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Corrigido problema "Efetuadas adaptações no "Calculo da Folha" (CCRHC090), que gerou divergência na base de cálculo do IRRF, para funcionário com férias no mes e com desconto simplificado de IRRF.
Caso tenho ocorrido problema, deverá ser refeito cálculo da folha para ajustar a base de calculo do IRRF.

Corrigido "Apuração das Retenções de Tributosproblema no "Calculo da Folha" (CCEPB170CCRHC090), quando apurava tributos de fato gerador "Liquidação", e mostrava valores de retenção duplicados quando o pagamento do documento dos contas a pagar era efetuado com mais de um lançamento de pagamento. Alterado para apurar o valor proporcionalmente ao valor efetivamente pago em cada pagamentoque gerou divergência na base de cálculo do IRRF, para funcionário com férias no mes e com desconto simplificado de IRRF.
Caso tenho ocorrido problema, deverá ser refeito cálculo da folha para ajustar a base de calculo do IRRF.

Corrigido problema no programa "Calculo de Rescisão'Cálculo da Folha" (CCRHR090CCRHC090), que gerou erro de 'UNDEFINED 1030+4 ^CCRHR094"não acatava valor zerado de rubrica de terço de férias abonadas.

Implementado na tela "Alterar Valor/Vencimento Títulos" (CCPVH027) que é executada nos programas de "Seleção de Pedidos para Faturamento" (CCPV030) para quando na Configuração do Faturamento estiver parametrizado para "Vencimento Duplicata Dia Útil" como "Sim", na geração dos dados o sistema já faça a verificação dos vencimentos sugerindo a data posterior útil conforme parametrizadono programa "Geração das Condições Ambientais do Trabalho" (CCSST065), para mostrar se existem funcionários com CA vencido de EPI.

Implementado na "Contabilização do Faturamento" (CCFTC010) para quando tiver configurado para "Contabilização por Produto ou Serviço" e tiver uma nota fiscal de complemento sem Itens, o sistema grave os dados para solicitar alguma informação sem a codificação do item de produto ou serviçoAlterado programa 'Cadastro de Fornecedor
(CCFFB005)' para quando o fornecedor seja estrangeiro e esteja sendo alterado o campo 'Tipo Fornecedor Estrangeiro' passe a validar a existência de eventos para este fornecedor.

Corrigido rotina de "Importação Automática de CT-e" (CCTRB240) para efetuar a carga de todos os arquivos disponíveis na pasta configurada. "Apuração das Retenções de Tributos" (CCEPB170), quando apurava tributos de fato gerador "Liquidação", e mostrava valores de retenção duplicados quando o pagamento do documento dos contas a pagar era efetuado com mais de um lançamento de pagamento. Alterado para apurar o valor proporcionalmente ao valor efetivamente pago em cada pagamento.

Corrido o erro que fazia com que fosse gerado erroneamente um aviso na apuração de que uma OP havia sido baixada em uma data inferior ao mês apurado mas continuava em processo para custos.
Obs: Para desaparecer a mensagem é preciso recalcular custos no mês onde a mensagem aparece, porém, não há necessidade de recalcular porque o erro era somente uma mensagem indevida, a qual não implicava em problemas/erros no cálculo.Identificado que foram cadastrados os tipos de venda com os códigos 1,2,5,6 e 7 na rotina CCPV112,
configurados os dados de portador tipo de cobrança e tipo de baixa na rotina CCPV111A
e depois realizada a exclusão do cadastro na rotina CCPV112 sem excluir a configuração antes.
Incluída exclusão das configurações quando excluído um tipo de venda na rotina CCPV112