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| Comparacaodepre | Comparação de preço para pedido em outra moeda
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O que foi desenvolvido |
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*PedidoConferência de Volumes da Lista de Transporte (CCPVG724BCCPVP150)* - alterado para, consultarcaso a oempresa preçoatue dosno produtosramo doda pedidoconfecção, deou vendaseja, referidosse somentea aopção valores_Sim_ emestiver reais (R$). Este programa é acionado atravésconfigurada no campo *Possui Grade de Tamanhos* do botãoprograma *Preços* Configuração do Faturamento (CCFT000)*, e não houver configuração de romaneio no programa *LiberaçãoConfiguração Geral dedo PedidosMódulo Bloqueadosde pelaEtiquetas Análisee ComercialConferência (CCPVG720CCPVP000)*, será possível informar o código da caixa da confecção. |
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Comparação de
etapapreço para pedido em outra
específicamoeda
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O que foi desenvolvido |
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*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de EtapaPedido (CCPVG724B)* - alterado para Retornoconsultar noo Cancelamentopreço dedos Nota (CCPVE010)* - programa desenvolvido para implementarprodutos do pedido de venda, referidos somente a possibilidadevalores deem configuração de uma etapa específica para retornoreais (R$). Este programa é acionado através do botão *Preços* no programa *Liberação de Pedidos Bloqueados pela Análise Comercial (CCPVG720)*. |
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O que foi desenvolvido |
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*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Etapa para Retorno no Cancelamento de Nota (CCPVE010)* - programa desenvolvido para implementar a possibilidade de configuração de uma etapa específica para retorno do pedido quando há cancelamento da nota fiscal. *{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Configuração de Etapa para Retorno no Cancelamento de Nota (pedido quando há cancelamento da nota fiscal. *{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Configuração de Etapa para Retorno no Cancelamento de Nota (CCPVE010A)* - programa desenvolvido para cadastrar uma etapa específica para retorno do pedido quando há cancelamento da nota fiscal. Assim, será possível determinar em qual etapa um pedido deve ser movimentado, caso ocorra cancelamento de nota. É composto pela *Aba Dados Gerais (CCPVE010ATAB1)*. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Dados Gerais (CCPVE010ATAB1)* - aba desenvolvida para registrar a fase em que um pedido deve ser movimentado, no caso de cancelamento da nota. |
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O que foi desenvolvido |
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*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)* - incluído o campo *Controla Tolerância Menor* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se haverá controle de tolerância menor. *Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600 Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600)* - otimizadoalterado para que o tempo não considerar no grid pedidos com transação de processamento na coluna *Gerar GNRE* tenha uma redução significativa do tempo de processamento dos dados, proporcionando maior agilidade e eficiência na geração. |
estoque.
*Separação de Romaneio (CCPVP105)* - alterado para realizar o tratamento de mensagem de erro nos casos em que a quantidade da etiqueta é superior a quantidade necessária para o pedido. |
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O que foi desenvolvido |
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*AdequaçãoConsulta de SugestãoEtapas de Faturamento por ClientePedido (CCPVSC105CCPVE600)* - otimizado |para Adequaçãoque deo Sugestãotempo de Faturamentoprocessamento porna Produtocoluna (CCPVSC110)*Gerar -GNRE* implementadastenha melhoriasuma naredução usabilidadesignificativa edo performancetempo de processamento dos dados, proporcionando maior agilidade e eficiência na geração. |
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O que foi desenvolvido |
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*Adequação de Sugestão de Faturamento por Cliente (CCPVSC105) | Adequação de Sugestão de Faturamento por Produto (CCPVSC110)* - implementadas melhorias na usabilidade e performance das das ações que os programas desempenham. Além disso, houveram melhorias na geração dos dados dos grids em ambos os programas. |
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O que foi desenvolvido |
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*Consulta Unificada de Pedidos (CCPV716)* - incluído o campo *Pedido com Comissões* que permite selecionar entre as opções _Sim_, _Não_ e _Ambos_ para indicar se os pedidos possuem comissão. |
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O que foi desenvolvido |
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*Seleção para Faturamento - Pág. 2 (CCPV031C)* - incluídas as opções _Pagamento Instantâneo (PIX) QR-Code - Estático_, _Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático_, _Crédito em Loja_ e _Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor_ no campo *Forma de Pagamento*. *Aba Forma de Pagamento (CCINF050TAB1)* - incluídas as opções _Pagamento Instantâneo (PIX) QR-Code - Estático_, _Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático_, _Crédito em Loja_ e _Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor_ na coluna *Seleção*. |
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O que foi desenvolvido |
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*Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005)* - alterado para sugerir a transportadora do *Cadastro de Cliente (CCCDB005)* durante a digitação do pedido, quando estiver informado _Sim_ no campo *Utiliza Múltiplos Despachos* na *Aba Continuação (CCTRB000ATAB2)*. |
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O que foi desenvolvido |
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*Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)* - alterado para permitir a confirmação e validação dos dados na geração da seleção especial através do botão *Gera Seleção* antes de confirmar a seleção. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Separação de Romaneio (CCPVP105)*+ - modificada a impressão da etiqueta de caixa do romaneio, sendo aumentado o limite de itens, antes estava condicionada a ter 29 itens no máximo, na segunda etiqueta. Agora o sistema permite gerar quantas etiquetas forem necessárias, conforme o número de itens na nota. Assim, a etiqueta é gerada nesse programa no encerramento da caixa, ou na reimpressão de etiqueta através do programa +Caixas do Romaneio (CCPVP120)+ no botão *Reimprimir Caixa*. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Lista de Transporte no Consistem Mobile*+ - alterado para possibilitar ao usuário visualizar de forma específica os produtos que ainda não foram escaneados/bipados da nota fiscal na lista de transporte, simplificando o processo de verificação da lista durante a conferência. +*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)*+ - incluídas validações associadas aos campos de reserva de estoque na geração do romaneio e conferência com controle de caixas. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Consulta de Etiquetas por Romaneio de Carga (CCPVB620)*+ - alterado para que na impressão dos dados através do grid, seja impresso no cabeçalho o número do pedido e o número do romaneio. |
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O que foi desenvolvido |
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*+Adequação de Sugestão de Faturamento por Cliente (CCPVSC105)+* - foram implementados os campos *Pedido*, *Produto* e *Cor*. Também foi adicionado o botão *Zerar Quantidades* permitindo zerar todas as quantidades dos itens na sugestão. Além disso, o processo de navegação ao editar as sugestões no Grid foi otimizado, deixando o grid destacado em amarelo quando está em modo de manutenção ou edição. Essas melhorias estão disponíveis também no programa +Adequação de Sugestão de Faturamento por Produto (CCPVSC110)+ . |
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O que foi desenvolvido |
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+*Aba Dados Gerais (CCPVE110ATAB1)*+ - incluídos os campos *Etapa Final* e *Bloqueia Cancelamento do Pedido*. Caso sejam configurados com _Sim_, o sistema não irá permitir o cancelamento de pedidos com essa etapa nos programas +Cancelamento/Bloqueio de Pedido (CCPV065)+, +Cancelamento de Itens de Pedido (CCPV066)+ e +Cancelamento do Saldo de Pedido (CCPV085)+. |
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O que foi desenvolvido |
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*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Lojas VTEX (CCPVH080)* - programa desenvolvido para cadastrar as informações de lojas para o VTEX e é composto pela *Aba Dados Gerais (CCPVH080TAB1)*, *Aba Marca (CCPVH080TAB2)*, *Aba Natureza (CCPVH080TAB3)*, *Aba Categoria (CCPVH080TAB4)*, *Aba Produto (CCPVH080TAB5)*, *Aba SKU (CCPVH080TAB6)* e *Aba Pedidos Pendentes (CCPVH080TAB7)*. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Dados Gerais (CCPVH080TAB1)* - aba desenvolvida para cadastradas as informações da loja, de forma geral, para o VTEX. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Marca (CCPVH080TAB2)* - aba desenvolvida para cadastrar as marcas que compõe a loja pertencente ao VTEX. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Natureza (CCPVH080TAB3)* - aba desenvolvida para cadastrar as naturezas das notas pertencentes ao VTEX. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Categoria (CCPVH080TAB4)* - aba desenvolvida para cadastrar as categorias dos produtos cadastrados no VTEX. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Produto (CCPVH080TAB5)* - aba desenvolvida para cadastrar os produtos no VTEX. *{color:green}Novo!{color}* *Aba SKU (CCPVH080TAB6)* - aba desenvolvida para cadastrar os produtos SKU no VTEX. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Pedidos Pendentes (CCPVH080TAB7)* - aba desenvolvida para atualizar as informações de pedidos pendentes no VTEX. *{color:green}Novo!{color}* *Canal de Vendas (CCPVH081)* - programa desenvolvido para cadastrar os canais de venda das lojas do VTEX e é composto pela *Aba Dados Gerais (CCPVH081TAB1)*, *Aba Transporte (CCPVH081TAB2)* e *Aba Pagamento (CCPVH081TAB3)*. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Dados Gerais (CCPVH081TAB1)* - aba desenvolvida para cadastrar, de forma geral, as informações para o canal de vendas de lojas do VTEX. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Transporte (CCPVH081TAB2)* - aba desenvolvida para cadastrar as informações de transportes para o canal de vendas do VTEX. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Pagamento (CCPVH081TAB3)* - aba desenvolvida para cadastrar as formas de pagamento para o canal VTEX. *{color:green}Novo!{color}* *Especificação (CCPVH082)* - programa desenvolvido para cadastrar as informações da especificação para o VTEX e é composto pela *Aba Especificação (CCPVH082TAB1)* e *Aba Valores (CCPVH082TAB2)*. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Especificação (CCPVH082TAB1)* - aba desenvolvida para cadastrar as informações de especificação dos produtos no VTEX. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Valores (CCPVH082TAB2)* - aba desenvolvida para cadastrar os valores da especificação no cadastro de loja para o VTEX. *{color:green}Novo!{color}* *Upload Imagem VTEX (CCPVH083)* - programa desenvolvido para cadastrar as informações da imagem no VTEX para upload. |
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ANP na seleção especial
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O que foi desenvolvido |
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*Seleção para Faturamento (Especial sem Itens) - Pág. 2 (CCPV040B)* - incluídos os campos *Código ANP*, *CST* e *Índice de Mistura de Biodiesel*. Estes campos ficam habilitados quando a CFOP que está sendo informada é coerente com produtos combustíveis. |
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O que foi desenvolvido |
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*{color:green}Novo!{color}* *Aba Período (CCCM605TAB1)* {color:green}Novo!{color}* *Aba Período (CCCM605TAB1)* - aba desenvolvida para informar o período dos movimentos de comissão dos representantes da empresa. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Anual (CCCM605TAB2)* - aba desenvolvida para informar o período anual dos movimentos de comissão dos representantes da empresa. *Consulta de Movimento por Representante (CCCM605)* - atualizado para que busque dados dos programas *Relatório do Extrato de Comissões (CCCM315)* e *Impressão da Relação Anual das Comissões (CCCM320)*. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Cadastro de Pré Engenharia para Orçamento (CCTELEG100)*+ - alterada coluna *Descrição Componente*, na +Aba Insumos (CCTELEG100TAB2)+, para aceitar até 50 caracteres. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000)*+ - ampliado o tamanho do campo *Complemento Orçamento* permitindo aceitar até 5000 caracteres. |
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O que foi desenvolvido |
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*CadastroMonitor deda Nota TipoFiscal de NotaServiço FiscalEletrônica (CCFT030CCFSN610)* - incluídoalterado o camponome do botão *Inf. Adic. Interesse do Fisco* para informar o código da observação da nota fiscal para exibição ao Fisco. Estas informações serão enviadas ao governo na emissão da NF-e através da tag *infAdFisco* do XML. *Aba Observações (CCPVH020TAB7)* - incluído o campo *Motivo do Estorno* permitindo informar o motivo de estorno para exibição na tag *infAdFisco* do XML da nota fiscal do tipo de nota em questão. Este campo será habilitado quando: - o código do tipo de nota estiver com a opção _2 - NF-e de ajuste (3)_ configurada no campo *Finalidade NF-e* do programa *Tipo de Nota Continuação (CCFT030D)*; - o mesmo código do tipo de nota já configurado seja informado no campo *Tipo de Nota* da *Aba Dados Gerais (CCPVH020TAB1)*. |
Download* para *Download PDF* e incluído o novo botão *Download XML* para realizar o download do xml da NFS-e. |
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O que foi desenvolvido |
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*Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700)* - alterado para melhorar a visualização das colunas. Agora, conforme o tipo de consulta realizada, serão exibidas apenas as colunas relevantes, eliminando assim a exibição de colunas desnecessárias e evitando a poluição visual da consulta. |
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O que foi desenvolvido |
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*ConsultaCadastro de NúmeroTipo de CT-eNota Fiscal (CCFRN630CCFT030)* - incluídosincluído oso botõescampo *Download XML* e *Download Zip* que permitem realizar o download de vários XMLs e arquivos em formato .zip conforme seleção de documentos no grid. |
Inf. Adic. Interesse do Fisco* para informar o código da observação da nota fiscal para exibição ao Fisco. Estas informações serão enviadas ao governo na emissão da NF-e através da tag *infAdFisco* do XML.
*Aba Observações (CCPVH020TAB7)* - incluído o campo *Motivo do Estorno* permitindo informar o motivo de estorno para exibição na tag *infAdFisco* do XML da nota fiscal do tipo de nota em questão. Este campo será habilitado quando:
- o código do tipo de nota estiver com a opção _2 - NF-e de ajuste (3)_ configurada no campo *Finalidade NF-e* do programa *Tipo de Nota Continuação (CCFT030D)*;
- o mesmo código do tipo de nota já configurado seja informado no campo *Tipo de Nota* da *Aba Dados Gerais (CCPVH020TAB1)*. |
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O que foi desenvolvido |
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*Arquivo XMLConsulta de Número de CT-e (CCFRN630)* - atualizadoincluídos oos controlebotões de*Download assinaturaXML* dee arquivo XML, possibilitando*Download Zip* que diferentes formataçõespermitem realizar o download de arquivosvários XMLs e arquivos em formato .zip conforme seleção de documentos no grid. |
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O que foi desenvolvido |
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*Arquivo XML* - atualizado o controle de assinatura de arquivo XML, possibilitando que diferentes formatações de arquivos sejam sejam importadas através do programa *Notas Fiscais (xml) Pendentes de Importação para Devolução (CCFTD100)*. |
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O que foi desenvolvido |
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*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Parâmetros (CCFTME055)* - programa desenvolvido para definir os dados e a logo que serão impressos no programa *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)*. *{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Natureza de Operação a Desviar (CCFTME065)* - programa desenvolvido para configurar as naturezas de operação para não serem consideradas no programa *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)*. Dessa forma, caso a nota fiscal esteja com a natureza configurada aqui, o sistema não apresenta a nota no relatório. *{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Medicamentos Controlados (CCFTME105)* - programa desenvolvido para permitir o preenchimento de dados para serem considerados no relatório do programa *Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180)*. *{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Naturezas de Estoque (CCFTME120)* - programa desenvolvido para configurar as naturezas de estoque que serão consideradas no programa *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)*. *{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Grupos (CCFTME110)* - programa desenvolvido para cadastrar os grupos de medicamentos que serão analisados no programa *Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180)*. *{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Produtos por Grupo (CCFTME115)* - programa desenvolvido para vincular os produtos por grupo e considerar no programa *Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180)*. *{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de DCB por Produto (CCFTME060)* - programa desenvolvido para determinar a _Denominação Comum Brasileira (DCB)_ do medicamento, que será utilizado no momento da impressão, através do programa *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)*. *{color:green}Novo!{color}* *Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180)* - programa desenvolvido para realizar a impressão do relatório por período de acordo com os filtros de cadastro por grupos, medicamentos e movimentações de estoque relacionadas. *{color:green}Novo!{color}* *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)* - programa desenvolvido para realizar a impressão dos dados de medicamentos por nota fiscal emitida na empresa, considerando apenas notas de saída nas quais não foram devolvidas ou canceladas. Também não serão consideradas as naturezas de operação configuradas no programa *Configuração de Natureza de Operação a Desviar (CCFTME065)*. |
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O que foi desenvolvido |
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*Rotinas de Integração Almode* - alterado para permitir a obtenção de dados da nota fiscal referenciada, quando disponível. |
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O que foi desenvolvido |
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*{color:green}Novo!{color}* *Link de Pagamento Belluno (CCCCP100BTAB4)* - aba desenvolvida para definir a forma de pagamento, seja via Pix ou cartão de crédito, com o objetivo de gerar o link de pagamento para o cliente. Nesta aba, é possível definir o valor a pagar, o número de parcelas (no caso de pagamento com cartão de crédito) e o e-mail do cliente que receberá o link de pagamento. Além disso, a aba permite reenviar o link por e-mail, cancelar o link, consultar ou atualizar os dados exibidos na tela. *{color:green}Novo!{color}* *Consulta de Títulos por API (Belluno) (CCCCP600)* - programa desenvolvido para consultar todos os títulos que foram gerados com a integração da Belluno, seja por Pix ou cartão de crédito. Nos casos do cartão de crédito, a baixa efetiva do título pelo pagamento do cartão ocorrerá através do botão *Atualizar Cartão*, onde o mesmo irá identificar na Belluno se o título já foi pago pela bandeira do cartão. Caso tenha sido, o sistema realiza a baixa total da parcela. Serão exibidos na consulta somente os títulos com a nota fiscal gerada através do programa *Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010)*. *Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030)* - implementada de forma que, após o preenchimento de todos os campos, caso o pedido não possa ser faturado devido a falta de pagamento pelo link de pagamento da Belluno, será exibido o programa *Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A)* que permite a correção e atualização dos pagamentos pendentes para que os dados possam ser confirmados posteriormente. *Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005)* - implementado para que, caso seja informado um pedido com dados de pagamento, configurados no programa *Dados de Pagamento (CCCCP100)*, seja exibida mensagem de aviso de que o pedido poderá ser alterado somente após a exclusão do mesmo no programa *Dados de Pagamento (CCCCP100)*. *Alteração de Pedidos (CCPV028)* - implementado para que caso seja informado um pedido com link de pagamento da Belluno já gerado ou pago, será exibida mensagem de aviso de que o pedido possui link de pagamento gerado e não pago, se deseja realizar a inativação do link. Ao confirmar a inativação, será apresentada nova mensagem de aviso de que o pedido poderá ser alterado somente após a exclusão do mesmo no programa *Dados de Pagamento (CCCCP100)*. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Variáveis do Tipo de Etiqueta (CSW1TAG117)*+ - alterado para que, ao imprimir as etiquetas de transporte, seja possível adicionar novas variáveis como: lote de fabricação, razão social, pedido cliente e item pedido cliente. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Configuração de Tipos de NFs de Devolução (CCFTD015)*+ - implementado para que, caso seja selecionada a opção _Motivo Devolução Item_, na tela de seleção dos campos da nota de devolução, permita definir o motivo de devolução por item de nota no programa +Nota Devolução (Tela 2-Itens) (CCFTD054)+. *+Nota Devolução (Tela 2-Itens) (CCFTD054)+* - incluído o campo *Motivo Devolução Item* para informar o motivo de devolução a nível de item de nota de devolução. |
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O que foi desenvolvido |
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*Notas Fiscais (xml) Pendentes de Importação para Devolução (CCFTD100)* - alterado para validar tratamento de caracteres especiais como _&_ (e comercial) no XML da nota fiscal. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Geração de Carta de Correção de Nota Fiscal Eletrônica (CCFTNC100)*+ - alterado para que o sistema automaticamente adapte as informações do cliente ao contexto do fornecedor, caso a nota seja relacionada a importação ou ao comércio de grãos. Além disso, foram realizados ajustes para garantir que quaisquer alterações nas regras de negócio, como dados da transportadora, placa do veículo, entre outros, sejam prontamente refletidas e atualizadas no módulo de importação. +*Dados de Outros Campos (CCFTNC117)*+ - alterado para que, em casos de notas de importação, seja realizado o bloqueio do acesso neste programa. |
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Bloqueio na variação do valor de compra do pedido de compra
| Contratoparapag | Contrato para pagamento de serviços
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O que foi desenvolvido |
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+*Expiração do contratoSeleção de Itens de Pedido de compra Compra para Anular o Cancelamento (CCESU116)*+ - alteradaprograma desenvolvido para permitir a anulação do mensagemcancelamento dado expiraçãosaldo do contratopedido. +*Acompanhamento de compra, incluindo a notificaçãoPedidos (CCESU115) | Seleção de Itens de contratoPedido de serviços, a descrição do contrato e o prestador de serviço (fornecedor). |
Compra para Cancelamento (CCESU115B)*+ - incluído botão *Anular Cancelamento* que, ao ser acionado, apresenta o programa +Seleção de Itens de Pedido de Compra para Anular o Cancelamento (CCESU116)+. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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+*Seleção de Itens de Pedido de Compra para Anular o Cancelamento (CCESU116)E-Procurement*+ - programaalterado desenvolvido para permitir a anulação do cancelamento do saldo do pedido. +*Acompanhamentoo processo de Pedidoscotação (CCESU115) | Seleção de Itens de Pedido de Compra para Cancelamento (CCESU115B)*+ - incluído botão *Anular Cancelamento* que, ao ser acionado, apresenta o programa +Seleção de Itens de Pedido de Compra para Anular o Cancelamento (CCESU116)+. |
no e-Procurement para evitar a informação duplicada dos impostos e valores, permitindo que os campos venham preenchidos conforme a última negociação. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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Não há necessidade de aquisição de licenças e de treinamento.
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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+*E-Procurement*+ - alterado o processo de cotação no e-Procurement para evitar a informação duplicada dos impostos e valores, permitindo que os campos venham preenchidos conforme a última negociação*{color:green}Novo!{color}* *Alterar Nota Fiscal de Conta e Ordem da NFE (CCESN135)* - programa desenvolvido para relacionar os dados de nota fiscal de conta e ordem dos materiais recebidos para industrialização entre as empresas do mesmo grupo, caso este relacionamento não seja concretizado no lançamento da nota fiscal. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Consulta de Produtos por Dias sem Movimentações (CCESA715)* - incluído no campo *Natureza* a possibilidade de visualizar o código e a descrição, facilitando a identificação da natureza de estoque no momento da seleção. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)* - alterada mensagem de alerta no momento do lançamento do documento fiscal, deixando mais claro que o tipo de natureza de estoque para acabados é necessária para movimentação de itens com engenharia. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Aba Itens (CCESN110TAB7)* - incluído o botão *Imobilizado* que apresenta o programa *Itens Nota Fiscal de Entrada - Imobilizado (CCESN127)* para possibilitar a geração dos dados dos imobilizados para os itens selecionados no grid de forma geral. *{color:green}Novo!{color}* *Itens Nota Fiscal de Entrada - Imobilizado (CCESN127)* - programa desenvolvido para informar os itens imobilizados da nota fiscal de entrada. É composto pela *Aba Geral (CCESN127TAB1)* e *Aba Itens (CCESN127TAB2)*. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Geral (CCESN127TAB1)* - aba desenvolvida para informar detalhadamente os itens imobilizados da nota fiscal de entrada *{color:green}Novo!{color}* *Aba Itens (CCESN127TAB2)* - aba desenvolvida para exibir e permitir alteração nas informações do item imobilizado. |
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O que foi desenvolvido |
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*Consulta de Movimento do Inventário (CCESI600)* - incluída a coluna *Descrição da Unidade de Medida* que exibe a descrição correspondente à unidade de medida do item. Além disso, foram incluídos dois novos botões: o *Detalha Produção* que apresenta o programa *Manutenção de Movimento - Detalha Produção (CCESI601)* para visualizar os detalhes da produção, e o *Dados Originais* que apresenta o programa *Consulta (CCESI600F)* que permite consultar os dados originais do movimento. *{color:green}Novo!{color}* *Consulta (CCESI600F)* - programa desenvolvido para consultar os dados originais dos itens com movimentações no período de apuração do inventário fiscal. *{color:green}Novo!{color}* *Manutenção de Movimento - Detalha Produção (CCESI601)* - programa desenvolvido para consultar o detalhamento da produção no período de apuração do inventário fiscal. |
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O que foi desenvolvido |
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*Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650)* - incluído o campo *Produto* que permite informar o tipo de produto para a consulta, sendo possível selecionar entre as opções: materiais, acabados, genéricos, estrutura, estrutura/níveis, fornecedor, referência provisória, referência do fornecedor, itens por código do cliente e máscaras automáticas. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Vínculo de Item por Cliente (CCCGI032)*+ - alterado o nome da coluna *Código Item* para *Código do Item do Cliente*. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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+*Regra para validar movimentação de estoque (CCESARG001)*+ - regra alterada para que nas mensagens do encerramento do estoque seja mencionado o programa onde a tabulação deve ser realizada. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Encerramento de Estoque - Manutenção (CCESA200F)*+ - alterado para incluir o componente _Job com Aguarde_ para facilitar a identificação das operações em andamento e garantir a integridade da tabulação, mesmo em caso de desconexão. |
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O que foi desenvolvido |
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*{color:green}Novo!{color}* +*Consulta de Transações para Movimento de Estoque (CCPGA615)*+ - programa desenvolvido para consultar a transação configurada para o movimento de estoque, de acordo com o tipo de movimento, item, natureza ou finalidade. *{color:green}Novo!{color}* +*Lançamento Ordem de Fabricação - Estoque (CCPMST146)*+ - programa desenvolvido para realizar os lançamentos da ordem de fabricação para o estoque. *{color:green}Novo!{color}* +*Observações (CCPGQ050A)*+ - programa desenvolvido para informar uma observação a respeito da baixa da requisição. +*Aba Estoque (CCPMBO101TAB12)*+ - incluído o campo *Natureza Entrada* que permite informar o código da natureza para entrada do estoque produzido. +*Baixa de Requisição Normal por Etiqueta (CCPGQ040)*+ - incluído o campo *Natureza Entrada* que permite informar o código da natureza para consumo dos produtos da requisição. +*Baixa de Requisições de OFs (CCPGQ050)*+ - substituído o campo *Transação Estoque* por *Natureza Estoque*, que permite informar o código da natureza de estoque, e incluído o campo *Transação* que exibe o código e a descrição da transação realizada. +*Aba Estoque (CCPMR021TAB4)*+ - substituído o campo *Transação Entrada* por *Natureza Entrada* que permite informar o código da natureza de entrada. +*Transação de Entrada - OR Externa (CCPMR023)*+ - incluído o campo *Natureza Entrada* que permite informar o código da natureza de estoque e substituído botão *Confirmar* por *Salvar*. +*Baixa de Requisição de Transferência (CCPGQ020) | Transferência de Estoques Entre Códigos (CCESA055) | Transferência de Materiais da OF (CCPMP190)*+ - programas alterados para que a validação da transação informada esteja entre as transações configuradas para o operador. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Movimentação de Estoque (CCESA020)*+ - alterado o tamanho do campo *Documento* permitindo a utilização de até 30 caracteres. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Aceite de Notas Fiscais de Transferência (CCFTH115)*+ - ajustado para que ao acionar o botão *Aceitar* na confirmação do aceite da nota fiscal selecionada no grid, as informações sejam listadas e o botão *Aceitar* altere para *Estornar*. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Aceite de Notas Fiscais de Transferência (CCFTH115)*+ - alterado para que, caso a empresa tenha configuração de empresas vinculadas no programa +Configuração Geral de Estoque (CCESA003)+, através do botão *Empresas Relacionadas*, será vinculada a movimentação de saída da NF com a entrada da NF. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Pré-Geração de Etiqueta Agrupadora (CCESG146)*+ - incluídos o botão *Importar Etiquetas*, para realizar a importação da etiqueta, e o campo *Documento* para realizar o filtro dos dados, caso a agrupadora já esteja gerada, e efetuar a sugestão para agrupamento. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Dados de Movimentação (CCESA622)*+ - aumentada quantidade de caracteres de 14 para 35 no campo *Programa* da +Aba Outros (CCESA622TAB2)+. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Consulta de Movimentos da Portaria (CCPRTA610)*+ - incluídos os campos *Cliente* e *Fornecedor* que permitem informar o código do cliente e fornecedor, respectivamente, para considerar na consulta realizada. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Consulta de Pré-Etiquetas (CCESG645)*+ - programa desenvolvido para consultar as pré-etiquetas geradas no programa +Pré Geração de Etiquetas (CCESG145)+ sendo possível filtrá-las e reimprimi-las verificando o status que se encontram. Com base nessa atualização, as pré-etiquetas já geradas serão atualizadas com a data de efetivação da etiqueta ou com a data atual, garantindo a integridade das informações. |
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O que foi desenvolvido |
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*API de item genérico* - implementada para apresentar o saldo atual e a natureza do saldo, conforme informações da +Aba Geral (CCCGI650TAB1)+ do programa +Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650)+, e para trazer um _array_ com as classificações dos itens. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Obter listagem de itens genéricos* - incluídas as propriedades para implementar uma forma de consultar itens via API que permitem efetuar um filtro no código do item, possibilitando definir se o filtro será realizado antes, depois ou os dois. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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+*Consulta de Documento Fiscal de Entrada (CCESE610)*+ - incluído na descrição da coluna *Documento* um link para acessar o programa +Detalha Nota Fiscal (CCESE611)+ e excluídos os botões *Tipo*, *Fornecedor/Cliente*, *Período*, *Lista* e *Sair*. +*Itens Nota (CCESE612) | Detalha do Item da Nota Fiscal de Entrada (CCESE615)*+ - incluído o botão *Movimento Estoque* que apresenta o programa +Dados de Movimentação (CCESA622)+ para detalhar a movimentação de estoque do item da nota. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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+*Registro Histórico do Produto (CCESL401)+* - alterado para buscar a logomarca da empresa no programa +Cadastro de Empresa (CCAPL000)+, pois conforme as ações anteriores, o arquivo não fica gravado em um programa no sistema. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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+*Encerramento de Estoque - Manutenção de Transações (CCESA200G)*+ - alterado para apresentar uma mensagem de confirmação ao executar uma alteração no saldo em estoque. Será realizado um bloqueio quando esta alteração for realizada. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Classe Est. Movimento*+ - retirados os métodos de movimentação do estoque da classe. Para essas movimentações deve ser utilizada a API disponível métodos de movimentação do estoque da classe. Para essas movimentações deve ser utilizada a API disponível. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Parâmetros da Industrialização (CCGGB047)|Gera Seleção para Nota de Retorno de Industrialização (CCGGB147)* - programas alterados para considerar os novos padrões e adequações visando a industrialização. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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+*Configuração Produtor Parceiro/PJ (CCGGB000B)*+ - incluído o campo *Parâmetros não Controlados Prestação*, na +Aba PJ (CCGGB000BTAB2)+, que permite informar os parâmetros que não devem influenciar no saldo de controle da prestação de contas do produtor do tipo de controle PJ. |
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O que foi desenvolvido |
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*Módulo de Importação* - atualizado para suportar outros documentos de desembaraço. Para isto, foi alterada a numeração do documento de desembaraço para um número sequencial e alterado o nome dos campos de *DI* para *Desembaraço*. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Importação Siscomex* - implementado tratamento de controle para gerenciar a quantidade de vendas de exportação do produto importado sob o regime de _drawback_. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*{color:green}Novo!{color}* *Compara Valores de Frete (Calculado x Importado) (CCTRB172)* - programa desenvolvido para comparar os valores de frete Calculado x Importado do CTe, permitindo visualizar o comparativo por componente. *Conciliação de Conhecimentos (CCTRB160)* - incluídos os botões *Comp* e *Rec.*. O botão *Comp* apresenta o programa *Compara Valores de Frete (Calculado x Importado) (CCTRB172)*, que permite visualizar o detalhamento dos componentes que compõem o valor do frete, e o botão *Rec.* permite recalcular todas as notas com base na tabela de fretes. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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+*Aba Impostos (CCTRB000ATAB4)*+ - o nome desta aba foi alterado de *Crédito CT-e Item* para *Impostos*. Nela foi incluído o campo *Crédito ICMS Outra UF* para determinar a forma de utilização do crédito de CTe que possui valor de ICMS de outra UF e também foi alterado o campo *Calcular Crédito pelo Item da Nota de Venda* para que, quando estiver selecionado com a opção _Não_, os campos *CFOP Geradora de Crédito ICMS*, *CST Geradora de Crédito ICMS*, *CFOP Geradora de Crédito PIS/Cofins* e *CST Geradora de Crédito PIS/Cofins* permaneçam desabilitados. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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+*Cadastro de Fatura (CCTRB185)*+ - alterado para validar se a data de vencimento da fatura está dentro do período configurado no campo *Vencimento mínimo para liberação documento (dias)* do programa +Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000)+. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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+*Cadastro de Transportadora (CCAPL020)*+ - incluída coluna *CNPJ/CPF* no *F7* do campo *Código* para localizar e identificar empresas e filiais cadastradas com o mesmo nome. |
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Âncora | | RevisaoSSTparae | RevisaoSSTparae | Revisão SST para eSocial
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O que foi desenvolvido |
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+*Geração das Condições Ambientais do Trabalho (CCSSTA065)*+ - realizadas as seguintes alterações:
- alterado o campo *Início dos Eventos de Condição Ambiental (S-2240)* para informar o início do envio dos eventos S-2240 da empresa selecionada para o eSocial. Esta data será obtida pela configuração do evento S-2240 no programa +Configuração do Evento (CCRHOA000TAB2B)+, acessado pelo programa +Configurações do eSocial (CCRHOA000)+ via +Aba Configurações por Empregador (CCRHOA000TAB2)+ no botão *Configuração Eventos*;
- alterado o campo *Consultar Alterações Até* para informar a data no qual o sistema deve observar alterações feitas no sistema para sugestão de registros de condições ambientais;
- alterado o nome da coluna *Orientação* para *Comparação* para exibir a caracterização da sugestão, podendo ser _Início eSocial (S-2240)_, _Início (Admissão)_ e _Alteração nas Condições_;
- incluídos os botões *Consultar, Limpar, Verificar Inconsistências, Legenda* e *Sugestões Bloqueadas*;
- alterado o nome do botão *Gerar* para *Gerar Carga Eventos eSocial* para enviar as informações sugeridas que estão selecionadas com o _checkbox_ para o programa +Condições Ambientais do Trabalho por Funcionário (CCSSTA070)+ e gera em seguida o evento S-2240 a ser enviado para o eSocial, disponibilizando o mesmo no programa +Configurações de EPIs e Materiais (CCSSTA110)+. |
title | LEGISLAÇÃO |
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material do destinatário serão exibidas na coluna *Requisição Saída* durante a entrega no programa +Entrega e Devolução de EPIs e Materiais para Terceiros/Visitantes (CCSSTA156)+, indicando que a próxima entrega será vinculada a uma requisição independente.
*{color:green}Novo!{color}* +*Entrega e Devolução de EPIs e Materiais para Terceiros/Visitantes (CCSSTA156)*+ - programa desenvolvido para cadastrar as entregas e devoluções de EPIs e materiais para terceirizados e visitantes. Este programa não realiza entrega para funcionários próprios da empresa, sendo recomendado a utilização do programa +Entrega de EPIs e Materiais (CCSSTA150)+.
*{color:green}Novo!{color}* *+Aba Entregar (CCSSTA156TAB1)*+ - aba desenvolvida para gerenciar toda a entrega de EPIs e materiais para terceiros e visitantes da portaria, onde serão realizadas as entregas de itens com uma requisição vinculada ou apenas uma entrega simples para controle do RH/SST.
*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Devolver (CCSSTA156TAB2)*+ - aba desenvolvida para gerenciar toda a devolução de EPIs e materiais para terceiros e visitantes da portaria, onde serão realizadas as entregas de itens com uma requisição vinculada ou apenas uma entrega simples para controle do RH/SST.
*{color:green}Novo!{color}* +*Detalha Devolução de EPIs e Materiais para Terceiros (CCSSTA636)*+ - programa desenvolvido para visualizar o detalhamento das devoluções de EPIs e materiais para terceiros, bem como realizar a exclusão ou baixa da requisição dos materiais independentes. Os dados serão exibidos em ordem cronológica quando e quanto foi devolvido, entre outros detalhes.
*{color:green}Novo!{color}* +*Detalha Devolução de EPIs e Materiais para Visitantes (CCSSTA637)*+ - programa desenvolvido para visualizar o detalhamento das devoluções de EPIs e materiais para visitantes, bem como realizar a exclusão ou baixa da requisição dos materiais independentes. Os dados serão exibidos em ordem cronológica quando e quanto foi devolvido, entre outros detalhes. |
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É necessária a aquisição de treinamento. Por gentileza, contate a área de Serviços Externos da Consistem.
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O que foi desenvolvido |
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*Configuração do ICMS Diferenciado por UF/Ramo Atividade (CCFT126A)* - incluído+*Geração das Condições Ambientais do Trabalho (CCSSTA065)*+ - realizadas as seguintes alterações: - alterado o campo *Início dos Eventos de Condição Ambiental (S-2240)* para informar o início do envio dos eventos S-2240 da empresa selecionada para o eSocial. Esta data será obtida pela configuração do evento S-2240 no programa +Configuração do Evento (CCRHOA000TAB2B)+, acessado pelo programa +Configurações do eSocial (CCRHOA000)+ via +Aba Configurações por Empregador (CCRHOA000TAB2)+ no botão *Configuração Eventos*; - alterado o campo *BaseConsultar deAlterações Cálculo FCPAté* quepara permiteinformar selecionara entredata asno opçõesqual _Baseo Reduzida_sistema edeve _Baseobservar Normal_alterações parafeitas determinarno sesistema apara basesugestão dode FCPregistros seráde reduzida ou não em situações onde ocorre a emissão de nota fiscal com FCP do ICMS e há redução da base de cálculo do ICMS. |
condições ambientais;
- alterado o nome da coluna *Orientação* para *Comparação* para exibir a caracterização da sugestão, podendo ser _Início eSocial (S-2240)_, _Início (Admissão)_ e _Alteração nas Condições_;
- incluídos os botões *Consultar, Limpar, Verificar Inconsistências, Legenda* e *Sugestões Bloqueadas*;
- alterado o nome do botão *Gerar* para *Gerar Carga Eventos eSocial* para enviar as informações sugeridas que estão selecionadas com o _checkbox_ para o programa +Condições Ambientais do Trabalho por Funcionário (CCSSTA070)+ e gera em seguida o evento S-2240 a ser enviado para o eSocial, disponibilizando o mesmo no programa +Configurações de EPIs e Materiais (CCSSTA110)+. |
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Integração NFS-e Nacional
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*Configuração do ICMS dosDiferenciado Tributospor doUF/Ramo Documento Fiscal de Saída ao Consumidor (CCFTH130)* | *Manutenção da Tabela de Índice de Tributos IBPT (CCFTH141)* - implementada configuração para que seja gerada a seguinte mensagem automática no campo *Outras Informações* da NFS-e para clientes que são consumidores finais: "Valor Aproximado dos Tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ "VALOR" - ("PERCENTUAL" %) - *Fonte IBPT". |
Atividade (CCFT126A)* - incluído o campo *Base de Cálculo FCP* que permite selecionar entre as opções _Base Reduzida_ e _Base Normal_ para determinar se a base do FCP será reduzida ou não em situações onde ocorre a emissão de nota fiscal com FCP do ICMS e há redução da base de cálculo do ICMS. |
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+*AutorizaçãoConfiguração doda MDFNFS-e de forma síncrona*+(CCFSN001)* - alteradorealizada para que o Consistem ERP atenda a Nota Técnica 2024.001 e passe a autorizar o MDF-e na Sefaz de forma síncrona, pois a partir do dia 30/06/2024 a autorização do MDF-e de forma assíncrona não será mais aceita. |
alteração possibilitando a utilização do Sistema Nacional NFS-e. Para devida utilização, o município da empresa deverá estar conveniado e ativo ao Sistema Nacional. |
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+*Complementos NF-e (CCFTN012)*+ - incluído o campo *Gerar Tag Crédito Presumido* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se haverá a geração da tag _gCred_ no XML da NF-e. |
*Configuração dos Tributos do Documento Fiscal de Saída ao Consumidor (CCFTH130)* | *Manutenção da Tabela de Índice de Tributos IBPT (CCFTH141)* - implementada configuração para que seja gerada a seguinte mensagem automática no campo *Outras Informações* da NFS-e para clientes que são consumidores finais: "Valor Aproximado dos Tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ "VALOR" - ("PERCENTUAL" %) - *Fonte IBPT". |
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+*ConfiguraçãoAutorização de Agrupamento Seleções (CCFTH050)* - incluída a coluna *Excluir valor do total da nota*, na *Aba Tipos de Nota (CCFTH050TAB2)*, que permite informar _Sim_ ou _Não_ para determinar se o valor bonificado do total da nota será excluído. Ao gerar o agrupamento de seleções de pedidos, no programa *Agrupamento de Seleções de Pedido (CCPVB090)*, essa coluna será consultada. |
do MDF-e de forma síncrona*+ - alterado para que o Consistem ERP atenda a Nota Técnica 2024.001 e passe a autorizar o MDF-e na Sefaz de forma síncrona, pois a partir do dia 30/06/2024 a autorização do MDF-e de forma assíncrona não será mais aceita. |
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*{color:green}Novo!{color}* +*Pré-Validador do SPED Fiscal x DIME (CCINF065+*Complementos NF-e (CCFTN012)*+ - programaincluído desenvolvidoo paracampo possibilitar*Gerar aoTag usuárioCrédito aPresumido* importação de um arquivo do SPED Fiscal previamente gerado eque permite selecionar quais_Sim_ registrosou deseja_Não_ para odeterminar fiscose catarinensehaverá validar.a Ogeração sistemada estabelecetag comunicação_gCred_ com o fisco para realizar uma análise preliminar quanto ao cumprimento das regras de ajustes na apuração da Escrituração Fiscal Digital (EFD)no XML da NF-e. |
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*Cadastro daConfiguração Natureza de OperaçõesAgrupamento de ReceitasSeleções (CCINF434CCFTH050)* - incluída a coluna *Considera como DiretaExcluir valor do total da nota*, na Apuração da CPRB**Aba Tipos de Nota (CCFTH050TAB2)*, que permite exibirinformar _Sim_ ou _Não_ para considerar a exportação indireta como exportação direta determinar se o valor bonificado do total da nota será excluído. Ao gerar o agrupamento de seleções de pedidos, no programa *ApuraçãoAgrupamento de daSeleções Contribuiçãode Previdenciária sobre a Receita Bruta (CCEPA220)*Pedido (CCPVB090)*, essa coluna será consultada. |
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*Aba Dados Gerais (CCINF035ATAB1)* - inclusão dos campos *Replicar de Outras Empresas* e *Empresas* para permitir a replicação de ajustes por apuração a partir de ajustes gerados em outras empresas. A replicação será restrita a ajustes por apuração, ou seja, os ajustes por documento não poderão ser listados no arquivo do SPED Fiscal devido ausência do documento na empresa destinatária. |
*{color:green}Novo!{color}* +*Pré-Validador do SPED Fiscal x DIME (CCINF065)*+ - programa desenvolvido para possibilitar ao usuário a importação de um arquivo do SPED Fiscal previamente gerado e selecionar quais registros deseja para o fisco catarinense validar. O sistema estabelece comunicação com o fisco para realizar uma análise preliminar quanto ao cumprimento das regras de ajustes na apuração da Escrituração Fiscal Digital (EFD). |
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+*Aba Configurações Adicionais (CCINF210TAB3)*+*Cadastro da Natureza de Operações de Receitas (CCINF434)* - incluídoincluída ocoluna campo*Considera *Gravarcomo CampoDireta 11na doApuração Registroda H010CPRB* que permite selecionarexibir _Sim_ ou _Não_ para determinarconsiderar sea noexportação registroindireta _H010como -exportação Inventáriodireta do SPED Fiscal_ será gravado o campo *11 (Valor do item para efeitos do Imposto de Rendano programa *Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CCEPA220)*. |
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Replicação de ajustes por apuração
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+*Aba ProdutosDados Gerais (CCESU062TAB2CCINF035ATAB1)* |- inclusão Abados Produtoscampos (CCESU090TAB2)*+Replicar -de alteradoOutras oEmpresas* campoe *Alíquota PISEmpresas* para que o cálculo do pedido de compra seja modificado para estar em conformidade com a legislação _FEDERAL/IPI Despacho PGFN-ME nº 346/2020; RE nº 567.935_, que estipula que os valores de frete e seguro não devem mais ser considerados na base de cálculo do IPI. |
permitir a replicação de ajustes por apuração a partir de ajustes gerados em outras empresas. A replicação será restrita a ajustes por apuração, ou seja, os ajustes por documento não poderão ser listados no arquivo do SPED Fiscal devido ausência do documento na empresa destinatária. |
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+*ImportaçãoAba deConfigurações notasAdicionais fiscais (NF-eCCINF210TAB3)*:+ - incluídaincluído nao tagcampo *CRT* do emitente a opção _4=Simples Nacional - Microempreendedor Individual - MEI_, conforme nota técnica NT 2024.001. |
Gravar Campo 11 do Registro H010* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se no registro _H010 - Inventário do SPED Fiscal_ será gravado o campo *11 (Valor do item para efeitos do Imposto de Renda)*. |
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Para atender a Nota Técnica (NT) 04/2024 do eSocial Simplificado versão 1.2 foram realizadas melhorias no sistema:
*Cadastro de Solicitação de Empréstimo (CCRHE012A)* - incluída a opção _eConsignado_, no campo *Tipo de Empréstimo*, e incluídos os campos *Instituição Financeira (Bacen)* e *Número do Contrato eConsignado*. |
+*Aba Produtos (CCESU062TAB2) | Aba Produtos (CCESU090TAB2)*+ - alterado o campo *Alíquota PIS* para que o cálculo do pedido de compra seja modificado para estar em conformidade com a legislação _FEDERAL/IPI Despacho PGFN-ME nº 346/2020; RE nº 567.935_, que estipula que os valores de frete e seguro não devem mais ser considerados na base de cálculo do IPI. |
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+*Aba FPAS/Terceiros (CCRHB045TAB1)*+ - incluído o campo *% SENAR* que permite informar o percentual pago pela empresa destinado ao SENAR. |
Importação de notas fiscais (NF-e)*: incluída na tag *CRT* do emitente a opção _4=Simples Nacional - Microempreendedor Individual - MEI_, conforme nota técnica NT 2024.001. |
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+*Configurações do eSocial (CCRHOA000)*+ - realizados ajustes no campo *Simplificado* da +Aba Configurações por Empregador (CCRHOA000TAB2)+, para atender o leiaute da versão S-1.2 do e-Social (nota técnica S-1.2 Nº 03/2024) que prevê o novo evento _S-2221 - Exame Toxicológico do Motorista Profissional Empregado_. |
Para atender a Nota Técnica (NT) 04/2024 do eSocial Simplificado versão 1.2 foram realizadas melhorias no sistema:
*Cadastro de Solicitação de Empréstimo (CCRHE012A)* - incluída a opção _eConsignado_, no campo *Tipo de Empréstimo*, e incluídos os campos *Instituição Financeira (Bacen)* e *Número do Contrato eConsignado*. |
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+*Parâmetros da Declaração de Rendimentos (CCRHA134Aba FPAS/Terceiros (CCRHB045TAB1)*+ - incluídosincluído os campos: *o campo *Gera DIRF Empresa Sem Retenção IR% SENAR* que permite selecionarinformar _Sim_o oupercentual _Não_pago para determinar se deve ser gerada a DIRF, caso a empresa não tenha desconto de imposto de renda para nenhum funcionário. * *Tipo de Empresa para Emissão da DIRF* que permite selecionar o tipo de empresa que será considerado no momento da emissão da DIRF escolhendo entre as opções _CNPJ Matriz_ e _CNPJ Registrado_pela empresa destinado ao SENAR. |
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O que foi desenvolvido |
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+*ConfiguraçãoConfigurações de Rubricas Extras/Faltas por Sindicato - Apuração Ponto (CCRHP160) | Cadastro de Faixa para Pagamento Horas Extras por Sindicato - Fechamento Mensal (CCRHP165do eSocial (CCRHOA000)*+ - incluídasrealizados as opções _Extras interjornada_ e _Extras intrajornada_ ajustes no campo *Tipo Lançamento*. +*Importação e Apuração do Ponto (CCRHP055)*+ - alterado o campo *Processamento* para selecionar o tipo de processamento dos dados do arquivo para o módulo Ponto Eletrônico, tendo as opções _Importação_ e _Apuração_. *{color:green}Novo!{color}* +*Aba Ponto Eletrônico (CCRHB221TAB4)*+ - aba desenvolvida para efetuar configurações por sindicado, para tratamento no sistema de Ponto Eletrônico de pagamento de horas extras interjornada e extras intrajornada. |
title | O QUE VEM POR AÍ: PRÓXIMAS FUNCIONALIDADES DESTA VERSÃO |
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Simplificado* da +Aba Configurações por Empregador (CCRHOA000TAB2)+, para atender o leiaute da versão S-1.2 do e-Social (nota técnica S-1.2 Nº 03/2024) que prevê o novo evento _S-2221 - Exame Toxicológico do Motorista Profissional Empregado_. |
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O que estamos desenvolvendofoi desenvolvido |
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+*PagamentoParâmetros da conformeDeclaração definiçãode doRendimentos cliente(CCRHA134)*+ - em implementação para geração de pagamentos de acordo com a programação de recebimento do cliente. |
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O que estamos desenvolvendo |
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*Separação de Romaneio (CCPVP105)* - implementado para melhorar o funcionamento do processo, visando evitar situações que parem o processamento. |
incluídos os campos:
* *Gera DIRF Empresa Sem Retenção IR* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se deve ser gerada a DIRF, caso a empresa não tenha desconto de imposto de renda para nenhum funcionário.
* *Tipo de Empresa para Emissão da DIRF* que permite selecionar o tipo de empresa que será considerado no momento da emissão da DIRF escolhendo entre as opções _CNPJ Matriz_ e _CNPJ Registrado_. |
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O que estamos desenvolvendofoi desenvolvido |
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*Seleção Especial sem Itens para Faturamento (CCPV040)* - implementação realizada para que seja possível informar a ANP, mesmo sem itens disponíveis no momento do faturamento. |
+*Configuração de Rubricas Extras/Faltas por Sindicato - Apuração Ponto (CCRHP160) | Cadastro de Faixa para Pagamento Horas Extras por Sindicato - Fechamento Mensal (CCRHP165)*+ - incluídas as opções _Extras interjornada_ e _Extras intrajornada_ no campo *Tipo Lançamento*.
+*Importação e Apuração do Ponto (CCRHP055)*+ - alterado o campo *Processamento* para selecionar o tipo de processamento dos dados do arquivo para o módulo Ponto Eletrônico, tendo as opções _Importação_ e _Apuração_.
*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Ponto Eletrônico (CCRHB221TAB4)*+ - aba desenvolvida para efetuar configurações por sindicado, para tratamento no sistema de Ponto Eletrônico de pagamento de horas extras interjornada e extras intrajornada. |
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XML das notas de serviço emitidas no Consistem
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O que estamos desenvolvendo |
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*AtorPagamento conforme interessadodefinição nado NF-ecliente* - em implementação depara tratamentogeração nade NF-epagamentos de acordo com NTa 2020.007programação Eventode Atorrecebimento Interessado na NF-e / Transportador - Emissão de Notado cliente. |
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O que estamos desenvolvendo |
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*ConsultaAtor deinteressado Análise Fiscal (CCFTH700)na NF-e* - implementação parade revisãotratamento dena colunasNF-e de acordo com o tipo NT 2020.007 Evento Ator Interessado na NF-e / Transportador - Emissão de consulta filtradoNota. |
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O que estamos desenvolvendo |
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*Entidade Fornecedor* - implementação de tratamento do cadastro de fornecedor na emissão da nota de devolução de venda. |
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O que estamos desenvolvendo |
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*Eventos societários da empresa* - em implementação, o tratamento dos eventos societários da empresa permitindo que o contador possa informar um evento societário de abertura/fechamento, cisão, fusão e incorporação. |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*Importação de Lançamento dos Arquivos Texto (CCCTI005)* - em implementação para que seja possível importar mais de um arquivo por período. |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*Apuração de PIS/Cofins (CCEPA130)* - implementado para permitir efetuar a geração automática de ajustes de devolução de venda na apuração de PIS/Cofins. |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*Apuração de Custos* - em implementação, regras de componentes de mensagens durante a geração de erros na simulação de custos. |
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O que estamos desenvolvendo |
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*Encerramento do Estoque (CCESA200)* - em implementação as novas regras de valorização de estoques pela RIR/99. |
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O que estamos desenvolvendo |
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*Novo processo de recebimento de nota* - em implementação o novo processo de recebimento de nota de entrada. |
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O que estamos desenvolvendo |
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*Contagens do inventário* - em implementação o tratamento para parametrizar a contagem do inventário que deverá ser obrigatória. |
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O que estamos desenvolvendo |
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*Movimentação de Estoque (CCESA020)* - em implementação para que possam ser relacionados os lançamentos de estoque e que haja obrigatoriedade caso seja do tipo _Estorno de Consumo_. |
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O que estamos desenvolvendo |
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*Processo de importação financeira* - em implementação a gestão do processo de importação referente a parte financeira. |
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O que estamos desenvolvendo |
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Em implementação a integração via API para pagamentos com o banco Bradesco. |
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O que estamos desenvolvendo |
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Em implementação a integração com API do Sicoob para pagamento escritural, pois atualmente o processo é realizado via arquivo. |
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O que estamos desenvolvendo |
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*Cadastro de Registro Não Conformidade (CCGQNC010A)* - inclusão das opções _Pedido de venda_ e _Nota fiscal_ no campo *Cliente*, e as opções _Pedido de compra_ e _Nota fiscal_ no campo *Fornecedor*. Também foi atualizado para permitir selecionar no campo *Origem* as opções _Interno_ ou _Externo_. *Acompanhamento de RAC/RAP (CCGQNC020)* - em implementação para enviar RNC ao cliente ou fornecedor conforme estiver selecionado na capa da RNC via e-mail. Assim como, enviar _link_ de visualização única, no qual seja possível digitar as informações e retornar ao emitente, integrando no ERP Consistem. *Inspeções - Baixa (CCGQLI035)* - em implementação para gerar ao *Fornecedor* _2 - Não Conformidade_ se esta opção for selecionada, irá habilitar na mesma tela a opção para o programa *Registro de Não Conformidade (CCGQNC010)*. Dessa forma, será possível registrar a RNC diretamente pelo processo de baixa da inspeção, sempre que houver ?não conformidade? mantendo o vinculo inspeção x RNC. Se a RNC for registrada por meio de uma inspeção, o número/link deve ser salvo na mesma para facilitar a consulta. |
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+*Estudo de Causas/Definições de Ações (CCGQNC100)*+ - implementada metodologia 5W2H e 5 Porquês. Também será revisado o leiaute da RAC/RAP, NC de Impressão e E-mail. |
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*Controle de qualidade do prestador de serviço*: em implementação de controle para verificação da qualidade do prestador de serviço. |
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*Inventário de Malha Crua por Item/Grupo (CCTTGA200)* - em implementação para alterar a situação das etiquetas quando a natureza é controlada por WMS. |
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*PPCP Tecelagem* - implementação possibilitará a integração entre empresas do ramo têxtil automatizando a troca de notas e ordens. Além disso, irá gerar automaticamente os beneficiamentos de engenharia para processos externos, facilitando a replicação de ordens de tecelagem e partidas para beneficiamento e tecelagem, sendo possível criar controles para faturamento, retorno e cobrança de industrialização de serviços de tecelagem e beneficiamento entre as empresas, considerando desmembramentos, retrabalhos e alterações das ordens durante o processo produtivo. |
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*Itens Substitutos/Contratipos* - implementação para avaliar a necessidade de malhas considerando os produtos substitutos ou contratipos no planejamento. Isso permitirá a validação da qualidade durante a conferência das etiquetas, seja da produção ou da ordem de tecelagem, facilitando a identificação de etiquetas para insumos alternativos. |
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*PPCP - Tecelagem* - inclusão de nova tela para reservar as etiquetas que devem ser utilizadas no fechamento da partida. Com isso, será possível reservar as etiquetas de insumos durante a geração que serão vinculadas à conferência no fechamento. |
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*Planejamento e Programação da Produção Têxtil (CCTTGP250)* - implementação para possibilitar o direcionamento de fios, malha crua e malha tinto, de modo que no planejamento têxtil, na produção e no romaneio/faturamento, seja possível ter o controle sobre quais insumos podem ou devem ser utilizados para produção e venda de determinado artigo. |
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*Consulta por Partida (CCTTP605)* - implementação na cor da fonte da coluna *Produto* para melhorar a visibilidade. |
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*Apontamento Tempo Real - Resumido (CCTTGT256)* - implementação do controle de peça e peso da partida no apontamento de fase, conforme configuração no cadastro do processo de tinturaria. |
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*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Prioridade (CCTGAT010A)* - programa desenvolvido para permitir cadastrar informações gerais sobre a prioridade a ser usada no módulo *PPCP Tecelagem* e *PPCP Tinturaria/Estamparia*. *Aba Sequenciamento (CCTTGPS290TAB2)* - implementação na coluna Prioridade/Descrição Prioridade que irá exibir as cores de fundo e fonte cadastradas no programa *Tabela de Prioridades para o Têxtil (CCTGAT010)* . (CCTTGPS290TAB2)* - implementação na coluna Prioridade/Descrição Prioridade que irá exibir as cores de fundo e fonte cadastradas no programa *Tabela de Prioridades para o Têxtil (CCTGAT010)* . |
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*Planejamento Têxtil - Programação de Beneficiamento (CCTTGP260)* - implementação de uma nova funcionalidade que possibilita a visualização dos motivos e observações relacionados à reprogramação de pedidos na partida do planejamento de produção, permitindo assim a identificação dos pedidos com reprogramação.
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*Motivo do Reprocesso (CCTTGT085)* - programa implementado para possibilitar a visualização da causa do reprocessamento quando o processo de origem for classificado como reprocesso. |
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*Sequenciamento do Beneficiamento (CCTTGPS290)* - implementação que irá integrar receita de lavação com _Infotint_ para gerar ordem independente dentro do Consistem. |
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*Planejamento Têxtil - Programação de Beneficiamento (CCTTGP260)* - implementação de uma nova funcionalidade que possibilita a visualização dos motivos e observações relacionados à reprogramação de pedidos na partida do planejamento de produção, permitindo assim a identificação dos pedidos com reprogramação. |
IMPORTANTE : FIQUE SABENDO
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