Histórico da Página

*+Cadastro de Cliente (CCCDB005)+* - Incluído o botão *Anexo* que permite anexar documentos.

*+Dados de Entrega (CCCDB014)+* - ampliada a quantidade de caracteres para 85 no campo *Horário*.

*+Consulta de Representantes por Cidade (CCCD660)+* - incluído o campo *Situação* que permite selecionar a situação do representante para consulta.

*{color:green}Novo!{color}* *+Consulta de Clientes sem Compras (CCCD635)+* - desenvolvido para consultar a listagem de dados dos clientes inativos por determinado período de dias.

*+Sócios (CCCDB008)+* - alterada quantidade de caracteres do campo *Nome*  de 30 para 80 caracteres.

*+Cadastro de Empresa (CCAPL000)+* - alterado F7 do campo *Empresa* para exibir a coluna de CNPJ/CPF e agilizar a busca, análise e escolha das empresas.

+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+

* *Consulta de Clientes por Data de Cadastro (CCCD680)* - CNPJ/CPF;
* *Consulta de Produto/Tabela de Preços (CCPVM686* - Código de Produto Reduzido;
* *Configuração de Base Substituição Tributária de ICMS Fixa por UF/Produto (CCFT286)* - Valor Unitário Base;
* *Consulta de Itens da Nota Fiscal (CCFTH685)* - Base de Retenção PIS | Alíquota Retenção PIS | Valor Retenção PIS | Base de Retenção COFINS | Alíquota Retenção COFINS | Valor Retenção COFINS | Base de Retenção CSLL | Alíquota Retenção CSLL | Valor Retenção CSLL | Base de Retenção IR | Alíquota Retenção IR | Valor Retenção IR;

*Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP*

* Nome do programa com código

*{color:green}Novo!{color}* +*APIs relacionadas à unidade monetária*+ - APIs desenvolvidas com os seguintes endpoints:
* GET /unidadeMonetaria > Obter Listagem de Unidades Monetárias;
* GET / unidadeMonetaria/{ *id}* > Obter Unidade Monetária;
* GET / unidadeMonetariaCotacao/{ *id}* > Obter Cotação de uma Unidade Monetária.

*+PIS/COFINS/CSLL/IR (CCCDB285)+* - alterado para otimizar a mensagem de alerta de configuração de retenção de impostos quando o programa é executado.

*+Configuração da Substituição Tributária do ICMS (CCCDB121)+* - incluído o campo *% MVA Original*, na aba *Dados Gerais*, para casos onde no mesmo NCM tiver produtos que tenham alíquota do ICMS diferentes, podendo configurar ao invés do MVA ajustado, o MVA original, onde no cálculo do ICMS ST o sistema irá utilizar a alíquota do ICMS da operação, a alíquota interna e o MVA original para chegar no MVA ajustado. Caso o MVA original não tenha sido informado, o sistema assume o MVA ajustado, caso os dois tenham sido informados, o sistema assume o MVA original.

+Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP+

* Consulta Dados da Geração de Sugestão de Faturamento (CCPVSC600)
* Consulta de Pedidos Bloqueados para Sugestão de Faturamento (CCPVSC605)
* Consulta Reservas de Estoque para Sugestão de Faturamento por Pedido (CCPVSC625)
* Detalha Grade (CCPVSC625A)
* Libera Reserva (CCPVSC625B)
* Consulta de Observações por Supervisor/Data da Análise Comercial (CCPVG700)
* Consulta de Lançamentos de Pendências Financeiras por Representante da Análise Comercial (CCPVG710)
* Consulta de Pedidos Bloqueados por Supervisor da Análise Comercial (CCPVG730)
* Consulta do Movimento de Rescisão de Representante (CCCM750)
* Títulos do Lançamento de Rescisão de Contrato (CCCM751)
* Consulta Erros de Geração nas Estatísticas de Faturamento por Período (CCEVB790)

+*API de cadastros gerais e custos*+ - incluída propriedade *paginação* nos endpoints de listagem de transportadoras, representantes e centros de custos e alterada a propriedade *situação* do endpoint de listagem de representantes, sendo agora um array, podendo enviar mais de uma situação do representante para seleção.

+*API de listagem de transportadoras por CNPJ/CPF*+ - incluídas as propriedades para filtro dinâmico, para consulta de transportadoras, filtrando qualquer propriedade da classe.

+*API de pedido de venda*+ - incluída propriedade *dataUltConvME* para que seja apresentada a data da última conversão monetária em caso de pedidos de exportação.

+*API de Nota Fiscal Saída (obter)*+ - incluído novo campo de lista *itemPedidoAgrupado*, a nível de item de nota fiscal na API de consulta de notas fiscais GET /api/comercial/v10/notaFiscalSaida/, com o código do pedido, item do pedido e quantidade faturada para o item do pedido.

+*API Orçamento (CRM)*+ - implementado novo endpoint para apresentar os impostos inerentes ao produto de acordo com o cliente, cep de entrega, tipo de nota fiscal, preço do produto, descontos e acréscimos.

+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+

* *Preparar Faturamento (CCPVH015)* - Tipo de Frete;
* *Consulta de Pedido em Aberto por Produto/Cliente (CCPV712)* - Pedido do Cliente no Item;
* *Consulta de Pedidos (CCPV700)* - Montagem;
* *Montagem de Carga (CCPVH010)* - Código do Tipo de Nota | Descrição do Tipo de Nota;
* *Consulta de Devoluções por Representante (CCFTD630)* - Representante | Descrição Representante;
* *Consulta de Posição de Pedidos Emitidos (CCPV775)* - Situação do Pedido | Descrição da Situação do Pedido;
* *Consulta Valores de Faturamento por Representante (CCFT728)* - Valor Base Comissão;
* *Consulta de Tipos de Nota Fiscal (CCFT631)* - Código do Ajuste ICMS | Descrição Ajuste ICMS;
* *Consulta de Tabela de Preços (CCPV665)* - Data da Última Atualização do Preço;
* *Atualização de Produtos com Conteúdo de Importação (CCFTH061)* - Máscara Saída.

*{color:green}Novo!{color}* +*Adequação de Reserva por Produto (CCPVSC117)*+ - programa desenvolvido permitindo realizar ajustes nas quantidades reservadas de determinado produto ou nos pedidos que não foram atendidos por falta de estoque na geração de sugestão.

+*Aba Dados Transporte (CCPVH020TAB5)*+ - incluído o botão *Local de Coleta* para executar o novo programa +Local de Coleta dos Produtos (CCPVH029)+. Este botão será habilitado se na empresa haja cadastro de local de coleta no programa +Cadastro de Local de Coleta dos Produtos (CCCDB172)+. Caso tenha o local de coleta cadastrado para a seleção especial, essa informação sairá no grupo de tag *retirada* no XML da NF-e.

*{color:green}Novo!{color}* +*Local de Coleta dos Produtos (CCPVH029)*+ - programa desenvolvido permitindo informar o local de coleta para a seleção especial, nos casos da nota fiscal sair de um local diferente do endereço da empresa.

*+Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)+*: incluído o campo *Conferência com Qualquer Etq. de Volume da Lista de Transporte*" para permitir a leitura de qualquer etiqueta, caso a opção selecionada seja _Sim_ .

*+Configuração Etapas (CCPVE000)+* - incluídas novas abas permitindo obter um controle separado dos pedidos e orçamentos. Automatizada a atribuição da primeira etapa em orçamentos conforme implantação da configuração.

*+Configuração Etapas do Pedido (CCPVE000)+*: incluído o campo *Etapa para Retorno da Análise Crédito Pedido* possibilitando a configuração da etapa de análise de crédito para que, caso um pedido que já foi liberado pelo crédito, esteja em alguma etapa posterior e venha a ser bloqueado novamente, o sistema retorne para a etapa que for configurada neste campo. Desta forma, será enviada notificação de que o pedido retornou para a etapa de crédito, e após a liberação, na movimentação da etapa, o sistema irá movimentar para a etapa que estava no momento do bloqueio.

*+Consulta de Produto/Tabela de Preços (CCPVM686)+* - atualizada a descrição da coluna *Descrição Produto*.
*+Consulta Detalhada do Item (CCCGI665)+* - incluído um link na coluna *Produto*.

*+Dados Exportação Indireta (CCPV047E)+* - retirada obrigatoriedade do campo *Reg. Exportação*.

*+Montagem de Carga (CCPVH010)+* - alterada a funcionalidade das colunas *M3* para apresentar o valor em decimais e *Previsão de Entrega* para apresentar a data.

*+Cancelamento de Itens de Pedido(CCPV066) | Cancelamento do Saldo de Pedido (CCPV085) | Ativação de Pedido Cancelado/Bloqueado (CCPV080)+* - alterados para retornar o saldo do pedido pai ao efetuar o cancelamento ou ativação do pedido filho.

*+Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)+* - incluído o campo *Sub-Máscara Item Exceção (Controla Caixa)* para permitir informar uma ou mais sub-máscaras de produtos para exceção de máscaras que não tem controle de caixa. Caso alguma máscara esteja configurada no campo *Máscara Item Não Controla Caixa*, pode-se informar uma ou mais sub-máscaras que serão exceção desta configuração. Desta maneira as sub-máscaras informadas controlam caixa.

*+Alteração de Pedidos (CCPV028)+* - alterado para permitir alterações em pedidos que sejam de antecipação.

*{color:green}Novo!{color}* *+Cadastra Tipo de Carga dos Lotes (CCPVA205)+* - desenvolvido para realizar o cadastro dos tipos de carga para os lotes.
*+Cadastro de Placa (CCGGB145)+* - incluídos os campos *Fornecedor*, *UF Placa*, *Tara Media*, *Renavam*, *Marca*, *Modelo*, *Rastreador* e *Quantidade Eixo*.

*+Impressão de Sugestões de Faturamento (CCPVSC126)+* - alterado para adição de check de coluna no grid, permitindo a seleção de todos os registros de uma única vez, facilitando a usabilidade da tela.

*+Separação de Romaneio (CCPVP105)+* - incluído o controle de _lock_ para que não seja possível que mais de um usuário opere com o mesmo romaneio ao mesmo tempo. Também foi incluído o controle e validação do _lock_ no _mobile_, o qual consome as APIs do romaneio.

*+Importação de pedido Bling+* - implementado na integração com o Bling a importação de pedido com o mesmo produto em grades diferentes.

*+Configuração dos Campos para Manutenção de Pedido de Venda (CCPV102)+* - alterado na aba *Capa* o nome da opção no grid de *Possui listagem detalhada* para *Imprime o Pedido na Confirmação do Cadastro* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se a opção será habilitada para cadastro e/ou manutenção no pedido de venda.

*+Etapas do Pedido (CCPVE110)+* - alterado o nome da coluna de *Pedido Faturado Total* para *Mostrar Pedido Sem Saldo*.
*+Aba Dados Gerais (CCPVE110ATAB1)+* - alterado o nome do campo de *Mostrar Pedido Faturado Total* para *Mostrar Pedido Sem Saldo*.

*+Consulta de Média Atendimento/Atraso/Antecipação (CCPV790)+* - alterado o nome do campo de *Produto* para *Máscara* e incluído o botão *Detalhar Pedidos* que apresenta o programa +Consulta de Média Atendimento/Atraso/Antecipação - Detalhar Pedidos (CCPV790B)+ para permitir a visualização dos pedidos que compuseram o cálculo apresentado.

*{color:green}Novo!{color}* *+Consulta de Média Atendimento/Atraso/Antecipação - Detalhar Pedidos (CCPV790B)+* - desenvolvido para exibir a listagem detalhada de pedidos que compuseram o cálculo no programa +Consulta de Média Atendimento/Atraso/Antecipação (CCPV790)+.

*+Integração na data de nascimento nula+* - implementado tratamento na integração com o Bling para envio da data de nascimento nula ou no formato 0000-00-00.

*+Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015)|Itens - Pesagem (CCPVB022)+* - implementado aviso sonoro ao realizar a leitura de TAGs de produto acabado de malharia.

*+Impressão de Sugestões de Faturamento (CCPVSC126)+* - alterado para emitir uma mensagem quando algum pedido selecionado estiver em "lock" por outra rotina e não será listado.

*+Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)+* - incluídos os campos *Cancela Saldo ao Encerrar Romaneio*, que permite informar se o saldo restante do pedido será cancelado ao encerrar o romaneio, e *Motivo Cancelamento Saldo* para informar o motivo do cancelamento do saldo.

*{color:green}Novo!{color}* *+Percentual Tolerância por Produto para Encerrar Romaneio (CCPVP005)+* - desenvolvido para configurar a tolerância para encerrar o romaneio por máscara de produto.

*+Separação de Romaneio (CCPVP105)+* - alterado para efetuar novas validações na leitura da etiqueta no caso de empresas do ramo malharia.

*+Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010)+* - alterado para, no caso de um faturamento através de um romaneio de separação, o sistema faça a alteração da situação da etiqueta de malha tinto para faturada.

+*Exclusão de Agendas (CCTELAG050)*+ - implementada mensagem avisando o usuário que as agendas selecionadas foram excluídas com sucesso.

*{color:green}Novo!{color}* +*Consulta de Orçamentos por Produto (CCTELOR660)*+ - programa desenvolvido para permitir a visualização e geração de dados de orçamento ao nível de produtos.

+*Orçamento (CCTELOR010)*+ -alterado para controlar os dados acessados pelo representante.

+*Cadastro de Atendente (CCTELGE050)*+ - alterado para quando estiver configurado um representante para o atendente, este poderá acessar apenas orçamentos relacionados ao seu código de representante.

Revisar a documentação para o release notes: 
 Implementado na tela de Emisão de Nota Fiscal (CCFT010), do módulo de faturamento, para que seja realizada a baixa parcial, referente a taxa de operadora de cartão de crédito,
de títulos de notas fiscais com vínculo de "Dados de Pagamento", com portador vinculado a operadora de cartão de crédito e tipo de baixa cadastrado no campo de "Tipo Baixa Taxa Cartão" na tela de "Cadastro de Operadora de Cartão de Crédito" (CCCCP005)
Inserido novo botão de "Taxas Administração" na tela de "Cadastro de Operadora de Cartão de Crédito" (CCCCP005) para que seja possível informar as taxas da operadora por vencimento/parcela.

+*Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015)*+ - alterada a forma do estorno de estoque para que ao ser excluído um romaneio, ou um item de romaneio, o mesmo faça a exclusão da movimentação original, não permitindo nova movimentação de estorno. Agora será gravada a data de movimentação na montagem do romaneio, permitindo que no momento da exclusão do mesmo efetue a exclusão da movimentação. 

+Anteriormente:+ 
Era feita uma transação de estorno de nomenclatura "R"_NúmeroRomaneio_"/"_SequenciaItem_"e". Exemplo: +R1234/1e+ (caso o romaneio seja _1234_ e o item _1_). 

+Agora:+
Utilizando o mesmo exemplo citado, agora o sistema irá excluir a movimentação +R1234/1+ não gerando mais a +R1234/1e+.

*{color:green}Novo!{color}* +*Configuração de Bloqueio de Produtos com Lotes a Vencer (CCPV259)*+ - programa desenvolvido permitindo configurar tipos de nota e máscaras de produtos para bloquear o cadastro do pedido ou emissão da nota com lotes que irão vencer em X dias. 
+Por exemplo:+ caso tenha sido cadastrado um tipo de nota com uma máscara de produto para considerar 30 dias, e o lote de estoque que foi selecionado no pedido vence antes dos 30 dias, o sistema irá alertar e pedir para reservar outro lote de estoque na digitação do pedido de venda no programa +Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005)+.
Caso seja selecionado um lote válido no pedido, porém até que seja faturado, o prazo de dias já esteja ultrapassado, na emissão da nota pelo programa +Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010)+ o sistema irá verificar novamente e bloquear a emissão da nota caso não respeite a quantidade de dias configurados, dessa forma, terá que ser refeita a reserva de lotes pela digitação do pedido de venda.

*{color:green}Novo!{color}* +*Configuração de Cliente com Retenção de ISS (CCCDB228)*+ - programa desenvolvido permitindo a configuração dos clientes com retenção de ISS na emissão de nota de serviço. Essa é uma opção por cliente, caso não seja possível utilizar o programa +Configuração das Cidades de Retenção do ISS (CCCDB218)+ onde irá reter para todos os clientes daquela cidade. 
Caso ambos os programas +Configuração de Cliente com Retenção de ISS (CCCDB228)+ e +Configuração das Cidades de Retenção do ISS (CCCDB218)+ estejam configurados, o sistema prevalecerá a configuração por cliente deste novo programa.

+*Configuração da NF-e (CCFTN001)*+ - alterada a forma de bloqueio de alterações, realizadas neste programa, para que continue permitindo apenas alterações de 1 usuário por vez, porém sem bloquear o acesso ao programa +Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010)+.

+*Exportação Lote Nota Fiscal Convencional para o PIN (CCFTM300)*+ - excluído o campo *Arquivo* para que o sistema não aponte para o caminho físico do servidor, mas sim para que seja executado diretamente no navegador permitindo o download.

Caso a empresa utilize o programa +Separação de Romaneio (CCPVP105)+ para conferência dos pedidos no faturamento e seja utilizado lote de estoque nos produtos/naturezas, agora, o sistema poderá gerar mais de uma reserva de lote de estoque por item da nota. Para esta implementação de possibilitar mais de uma reserva por item de nota foi necessária a alteração técnica nos seguintes programas:
- +Aceite de Notas Fiscais de Transferência (CCFTH115)+
- +Consulta de Faturamento por Produto/Lote/Reserva (CCFT685)+
- +Impressão de Laudos por Nota (CCGQLI105)+
- +Consulta de Produtos Cliente/Fornecedor (CCCIB610)+
- +Rastreabilidade de Itens (CCESE760)+
- +Consulta de Notas Fiscais por Lote (CCESL705)+

+*Configuração da NFS-e (CCFSN001)*+ - incluído o campo *Chave de Acesso (Invoicy)* permitindo informar a chave de acesso para integração com o sistema Invoicy. As empresas que já possuem esta configuração da chave de acesso, automaticamente, serão repassadas para este programa.
Anteriormente esta configuração estava apenas gravada na base de dados, ou seja, não permitindo a devida manutenção.

+*Emissão de Nota Fiscal de Serviços*+ - ajustada a impressão das duplicadas/títulos na Nota Fiscal de Serviço para não exibir as mesmas em duplicidade.

+*Implantação de Notas Fiscais (CCFT040)*+ - programa alterado para quando for definido no serviço o tipo de contribuição _Retida_, ocorra a retenção deste valor, sendo descontado no título, sem a necessidade de configurar a cidade no programa +Configuração das Cidades de Retenção do ISS (CCCDB218)+.

+*Conferência de Tag de Devolução (CCFTD150)*+ - realizada adequação na leitura via Leitor RFID.

+*Aba Responsáveis (CCFRN101TAB3)*+ - incluído o botão *Outras IE Destinatário* para contemplar casos, onde na emissão do CTe o destinatário contém mais de uma IE. Desta forma, para esses cenários, será necessário cadastrar o destinatário como cliente, no programa +Cadastro de Cliente (CCCDB005)+ e configurar as *Inscrições Estaduais* no programa +Outras Inscrições Estaduais (CCCDB025)+. Assim, será habilitado este botão e será possível determinar para qual IE será emitido o CTe em questão.

+*Notas Fiscais (xml) Pendentes de Importação para Devolução (CCFTD100)*+ - alterado para que quando for dado entrada de uma nota de devolução e na configuração do programa +Configuração do Faturamento (CCFT000)+ a opção _Retira ICMS Destacado da Base PIS/COFINS_ esteja para retirar ICMS, o sistema faz a sugestão das bases do PIS/COFINS já deduzindo o valor do ICMS desta base, não necessitando mais de alteração item a item para ajustar a base de PIS/COFINS.