(CCPV111)*+  - alteradadisponibilizada anova geraçãofuncionalidade de pedido para validarpermitir a configuraçãointegração de descontopreços depor duplicata no programa Cadastro de Cliente com Desconto na Duplicata (CCPV057)tabela de preço.

+*AbaLista Itemde OrçamentoTransporte (CCTELOR000TAB3CCPVP130)*+ - incluído o campo Gerar Engenharia na Geração do Pedido. 
*{color:green}Novo!{color}* *+Aba Semiacabado (CCTELEG100TAB5)+* - programa desenvolvido para cadastrar um produto semiacabado para o item genérico.

 *Data de Saída* para que, após o encerramento da lista de transporte, seja informada a data que efetivamente as notas saíram da empresa. Dessa forma, ao ser informada a data, o sistema replica a mesma para todas as notas que a lista de transporte possui.

*{color:green}Novo!{color}* *ConfiguraçãoConferência de Volumes da DescriçãoLista de Itens na NF-e (CCFTN170Transporte (CCPVP150)* - programa desenvolvido para ativar informações referente ao item, mostrando na descrição do item na NF-e para notas não especiais, conforme configuração.

atualizado para permitir estorno individual da conferência de volumes de uma nota fiscal, assim possibilitando o programa *Cadastro de Lista de Transporte (CCPVP130)* remover individualmente uma nota fiscal da lista de transporte, mesmo que encontre-se fechado/conferido, sem a necessidade do estorno completo e nova conferência das demais notas fiscais já presentes na lista de transporte.

*{color:green}Novo!{color}* *Contabilização por Nota (CCFT618Consulta de Pedidos (CCPV700)* - programa desenvolvido para detalharincluída a contabilizaçãoopção da_Lista notade fiscal,Transporte_ comno os campos e valores contabilizados por CFOP.

+botão *Detalha*.
*Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605)*+ - incluída a opção "Contabilização Nota" _Lista de Transportes_ no botão *Outros*.

+*SeleçãoConfiguração de Agrupamento de Conhecimentos Coleções por Linha para Metas (CCMDFE620CCPVC256)*+ - incluídoalterado oso camposcampo *EmpresaCódigo* e *Empresa Veículo* para que seja possível gerar um MDFe com CTes de origem de mais de uma empresa, ou seja, quando for informado mais de uma empresa, no grid será relacionado os CTes de todas as empresas, podendo ser gerado um MDFe com CTes de origem diferentestrês dígitos.

+*Configuração Geral do FaturamentoMódulo de -Etiquetas Pág.e 4Conferência (CCFT003ACCPVP000)*+ - incluído o campo *Gerar CFOP de ST em Notas ZFM* para determinar se será gerado CFOP de ST em notas Zona Franca de Manaus. Caso a configuração esteja selecionada como "Sim" e a operação seja para ZFM com ST, será gerada a CFOP 6401. Caso a configuração esteja como "Não" será gerada a CFOP 6109 de acordo com a configuração da ST para o estado destino do programa Configuração da Substituição Tributária do ICMS (CCCDB121).

Permite vincular Etiqueta com Múltiplos Pedidos* com as opções _Sim_ e _Não_. Se for configurado com _Sim_, no momento da leitura de uma etiqueta para o romaneio através do programa *Separação de Romaneio (CCPVP105)*, caso a etiqueta tenha uma quantidade superior ao pedido do romaneio, porém há outros pedidos no romaneio com o mesmo produto e agrupados, é possível atender. Pois, o sistema vincula a etiqueta em mais de um pedido.
Por exemplo: no romaneio há dois pedidos com o mesmo produto, um pedido com a quantidade de dez etiquetas, e o outro com trinta, porém a etiqueta a ser lida, é uma etiqueta com a quantidade de quarenta. Individualmente o sistema não consegue atender os pedidos, desta forma, se estiver configurado como _Sim_, o sistema agrupa por produto a necessidade pedida, chegando a quarenta. Permitindo a leitura da etiqueta para o romaneio. Lembrando que para agrupar esses itens, alguns dados do pedido precisam ser iguais, como cliente, tipo de nota, representante, condição de venda e transportadora.

+*VariáveisConsulta dode TipoCaixas de Etiquetapor Situação/Cliente/Período (CSW1TAG117CCPVC650)*+ | -Consulta implementação de variávelComprometidos *codPedidoCliente*por na etiqueta *VolumesNf* impresso pelo programa *Impressão de Etiquetas para Volumes (CCFT520)*Produto (CCPVC670)* - atualizado o campo referente código da caixa da sugestão para mostrar com 9 dígitos.

+*ICMS Zona Franca (CCFT030E)*+*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)* - incluído o campo *CódigoMáscara de cBenefProdutos ItemRomaneio Nacional*. Desta forma, em uma nota emitida para zona franca, os produtos que iniciarem com a CST ICMS 0,4 ou 5 irão gerar este código na tag cBenef.

Individual* para configurar as máscaras dos produtos que serão peças. Isso servirá para que no momento da geração do romaneio no programa *Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600)* o sistema gere um romaneio para os itens que são peças, e outro para os demais, ou seja, poderá ser gerado dois romaneios para um pedido de uma só vez.

+*Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010)*+  - implementação para permitir o faturamento de uma nota fiscal complementar com peso líquido e/ou peso bruto não informados, caso o código da transportadora tenha sido informado.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Usuários para Conferência (CCPV022)* - programa desenvolvido para configurar os usuários com permissão do uso da leitora ótica na conferência de pedidos de venda.

+*GeraçãoConfiguração doIntegração CT-eBling (CCFRN101CCPV093)*+ - implementada na +Aba Responsáveis+ foi incluído integração com o botãoBling *Outrasa IEpossibilidade Remetente*de paraenvio executarde oimagem programapara +Outras IE Cliente (CCPVH028)+ sendo possível selecionar outra inscrição estadual do remetente caso o mesmo possua mais de uma.

cada variação.

+*ImportaçãoSeparação de Lançamento dos Arquivos Texto (CCCTI005)|Importação de Dados da Consistem (CCCTI010)*+ - alterados para realizar o upload de arquivos.

+*Exportação de Dados da Consistem (CCCTI015)*+ - alterado para realizar o download de arquivos.

 Romaneio (CCPVP105)* - alterada a forma das movimentações de estoque relacionadas a etiqueta agrupadora. As etiquetas não serão mais agrupadas, passando a ser vinculadas a etiqueta agrupadora. Com isso, será permitido que sejam lidas fora da agrupadora possibilitando o desmembramento automático, ou seja, ao transferir a etiqueta agrupadora inteira, permanecerá agrupada. No entanto, se houver uma movimentação parcial, as etiquetas movimentadas serão desagrupadas. Assim, qualquer movimentação será registrada no log, desde que a configuração correspondente encontre-se habilitada.

+*Configuração- do TipoMontagem de ReceitaRomaneio porde EstadoCarga (CCEPB125)*+ - alterado para permitir o cadastro da classe de vencimento para o tipo ICMS-ST e a geração do SPED Fiscal, para gerar o registro E250 com a data de vencimento (campo 4) de acordo com a classe de vencimento configurada.

CCPVB015)| Inclusão de Pedido em Romaneio de Carga (CCPVB025)| Transfere Itens de Romaneio de Carga (CCPVB070) | Reimpressão das Etiquetas do Romaneio de Carga (CCPVB320) | Impressão das Etiquetas de Produtos do Romaneio de Carga (CCPVB325) | Reimpressão de Etiquetas do Romaneio de Carga (CCPVB326) | Relatório de Resumo de Peso Faturado do Romaneio de Carga (CCPVB330) | Consulta de Romaneio de Carga (CCPVB615CSW) | Consulta de Etiquetas por Romaneio de Carga (CCPVB620)* - ajustado o campo Código de Romaneio de 6 para 7 dígitos para atender o segmento de malharia e os romaneios gerados pelo programa *Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015)*.

*+Aba Dados GeraisFinanceiros (CCINF055BTAB1CCPVH020TAB6)+* - realizadasprograma as seguintes alterações:
- incluídas as opções _Por Valor Igual (Comparar)_, _Por Valor Menor (Comparar)_, _Por Valor Maior (Comparar)_ e _Por Valor Diferente (Comparar)_ no campo *Validação*;
- incluído o campo *Valor para Comparar* que permite informar o valor que será utilizado para comparar ao campo do documento conforme o tipo de validação selecionado;
- incluídos os botões *Salvar*, *Salvar e Criar Outro* e *Cancelar*.

*+Apuração do ICMS (CCEPA025)+* - alterado para que na geração automática de ajustes de ICMS sejam consideradas as alterações nos filtros de documentos.

atualizado para que quando o tipo de nota não gerar duplicata, além de desabilitar este programa, o sistema não faça a validação dos seus campos.

+*ConfiguraçãoCancela doSeleção Parâmetropara SPED FiscalFaturamento (CCINF210CCPV035)*+ - incluídosalterada napara abaque *Blocoao K*cancelar osuma campos *Mês/Ano Início Livro de Estoque* e *Mês/Ano Início Livro de Produção*, que permitem definir o período de início da obrigatoriedade de envio dos livros de estoque e produção no bloco K do SPED Fiscal. Também foi implementado para que ao ativar o campo *Gerar Livro de Produção* como _Sim_, o sistema limpe as tabelas geradas com a configuração _Testes_.

seleção oriunda de uma *Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)* e que ainda não tenha sido faturada, volte a ficar disponível na *Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)*.

*Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)* - alterada para utilizar a nova estrutura de padronização de regras conforme funcionamento da *Seleção Especial (CCPVH020)*.

*+Consulta do ComparativoSeparação de Custo por Engenharia/Insumos (CCCPG780) | Consulta de Valores dos Itens em Estoque (CCPC805)+* - realizada padronização no leiaute dos campos de tela.

Romaneio (CCPVP105)* - incluído o botão *Remover Pedidos* para exclusão de um pedido do romaneio. Para excluir um pedido do romaneio, o pedido precisa ter a nota fiscal cancelada ou não ter uma nota fiscal gerada.