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Incluído na "Consulta das Horas Trabalhadas por Tipo de OAT" (CCMATC620A) os botões: "Detalhar SAT", "Detalhar OAT" e "Detalhar Relatórios de Viagem", e as colunas: "Relatórios de Viagem", "Valor de Adiantamento", "Valor das Despesas", "Valor Complementar das Despesas" e "Horas Trabalhadas na OAT".

Conforme RS/RICMS - Art.1º - K, Livro III, nas operações internas no estado do RS é possível realizar o cálculo do diferimento parcial do ICMS. Diante disso, foi alterado a regra referente ao programa "Configuração do ICMS por Diferimento Parcial" (CCFT132) onde estava apenas realizando o diferimento para operações internas no estado do PR, a partir de agora irá aplicar também para operações internas no estado do RS caso haja configuração no programa para essa operação.

Incluído no programa "Consulta de Posição de Estoque por Natureza" (CCESA634) a coluna "Código do Item do Cliente".

Alterado a "Consulta Detalhada do Item" (CCCGI665) para mostrar os anexos com as extensões ".dwg, .png e .bmp", conforme no "Cadastro de Item" (CCCGI015).

Adaptado "Calculo de Rescisão" (CCRHR090) para FGTS Digital eSocial.
O FGTS digital deverá entrar em vigor somente em 01/2024.
Não há necessidade de efetuar configurações no momento, quando ocorrer uma definição por parte do eSocial, serão enviadas orientações sobre necessidade de parametrização do sistema.

Incluído no programa "Consulta de Requisições por Item no Período" (CCMNP765) as colunas: "Operador Geração", "Nome do Operador Geração", "Centro de Custo" e "Descrição do Centro de Custo".

Incluído nos programas "Consulta de Créditos Cadastrados" (CCCCI600CSW), "Consulta da Posição dos Créditos" (CCCCI605) e "Consulta de Créditos Baixados" (CCCCI610) as colunas "Sequência do Movimento de Créditos a Identificar", e "Títulos Baixados com o Crédito".

Alterado na "Configuração de Manutenção de Pedido de Venda" (CCPV102CSW) o nome da opção no grid de "Possui listagem detalhada" para "Imprime o Pedido na Confirmação do Cadastro".

Implementado na emissão da nota fiscal de importação, para calcular e gerar nas TAGs no XML da nota, os valores do ICMS desonerado e diferido, para as CSTs do ICMS: 20, 30, 40, 41, 50, 51 e 70.

Corrigido problema no programa "Apuração do Ponto" (CCRHP055), que não estava efetuando corretamente apuração ref. extras/faltas, dentro da tolerância de 10 minutos diários.

Corrigido uma regra de cálculo de imposto relacionado a retirar o ICMS da Base do pis/cofins, quando ativa e o item possui valor de operação pequeno ex: 0,01, a base de PIS e COFINS ficava negativa.

Implementação na rotina (CCAFC070) "Alteração/Exclusão de Lançamento do Documento Bancário" para quando chamada por parametros pela rotina (CCAFC600) passar corretamente o parametro empresa.

Corrigido erro no programa ( CCPV990 ) "Monitor de Pedidos de Integração" onde não estava sendo possível excluir a sugestão do pedido.

Corrigido erro na impressão local via Consistem Browser. Erro ocorria quando existia espaço no nome do usuário do sistema operacional do cliente

Corrigido o programa "Gravação do Arquivo ECD" (CCINF180), para gravar corretamente o arquivo da ECD do tipo de escrituração (A-Auxiliar), quando utilizado a funcionalidade de download no programa (CCINF040).

Implementação na rotina (CCCCRG003) "Regras de impressao de boleto" para retornar ajuste no codigo de barras para o portador 756 feito indevidamente.

Implementação na rotina (CCAFC070) "Alteração/Exclusão de Lançamento do Documento Bancário" para corrigir problema na exclusao de tarifas geradas em duplicidade devido a mais de uma atualização do mesmo arquivo de retorno.

Ao executar a rotina CCTPC100 - CUSTO DOS PRODUTOS EM PRODUCAO ocorria erro de indefinido na linha <UNDEFINED>2000+16^CCTCP992 ^CGIGEN("550100001-0")

Corrigido problema no programa "Consulta de Férias por Funcionário" (CCRHF735), que mostrou a descrição da rubrica de 'férias normais' para valor de 'férias abonadas'.

Alterado formatação de dados para o export do grid

Corrigido no programa CCPMR021, aba 2 - Não Conformidade, campo "Retorna ao Estoque" problema de erro de indefinido devido a coluna do grid ser combobox "sim ou não". Os clientes que utilizam a configuração Possui Produção de 2ª Qualidade como "Não" no programa CCPGA222 - Aba2, esta coluna é desabilitada, por isso ocorria o problema.

Implementação na rotina (CCFFBRG014) "Regras do contas a pagar" para corrigir erro na validação do indice FFDI

Alterada a regra "Alterar Movimento de Estoque" (CCESE250) pois quando o item da nota tivesse fator de conversão para a geração do movimento do estoque, não estava alterando o custo no movimento do estoque, sendo que foi retirado o teste de verificação do custo total, mantendo somente o teste sobre o custo unitário, por questões de arredondamento.

Corrigido o programa "Operações com Instrumento de Pagamento Eletrônico" (CCINF178) para gerar os dados conforme forma de pagamento da nota, apenas quando essa opção estiver configurada no programa "Configuração de Importação de Valores de Operações com Instrumento de Pagamento Eletrônico" (CCINF050), aba "Forma de Pagamento". Caso contrário não gera os dados de forma indevida.

Alterado o programa "Consulta do Plano de Conta Padrão" (CCCT620) para listar como padrão a coluna "Código Reduzido", sem ter a necessidade de selecionar nas colunas ocultas.

Corrigido o programa "Relatório de Detalha Nota Fiscal Romaneio de Entrega" (CCFT329), Correção realizada, na geração do relatório valores das colunas do preço unitário e preço líquido na impressão ficavam sem valores (nulo).

Implementado na Rotina CCCC700 "TITULOS EM ABERTO POR CLIENTE - GERACAO DE DADOS" quando for tipo recibo, não demonstrar no grid o codigo e nome do portador

Alterado o programa ( CCFTH066 ) "Exportar Fichas Conteúdo de Importação - Gravar" para trabalhar com padrões novos de escrita em disco.