Histórico da Página

*Cadastro de Cidade (CCAPL005)* - programa padronizado para os novos componentes.

*Informações complementares via API de clientes* - desenvolvido endpoint para buscar a informação do campo "Equiparado" da tela de "Informações Complementares" do "Cadastro de Cliente".

*API de cadastro de clientes* - realizada implementação para verificação da data de nascimento dos dados de compra e whatsapp/telefone dos dados de cobrança.

*CNAE do Cliente (CCCDB006D)* - realizar alteração para alterar o CNAE/CNES do cliente para identificar a atividade principal conforme Instrução Normativa RFB nº 1.863 de 27 de dezembro de 2018.

Contexto:
Para automação de pedidos com o Sales force para a Bold. A Salesforce só envia o número do pedido deles depois.
Preciso uma tarefa para incluir a propriedade "pedidoAutomacao" na
regra CCPVRG012,  na opção de atualizar pedido.Será feito na versão 6.13
 
Objetivo:
Incluir a possibilidade de envio do pedidoAutomação para recebimento na API de Pedidos
 
OBS Katiani:
Realizado pelo Alexandre Eggert na versão 6.13.
analise: 0,5h
programação: 1h

Estimativa:
Analise -> 0.5
Programação -> 1h
Testes -> 0.5
Documentação -> 0.5
total -> 2.5

Contexto:
A Api atual de pedidos não considera o valor antecipado. Este tratamento já tem no produto padrão via programa.
Tem que incluir o campo valorAntecipado na API de pedidos (PUT) e (GET)
Cliente: Flexível
horas de programação: 4h
Ojetivo:
Implementar na API de Pedidos (Get e Put) o tratamento para o valor antecipado

Será realizado pela Customax

OBS Katiani:
Se for repassado pela API a condição 95, que é antecipação e a empresa utilize a configuração parcelada, não permita que o pedido seja inserido, devido a que pelo legado, nesse cenário teria que ter duplicata Z, o que nesse momento, vai ficar de fora do projeto.
Fazer algo nesse sentido:
<pre>
if ($piece(PVPD,Z,3)=95)&&($piece(FTCC,Z,88)=1) quit $$$ERROR(10000,"Não é possível cadastrar pedido com antecipação parcelada via API!")
</pre>
Pois aí dessa forma, não deixamos que tenha um pedido com "problema de base" que deveria ter a duplicata Z porém não tem.

analise: 0,5
programação:4h

Estimativa:
Analise -> 0.5
Programação -> 4h
Testes -> 1.5
total ->  6h

Contexto:
Para treinamento do parceiro novo. 

Objetivo:
Padronizar programas do módulo de Carteira de Pedidos para novos componentes 

Seguem programas a verificar:
CCPV413.mac
CCPV555.mac
CCPV556.mac
CCPV810.mac
CCPV810RG.mac
CCPV811.mac
CCPV820.mac
CCPV855.mac
CCPV855RG.mac
CCPV856.mac
CCPV865.mac


OBS Katiani:
analise: 0,5
programação: 4h

Estimativa:
Analise -> 0.5
Programação -> 4h
Testes -> 1.5
Documentação -> 1h
total -> 7h

*API de pedidos/itens do pedido* - realizada melhoria na API de pedidos/itens do pedido para disponibilizar mais campos.

*Consulta de Pedidos (CCPV700) | Consulta Unificada de Pedidos (CCPV716)* - realizada alteração para incluir a informação da semana de produção conforme o planejamento da confecção.

*Integração Consistem API x Mercos* - realizada implementação entre Consistem API x Mercos para força de vendas.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração Colunas Layout Pedido (CCPVH002)* - programa desenvolvido para configurar novos dados no layout de pedido de venda.

*Separação do Romaneio (CCPVP105)* - alterado para incluir o número do romaneio em formato de código de barras no relatório do romaneio permitindo sua leitura pelo coletor.

*Cancelamento de Itens de Pedidos (por Produto) (CCPV277)* - programa desenvolvido para possibilitar o cancelamento em massa de um determinado item em mais de um pedido.

*{color:green}Novo!{color}* *Novos programas desenvolvidos:*
"Etapas para Orçamento" (CCPVE112)
"Consulta de Etapas por Orçamento" (CCTELOR650)
"Configuração Etapas do Pedido" (CCPVE000)
"Cadastro de Fluxo de Etapas de Pedidos" (CCPVE140)

*Cadastro de Etapas do Pedido (CCPVE110)* - realizadas as seguintes alterações:
incluída nova aba "Email" com nova opção "Enviar Email para Cliente" para que, quando algum pedido
 for para essa etapa, seja enviado um email para o cliente.
incluída nova aba "Prazo da Etapa" com campos para selecionar o controle de prazo limite por etapa, controle em horas ou em dias.
não permitir excluir a etapa, caso a mesma esteja em algum pedido.

*Cadastro de Etapas do Usuário (CCPVE115)* - incluído o campo "Notificar Usuário" para notificar o usuário quando algum pedido for enviado para essa etapa.

*Seleção de Pedido para Faturamento de Malharia (CCPVM030)* - realizada alteração para não permitir selecionar pedido que esteja em etapa bloqueada para faturamento.

*Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600)* - realizadas as seguintes alterações:
- campo "Cliente" alterado para multisseleção e incluída coluna "Prazo" onde será exibida as opções "Atrasado" e "No prazo" por meio de cores.
- enviar notificação para o usuário, caso esteja configurado pela central de notificação.

*Liberação de Pedidos Bloqueados pela Análise Comercial (CCPVG720) | Consulta e Liberação de Pedidos Bloqueados (CCCCC720)* - automatizada a troca de etapas conforme configuração, permitindo a movimentação de uma etapa para outra.

Contexto:
Por solicitação da Fakini implementar a integração com a Almode - sistema de PDV.
 
Objetivo:
Implementar integração com a Almode - sistema de PDV usando a API Consistem
 
OBS Katiani:
Escopo:
1- Duplicação das Rotinas CILMPV* para CC
2- Colocar no integrador %CSINTEGRACAO010 

Horas Analise: 02 / Horas programação 40
 
Obs. Cliente fakini irá financiar o projeto (Chamado 305983 Orçamento 36111)

Estimativa:
Analise -> 2h
Programação -> 40h
Testes -> 14h
Documentação ->  8
total -> 64h

Contexto:
Hoje o sistema Consistem não tem integração com a Maquininha do Cartão de Crédito. Porém para as vendas é necessário.
 
Objetivo:
Implementar a integração da Maquininha do Cartão de Crédito- Parte 2
Nesta parte será liberado:
- A integração com a Maquina de cartão de crédito

Estimativa:
  Analise -> 10 horas
  Programação -> 110 horas
 Testes -> 55 hora             
 Documentação -> 38 horas
  Total -> 213 horas

 Necessita gravar vídeo para repasse ao squad: Não
 Clientes da área atendidos: 25% 50% 75% 100%
 Tipo: Nova funcionalidade
 Usabilidade: Não interfere
 Cliente solicitantes: Pitbull/BOLD
 Manutenibilidade: Não interfere
---------------
Estimativa:
Analise  10 h 
Programação 110 h 
Testes  38,5
Documentação 22 h 
total   180,5
-----------

Nova Implementação a ser feita na tarefa:

Possibilitar que nos Dados de Pagamento (CCCCP100) seja possível efetuar o pagamento com um crédito que o cliente possui (créditos a identificar).

Programação -> 40 horas

Contexto:
Descontinuado na versão 6.14 a rotina CCFT727 deve ser utilizada a rotina CCFT700 que irá ser refatorada e adicionado os novos campos. 

Na versão 6.15 será retirada a rotina CCFT727.

Objetivo:
Inativar a "Consulta Valores de Faturamento do Período" (CCFT727), será substituído pelo "Consulta de Faturado no Período" (CCFT700) a partir da versão 7.0.

Estimativa:
Analise / Programação -> 1 hora
Testes -> 1 hora
Documentação -> 1 hora
Total -> 3 horas

*Entrada de Nota Fiscal de Devolução (CCFTD050)* - implementado para que, ao referenciar uma nota fiscal no processo de devolução, seja considerada a comissão do representante que está informada no item da nota fiscal referenciada.

*Refatoração da API de nota fiscal de saída* - realizada alteração da API de notas fiscais de saída para correção da geração de duplicatas.

*Controle para conferência e separação de peças para transporte e faturamento* - realizada implementação para o controle de conferência e separação de peças para transporte e faturamento contemplando etiquetas no WMS, geração de romaneio de pedidos com caixas e geração e conferência de lista de transportes de notas fiscais.

*Envio do PDF da carta de correção* - realizada implementação no envio da carta de correção para que o mesmo ocorra de forma automática, em pdf, para o email do cliente.

*Cadastro do Rateio de Conta Contábil/Centro de Custo (CCCT065)* - realizada implementação para que seja possível replicar por empresa as informações do rateio de centro de custo.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro do Rateio de Conta Contábil/Centro de Custo - Centralizadas (CCCT065B)* - programa desenvolvido para realizar o cadastro do rateio de contas contábeis e centros de custos que serão centralizados.

Contexto:
Hoje o sistema não permite excluir uma conta contábil não utilizada.
Verificar e alterar o sistema para que permita alterar/exclui a configuração de uma conta contábil que não teve movimento algum, e foi por equívoco, configurada incorretamente pelo cliente ou outro motivo.
Nesse casos é excluído para o cliente via base, tendo em vista que a conta realmente não possui movimento. Porém, o sistema deveria permitir alteração quando a mesma não possui lançamentos, não foi utilizada ainda.

Objetivo:
Implementar a possibilidade de excluir uma conta contábil não utilizada e uma conta contábil de um plano de contas
Deve ser realizado validação em todos os locais onde a conta contábil pode ser inserida.

OBS Katiani:
<pre>
Implementar duas regras para validar as globais abaixo. Se a conta tiver em uma destas globais então NÃO PODE SER EXCLUÍDA.

1) Implementar uma regra na CCCT015RG com para validar a exclusão da conta na CCCT015. Implementar a regra e chamar ela no botão excluir da CCCT015.
Validações para aplicar na CCCT015, verificar se a conta existe em:
- 

Contexto:
Hoje na rotina CCATI140 - Transferência de Controle Patrimonial não permite selecionar quais itens de origem deveria ser transferido na pesquisa de itens, nem sempre todos os itens a serem transferidos deverá ser para um mesmo item de destino, precisando ser informado item a item em qualquer um dos tipos de transferência nestes casos, se tivesse uma caixa para marcar itens específicos para a transferência sem a necessidade de digitar manualmente é bem melhor e mais rápido.

Objetivo:
Implementar na Transferência de Item Patrimonial-CCATI140 a possibilidade de selecionar os itens com checkbox ao inves de informar um a um  
-----------------

*Objetivo:*
Implementar na "Transferência de Item Patrimonial" (CCATI140) no tipo "De Vários Para Um" nova tela que possibilita selecionar os itens a serem transferidos no checkbox.

*Escopo:* 
1. Criar nova tela "Transferência de Item Patrimonial - De Vários Para Um" (CCATI140C)

1.1. Campos da tela:
* Data da Transferência
* Empresa Origem
* Conta de Origem

1.1.1. Regras dos campos:
* Empresa origem:
- Incluir F7;
- Verificar se a empresa existe: $$VerEmpresa

Contexto:
É possível, de forma automática, gerar um contas a pagar referente ao DIFAL que é gerado através da rotina CCEPI202?
Solicitante: João Antônio (Logística)
O sistema criar o contas a pagar desse imposto (DIFAL) já na emissão da nota fiscal, visto que a guia paga do imposto deve ser enviada juntamente com a nota fiscal para entrega.
Avaliar para já gerar o financeiro quando fizer a nota fiscal.

Objetivo:
Implementar para gerar contas a pagar do DIFAL automaticamente ao gerar o arquivo GNRE

OBS: Necessário para a Supermed tb.
Motivo: obrigação da empresa - difal
Não para recolhimento de GNRE para o destinatário.
Hoje já gero um arquivo das notas para importar dentro do serviço/portal para gerar GNRE.
O cliente tem que colocar uma a uma a guia no contas a pagar e ainda agendar o pagamento.
Verificar se tem como obter as GNRE geradas por arquivo para gerar o contas a pagar e montar um borderô para enviar ao banco.
Outra opção seria avaliar a leitura do código de barras do documento da GNRE para gerar o compromisso no contas a pagar.

-------Informações do Movidesk-------
                  Ticket: 374503.
                  Aberto por: Euzebio Henrique Alves.
                  Solicitante(s): GO-Grupo MPL » Euzebio Henrique Alves.
-------Informações do Movidesk-------
Olá!
 
É possível, de forma automática, gerar um contas a pagar referente ao DIFAL que é gerado através da rotina CCEPI202?
 
Solicitante: João Antônio (Logística)
 
Atenciosamente,
Euzebio Alves

OBS:
O sistema criar o contas a pagar desse imposto (DIFAL) já na emissão da nota fiscal, visto que a guia paga do imposto deve ser enviada juntamente com a nota fiscal para entrega.
Avaliar para já gerar o financeiro quando fizer a nota fiscal.

Contexto:
Conforme aviso, no site da GNRE UF SP Programa emissão GNRE Validade até 30/09/2022 - ATENÇÃO! Este aplicativo será descontinuado em breve. 
Faça seu recolhimento preferencialmente via DARE. 
- O que deve ser implementado? Adequar o sistema para geração do arquivo GNRE da UF: SP, conforme leiaute da GNRE Nacional 
- Qual legislação? Convênio ICMS nº 235/2021 - cláusula terceira, § 2º
- Data em que entra em vigência? 01/10/2022

- Clientes solicitante CONFECCOES WILLIAN LTDA

- Impacto para usuário: A GNRE pode ser preenchida manualmente emitida pelo portal da fazenda SP segue:
Portal Fazenda SP - [[https://www4.fazenda.sp.gov.br/DareICMS/DareLote]]

OBS.:
Até 30/09/2022, a guia pode ser feita via programa próprio da fazenda SP, com arquivo no formato txt, através de aplicativo.
A partir de 01/10/2022, o arquivo passa ser no formato XML, que será exportado para no portal da fazenda SP
DareICMS/GnreLote XML [[https://www4.fazenda.sp.gov.br/DareICMS/GnreLote]]

Objetivo:
Adequar o sistema para geração do arquivo GNRE da UF: SP conforme leiaute da GNRE Nacional 

-------Informações do Movidesk-------
                  Ticket: 407414.
                  Aberto por: DES-Padrao2.
                  Solicitante(s): CC-Consistem » Cintia Parodes Corrêa.
-------Informações do Movidesk-------
 Conforme aviso, no site da GNRE UF SP Programa emissão GNRE Validade até 30/09/2022 - ATENÇÃO! Este aplicativo será descontinuado em breve. Faça seu recolhimento preferencialmente via DARE. O que deve ser implementado? Adequar o sistema para geração do arquivo GNRE da UF: SP, conforme leiaute da GNRE Nacional Data em que entra em vigência? 01/10/2022 https://www4.fazenda.sp.gov.br/DareICMS/GnreLote Ver anexo: - Códigos GNRE UF SP - GNRE UF SP 

*{color:green}Novo!{color}* *Demonstrativo dos Valores Devidos aos Fundos Por Benefício Fiscal (CCEPM350) | Cadastro Demonstrativo dos Valores Devidos aos Fundos Por Benefício Fiscal (CCEPM350A) | Demonstrativo da Apuração de Valores Devidos de Fundos ou Saldo Credor (CCEPM355)* - programas desenvolvidos para considerar o novo leiaute da DIME conforme portaria SEF 314.

*Cadastro de Ajuste de Apuração por Situação (CCINF170)* - realizada alteração para gerar o arquivo com a alíquota 0,01 conforme CAT 66 do registro C197 do SPED Fiscal.

*Geração automática dos registro C197* - realizar implementação para permitir gerar ajustes de ICMS que atendam a Portaria CAT 54/2020.

*Cadastro de Formas de Distribuição (CCCAB030)* - incluída nova opção "11-"Eficiência Ponderada (Horas Produtivas)" no campo "Tipo".

*Cadastro da Tabela de Distribuição de CC de Apoio (CCCAD015)* - realizada alteração para considerar a opção "11-"Eficiência Ponderada (Horas Produtivas)" informada no campo "Forma de Distribuição".

*Distribuição Base Fixa (CCCAD016)* - realizada alteração para considerar a opção "11-"Eficiência Ponderada (Horas Produtivas)", do campo "Forma de Distribuição", para exibir a coluna "Centro de Custo Recebedor".

*Consulta de Valores Distribuídos por CC de Apoio (CCTAD670)* - incluído novo botão "Detalha Percentuais" que será exibido quando a opção "11-"Eficiência Ponderada (Horas Produtivas)" for informada no campo "Forma de Distribuição".

*Consulta de Valores Distribuídos por CC de Apoio - Percentuais de Distribuição (CCTAD671)* - programa desenvolvido para consultar os valores distribuídos por conta corrente de apoio e percentuais de distribuição.

*Geração do Cálculo de Custo Industrial (CCCAC005)* - realizada alteração para considerar o valor dos semiacabados pelo seu custo médio.

*Painel de Apuração de Custos (CCCAC200)* - realizada alteração para considerar o valor dos semiacabados pelo seu custo contábil real.

*Consulta de Preço de Vendas - Tecelagem (CCTPM660) | Formação do Preço de Venda da Malha (CCTPT890) | Consulta do Preço de Venda do Tingimento (CCTPT710)* - realizada alteração para alterar o cálculo do preço de venda para considerar os valores adicionais como o cálculo de frete por kg.

*API para movimentação de estoque e requisições*  - implementadas APIs para realizar a movimentação de estoque e para gerar/baixar e consultar requisições independentes.

Contexto:
Para integração com Multiplier a Elian necessita de implementação na API.
 
Objetivo:
Implementar novo campo para variantes na API de Produtos variantes (Conforme a rotina CCTGEA606)
 
Escopo:
2.1 Implementação na API de Produtos.
2.1.1 Implementação de novo campo para variantes na API de Produtos variantes (Conforme a rotina CCTGEA606)
 
Chamado 305258 - Orçamento 35628
 
OBS Katiani:
prazo 29/09
analise: 0,5
programação: 5h

Estimativa:
Programação -> 5 horas
Testes -> 2 horas
Total -> 7 horas

-------Informações do Movidesk-------
                  Ticket: 347038.
                  Aberto por: Katiani Cordeiro Jantsch.
                  Solicitante(s): CC-Consistem » Katiani Cordeiro Jantsch.
-------Informações do Movidesk-------
Objetivo:
Criar regras para otimizar o cadastro de NCM nos itens.
Permitir atualização da tabela de NCM conforme tabela TIPI;
Criar regra para sugestão automática de NCM.

----- Informações

    Chamado (Gercon): 301382 Orçamento: 33209
    Criar regras para otimizar o cadastro de NCM nos itens.
    Desenvolvimento Técnico:
    - Criar regras para otimizar o cadastro de NCM nos itens.
    - Permitir atualização da tabela de NCM conforme tabela TIPI;
    - Criar regra para sugestão automática de NCM.
      - Pendente retorno da Farbe com os parâmetros para automação.
    Tempo: 160 Horas
    Entrega: 27 de Agosto
    Programador: João Shimitz

*Estimativa*
Programação -> 160 horas
Testes -> 80 horas
Documentação -> 56 horas
Total -> 296 horas

Contexto:
Conforme solicitado pelo cliente Colcci
 
Objetivo:
Refatorar a Geração de Itens Complementares-CCCGI024
 
 
OBS Katiani:
analise: 0,5h
programação: 1h
Será realizado pela Customax.
Encaminhar tarefa de desenvolvimento para o Dhiego Santos da Customax.

Estimativa:
Analise -> 0.5
Programação -> 1h
Testes -> 0.5
Documentação -> 0.5
total -> 2.5

Contexto:
Verificado que no caso de não buscar o cenário de ICMS acontece porque tem redução na base de calculo. O problema é que considera como base de ICMS apenas o que foi tributado no XML, e nesse caso como é sem credito, fica 100% da base em outras. Se fosse como credito teria um valor em tributado e o restante em Outras.
Para esta situação, para compor a base de ICMS, deveria pegar a base tributada + a base reduzida e colocar total em base outras

Objetivo:
Implementar a possibilidade de utilizar cenário para notas que possuem redução de base de cálculo no ICMS.

*Retirado do Portfolio #128553*
Conforme analista Diego, é necessário verificar se deve ser priorizado para alguma versão. 

Contexto:
Seria para melhorar a performance de atualização dos itens filhos quando for necessário alterar apenas alguns dos itens filhos e não todos. 
Por exemplo, quando altero a descrição da cor, não tem necessidade de atualizar todos os itens filhos, mas sim somente os que são da cor alterada.
Este processo de atualizar os itens filhos é bem lenta, e há pontos já chamando em segundo plano, mas esta alteração seria interessante.
 
Se for possível, podemos fazer a partir da 7.0, e eu posso estar implementando.
 
Isto já foi conversado entre o Cleiton e eu a algum tempo atrás.
 
Objetivo:
Revisar a performance de atualização dos itens filhos quando for necessário alterar apenas alguns dos itens filhos e não todos. 
---------------------
*Objetivo:*
Melhorar a performance de atualização dos itens filhos, quando for necessário alterar apenas alguns dos itens.
Isso ajudará na performance de atualização de itens na alteração de uma cor (CCTTG040), por exemplo, onde será possível atualizar somente o item filho que 
possui esta cor e não todos.

*Escopo:* 
Na regra GeraItensFilhos

*API de movimentação de estoque* - implementada API de movimentação de estoque com filtro de documento.

*Tabela de Frete por Componente (CCTRB260)* - alterado para permitir o cadastro de frete lotação por tipo de veículo.

*Tabulação com vínculo de lançamento bidirecional* - realizar alteração para vincular a tabulação com vínculo de lançamento bidirecional entre empresas, vinculando o custo da mercadoria no ato da entrada com o valor do custo médio da matriz.

*Consulta de Posição de Estoque por Natureza (CCESA634)* - realizada alteração para considerar o valor de entrada e saída das movimentações de estoque.

Contexto:
Tarefa para fazer retrofit 6.14
 
Objetivo:
Alterar o processo de devolução do beneficiamento de arroz
 
Relacionada a tarefa
http://projetos.consistem.com.br/issues/146333

OBS Katiani:
analise: 0,5 h
programação: 8h
*Benefícios Esperados:*

Estimativa:
Programação -> 8 horas
Testes -> 3 horas
Documentação -> 2 horas
Total -> 13 horas

*DANFE/NF-e entrada de importação para tratar o valor AFRMM* - realizada implementação para personalizar a formação da base de cálculo do ICMS, configurando despesas na composição da base do ICMS para auxiliar na visualização das despesas aduaneiras e acessórias.

Contexto:
Atualmente possuímos uma regra padrão de consulta ao Ct-e "ValidarChaveCTeSEFAZ

*Importação Automática de CT-e (CCTRB240)* - programa alterado para tratar aproveitamento de impostos de CTe do Simples Nacional.

*Conciliação Bancária (CCAFBC010)* - incluído novo botão para acessar o programa "Lançamento de Documento Bancário (Não Configurável)" (CCAFC060) para realizar os lançamentos dos documentos bancários não configuráveis no módulo de Administração Financeira.

Contexto: 
O cadastro tem que ter mais informações (instituições financeiras, conta, cnpj, cpf) e a liberação ser por uma aplicação protegida pela %CSWMEN170 para liberar para poder utilizar a chave. 

Objetivo: 
Implementar liberação para cadastro de chave PIX do Fornecedor apenas para usuário configurado 

Contexto:
Atualmente temos que dar baixa nas comissões.A baixa de comissões hoje não é integrada. ISto gera retrabalho no contas a pagar. Tem que controlar no módulo de comissões, e depois fazer um lançamento manual na Adm. Financeira também.

Objetivo:
Implementar para comissões gerar o contas a pagar de forma integrada - Baixa nas comissões

Vide #59718 #28298 #129016 #77898 #49948 #18165

Referente #77898 - Analise do Analista Marcelo. 
Posso criar um parâmetro no cadastro do representante que me diz se ele tem nf ou não, se tiver ao fechar a comissão só gero
projeção, senão gero contas a pagar . No caso da projeção eu mato quando chegar a nota. Com isso eu não deixo de gerar meu fluxo de caixa e matamos dois coelhos com uma cajadada só. 

*Contabilização Mensal da Variação Cambial (CCFFB920)* - realizada alteração para estornar uma variação que tenha sido realizada de forma incorreta/indevida para realizar os fechamentos contábeis de forma correta.

*Baixa de Título por Cliente (CCCC220)* - realizada alteração que permite selecionar títulos de vários clientes e exibi-los no grid.

*Geração de QR Code em uma venda* - realizada implementação para que seja permitido emitir junto com uma venda, uma nota fiscal de um QR Code e as possíveis formas de pagamento.

Contexto:
Conforme conversado com consultor, foi orientado em abrir o chamado para solicitar a liberação de acompanhamento do RAC/RAP, para o mesmo que abriu a NC: 
Hoje não está permitindo que o responsável que abriu a NC possa acompanhar.
Mas deveria poder permitir.

Objetivo:
Permitir que o Responsável que abriu a NC possa acompanhar a mesma

OBS Katiani:
Retirar esta validação.
analise: 0,5
programação: 1h

Estimativa:
Analise / Programação -> 1,5 horas
Testes -> 0,5 horas
Documentação -> 0,5 horas
Total -> 2,5 horas

Contexto:
Este programa está no grid antigo.
 
Objetivo:
Converter a  Leitura pela Tag do Item - Movimento-CCTCR076 para o grid inteligente
 
OBS Katiani:
analise:0,5h
programação: 8h
 
Será realizado pela CUSTOMAX com orçamento para a COLCCI.
Será desenvolvido pelo Léo João Franco dos Santos.
 
ATENÇÃO:
Unica coisa que precisa ser verificado é a velocidade de leitura das tags, já que o grid novo não possui o mesmo comportamento do antigo.

Estimativa:
Analise -> 0.5
Programação -> 8h
Testes -> 3h
Documentação -> 1.5
total -> 13h

*Cadastro de Engenharia (CCTCP020)* - alterada forma de configurar os complementos da engenharia da confecção nas opções de impressão, exclusão e duplicação, permitindo uma melhor usabilidade ao cliente.

*Substituição Classificação Fiscal por Tamanho Cor (CCTCP037)* - programa desenvolvido para cadastrar os NCMs por tamanho e sortimento e facilitar a alteração de itens filhos.

*Alteração de NCM de itens Filhos (CCCGIC120)* - programa desenvolvido para alterar o NCM de itens filhos.

*Dados Técnicos (CCTCP255)* - incluído novo botão "NCM por sortimento" que permite alterar os sortimentos do produto.

*Gestão da qualidade dos faccionistas* - implementar uma consulta geral para a gestão da qualidade dos faccionistas que tenha o percentual de qualidade das facções, avaliação entre os fornecedores (por fase e por defeitos), índice de rejeição e laudo por faccionista para ciência do que está acontecendo.

*Movimentação da OP (CCTCO095)* - realizada alteração para gravar os dados de origem e motivo para a fase e sequência de processo da OP para que, quando gerado o relatório, apresente a fase de origem da segunda qualidade

*Consulta de Motivos de 2ª Qualidade por Origem (CCTCP765)* - realizada alteração para considerar as informações lançadas nos campos "Origem" e "Motivo de 2ª Qualidade".

*Movimentação da Qualidade na OP (CCTCO240)* - realizada alteração para que, ao informar uma OP que ainda não está na sequência correta da qualidade, apresente mensagem questionando se deseja movimentar manualmente.

*Programas padronizados para novos componentes 7.0*

*Padrão*
* Cadastro de Sistema de Extrusão (CCPEPL010)
* Cadastro de Tipo de Impressão (CCPEPL015)
* Cadastro de Tipo de Tinta (CCPEPL025)
* Cadastro de Sentido de Embobinamento (CCPEPL030)
* Cadastro de Forma de Extrusão (CCPEPL035)
* Cadastro de Variável de Fórmula (CCPEPL040)
* Cadastro de Embalagem (CCPEPL050)
* Cadastro de Tipo do Clichê (CCPEPL055)
* Cadastro de Tipo de Furo (CCPEPL070)
* Cadastro de Tipo de Alça (CCPEPL075)
* Cadastro de Tipo de Tubete (CCPEPL085)
* Cadastro de Retardador (CCPEPL145)
* Cadastro de Solvente (CCPEPL150)
* Cadastro de Anilox (CCPEPL165)
* Cadastro de Densidade (CCPEPL170)
* Cadastro de Linha de Produção (CCPGA070)
* Cadastro de Tempo de Espera por Linha (CCPGA095)
* Cadastro do Tipo de Componente (CCPGA115)
* Cadastro de Classificação de Check List (CCPGA160)
* Cadastro do Tipo de Parada (CCPGA165)
* Cadastro de Meta de Operador (CCPGA185)
* Cadastro de Quantidade Fabricada no Plano de Produção (CCPGR020)

*Engenharia de Produto*
* Cadastros da Engenharia Cadastro dos Dados do Desenho (CCPME155)