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Revisar a documentação para o release notes: 
 Alterado a API de cadastro e atualização de cliente localhost/api/cadastrosgerais/v10/cliente para que seja possível repassar o Parecer de Crédito/Cobrança, na nova propriedade parecerCredito e o Código de Qualificação do Cliente na nova propriedade qualificacaoCliente.

+*AnáliseRevisar dea Reposiçãodocumentação depara Estoque (CCESUE130)*+ - incluído o campo *Cálculo*,o release notes: 
 Alterado a API que permiteobtém selecionardados odo tipocliente de cálculo por diferença de estoque, estoque máximo ou estoque mínimo e incluído o campo *Considerar* que permite considerar os cálculos por solicitação, pedido ou quantidade reservada.

GET localhost/api/cadastrosgerais/v10/cliente para que seja retornado o código bacen do cliente na nova propriedade codBacen.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Tolerância por Família de Produto (CCESU155+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+

*nome do programa com (código)* - desenvolvidonome parada cadastrarnova acoluna tolerância| nanome entradada de nota por família de produto.nova coluna;

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+

*nome do programa com (código)* - nome da nova coluna | nome da nova coluna;

+*BaixaAPI de Requisiçõesdevolução de Independentesnota (CCSERQ050)fiscal*+ - alteradoimplementadas paraduas respeitarnovas apropriedades configuração_tipoBaseCredPIS_ do programa +Configuração de Operador/Transação (CCESA017)+ acessado por meio do programa +Configuração Geral de Estoque (CCESA003)+, caso o campo *Configura Transações para Movimentação de Estoque*, da aba *Geral*, esteja selecionado com a opção _Sim_.

e _tipoBaseCredCof_, referentes ao tipo de base de crédito de PIS e de Cofins, no PUT da api Comercial/devolucaoNota.

*+Lotes (CCESL005)+* - aumentada a quantidade de caracteres do campo *Lote* de 20 para 50.

Revisar a documentação para o release notes: 
 Incluído na "Análise do Log do Comprometido" (CCPV945A) a coluna do "Código do Pedido". 

*+NotaRevisar Fiscala Pendente (CCESN100)+* - atualizado o botão *Rejeitar Arquivo* para que seja possível excluir ou rejeitar um arquivo, ou todos os arquivos de uma vez, agilizando a manutenção dos documentos pendentes.
*+Rejeição de Arquivo - Motivo (CCESN201A)+* - alterado para informar o motivo da rejeição do arquivo.

documentação para o release notes: 
 Descontinuado o "Relatório de Média de Atendimento de Pedidos" (CCPV440).

Sugere-se a utilização da "Consulta de Média Atendimento/Atraso/Antecipação" (CCPV790).

+*ConfiguraçãoRevisar dea Escrituraçãodocumentação NF-epara Produtoro Automática (CCGGB001)*+ - incluído campo *Série Fiscal* que permite informar as séries fiscais que serão escrituradas automaticamente.

+*Ticket de Pesagem (CCGGT160)*+ - incluído o aviso "Série configurada para escrituração automática. Informar a Chave NFe!" caso o usuário informe uma série que está configurada para escrituração e não informe a chave de acesso.

release notes: 
 Alterado o programa "Consulta de Romaneio por Situação" (CCPVB625) incluindo novas colunas referente o Tipo de nota, Observação do pedido e tipo de cobrança.

+*BaixaAPI Carteira de borderôsPedidos*+ - alterada para retirar a validação no estorno de baixa de borderô referente aos documentos gerado pelo módulo Folha de Pagamento.

alterado localhost/api/comercial/v10/pedidoVenda na qual obtém dados do pedido de venda, para retornar duas novas propriedades:
- possuiPunho, que retornará Sim ou Não se o item do pedido possui um acessório de punho ou não.
- punhoItem, retorna o número sequencial do item de malha ao qual o punho se refere.

+*ConsultaAPI doCarteira Histórico do Cliente (CCCCF600)de Pedidos*+  - incluídoalterada oa botãogeração F7de nopedido campo *Empresa*, onde nas cadastradas vai trazer as empresas disponíveis. E nas configuradas as empresas configuradas para validar a configuração de desconto de duplicata no programa +*ConfiguraçãoCadastro de EmpresasCliente paracom AnáliseDesconto dena Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC035)*+Duplicata (CCPV057).

Revisar 

a 

documentação 

para 

o 

release 

notes: 

Alterada a 

Geração de 

CT-e (CCFRN101) para permitir selecionar Outra Inscrição Estadual para o Remetente (quando o mesmo possuir mais de uma IE). Quando o CT-e for gerado a partir de uma Nota Fiscal (CCFRN100) a rotina buscará automaticamente Outras Inscrições Estaduais (Remetente e Destinatário) conforme informações do XML da NF-e utilizada para geração do CT-e.

+*Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006)|Cadastro do Tipo de Documento (CCCC020)|Relatório de Títulos Emitidos no Dia (CCCC435)|Relatório de Títulos por Cliente (CCCC460)|Relatório de Títulos por Representante (CCCC470)|Seleção (CCCC485E)|Consulta de Títulos em Aberto por Representante (CCCC670)|Relatório de Títulos em Aberto por Representante (CCCC820)|Configuração para Importação Arquivo Devolução de Crédito (CCCCE000)|Configuração do Controle de Lojas (CCCCL000)|Consulta do Cálculo de Juros Devidos - Abertos (CCCC770)*+ - Aumentado o tamanho do campo *Código* do tipo de documento.

Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP+

*nome do programa com (código)*

Revisar a documentação para o release notes: 
 No programa "Cadastro de Ocorrência de Título" (CCCC085) alterado o campo "Descrição" para 2000 caracteres.

+*API xxxx*+ - xxxxx

Revisar 

a 

documentação para o release notes: 
 Inativado o programa "Importação de Dados da Escrita de Entrada" (CCEPI015).

o grid inteligente do Consistem ERP+

*Custo Detalhado - Materiais do Processo (CCTAC704)*
*Consulta de Despesas por Tipo (CCCAD730) | Consulta da Distribuição de Despesa por CCs de Apoio (CCCPD605)*

+Programas 

com 

inserção 

de 

colunas 

do 

Consistem ERP+

*nome do programa com (código)* - nome da nova coluna | nome da nova coluna;

+*ProgramaçãoRevisar da solicitação de compras (CCTCOC135)*+ ? implementado para que ao gerar as solicitações de compras a partir do módulo de confecção, tanto pela análise de materiais quanto pela programação da solicitação de compras, o sistema busque o fornecedor informado na geração da solicitação de compras.
*+Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060)+* - implementada a opção de sugerir o fornecedor com base no PCP, sendo habilitada quando o cliente possuir o módulo de PPCP - Confecção, essa opção ficará gravada como preferência do usuário, sugerindo sempre que o mesmo entrar na tela.

a documentação para o release notes: 
 Foram refatoradas as rotinas CCCAR050 e CCCAR051, mas agora é utilizada apenas a rotina "Tabela de Custo dos Produtos - Manutenção" (CCCAR050CSW) para fazer a função de ambas, esta rotina é chama a "Tabela de Custo dos Produtos - Seleção de Produtos e Coleções" (CCCAR058CSW).
A rotina "Tabela de Custo dos Produtos - Manutenção" (CCCAR050CSW) foi convertida para o grid inteligente e adicionado a coluna" Valor Total do Custo" para somar os valores das colunas "Insumos" e "Processos.
O botão Incluir faz com que o grid retorne o item selecionado e seus filhos.
Para o botão Incluir Itens, foi feita uma nova rotina "Tabela de Custo dos Produtos - Seleção de Produtos e Coleções" (CCCAR058CSW) para selecionar vários itens de uma vez a partir do seu código editado ou não editado. Os itens selecionados farão com que o grid da rotina "Tabela de Custo dos Produtos - Manutenção" (CCCAR050CSW) retorne não só estes como seus itens filhos.
Ao alterar o grid, aparece a mensagem "Informações não salvas" na região superior direita para não correr o risco de perder os dados não salvos do grid.
A descrição da tabela e sua situação será salva apenas ao clicar no botão Salvar ou Atualizar.
Entre os botões da regra antiga, permaneceram apenas o Manutenção e Outras Opções (Atualizar, Duplicar e Origem Custo) - os demais foram retirados ou alterados conforme suas devidas funções.

+Programas 

otimizados 

para 

utilizar 

o 

grid 

inteligente 

do Consistem ERP+

*nome do programa com (código)*

+*MovimentaçãoProgramas com inserção de colunas Ordensdo de Produção (CCTCO200)|Movimentação da OPConsistem ERP+

*Consulta de Itens Gerados por FasePeríodo (CCTCO210CCCGI710)*+ - alteradosOperador para| bloquear a movimentação de OP/sequência Descrição do roteiro,operador quando| existiremCódigo agrupamentos do móduloItem Cliente;
*Manutenção Nota de beneficiamentoImportação de(CCEDS102) OPs- eaba todasItens* as- peçasQuantidade que| aindaControla nãoLote estão na última sequência do agrupamento e que são movimentadas através do programa +Movimentação Agrupamento de Etapas (CCPCCB100)+.

| Editar;
*Itens Nota (CCESE612)* - Pedido | Item Pedido; 
*Análise de Reposição de Estoque (CCESUE130)* - Sugestão de Entrega | Quantidade Reservada | Consumo Médio.

+*BaixaRevisar dea Requisições (CCTCQ050)*+ ? atualizada a funcionalidade da coluna *Quantidade Entregue* para que quando o cliente possuir a configuração de entrega de requisições com etiqueta, o sistema apresente a quantidade entregue zerada, atualizando conforme for entregando as etiquetas. Caso não possuir a configuração de entregas com etiquetas, o sistema tem o funcionamento antigo, ou seja, apresenta a quantidade entregue igual à quantidade em estoque. Assim como, se o estoque for maior que a necessidade o sistema coloca a quantidade entregue igual à quantidade da necessidade.

documentação para o release notes: 
 Descontinuado o programa "Cadastro de Sugestão Automática de Solicitação" (CCESS280).

Sugere-se a utilização do programa "Análise de Reposição de Estoque" (CCESUE130).

+*Lavação (CCTGEA080)*+ ? tela atualizada para o grid inteligente.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Dados Lavação (CCTGEA080TAB1)*+ ? programa*Cadastro de Tolerância por Família de Produto (CCESU155)* - desenvolvido para definiçãocadastrar daa identidadetolerância dona produto,entrada oude seja,nota todapor efamília qualquer informação e/ou alteração referente ao produto devem ser cadastradas na engenhariade produto.

*BeneficiamentoRevisar Padrões (CCTGET080)* - Incluídoa documentação para o campo "Produto Selecionado" e alterada a configuração da tela para melhorar a usabilidade, exibindo os códigos selecionados antes da confirmação da gravação.

release notes: 
 Alterado o programa Consulta de Arquivos XML(CCGEDGER600 ) adicionando a coluna "Status Manifestação" com link para o Histórico Manifestações(CCESN605), também foi adicionado o botão "Manifestar" que irá abrir o programa Manifestação do Destinatário NF-e(CCESN210) para que seja possível efetuar a manifestação da NF-e direto da tela.

+*ConfiguraçãoManutenção de Pendência de Etiqueta do ServiçosEstoque (CCTGEA090CCESA185)*+ - alteradaincluído ao configuraçãobotão para*Baixa melhorarPendência* aque usabilidade,permite permitindoverificar navegaçãose comjá mouseforam egeradas exibiras informaçõesetiquetas antes da confirmação de gravação.

do estoque e efetuar a baixa da pendência para não ficar mais listada na tela.

*{color:green}Novo!{color}* +*Consulta de GPS por Empregador (CCRHG615)*+*Anexos (CSWANEXO)*+ - programa desenvolvido permitindo consultarincluídas as guias de GPS emitidas pelas empresas pelo programa +Impressão de Guia da Previdência Social GPS (CCRHG370)+ através da seleção do empregador e competência.

*{color:green}Novo!{color}* +*Geração do Compromisso de GPS por Empregador (CCRHC165)*+ - programa desenvolvido permitindo a geração do compromisso agrupado das guias de GPS emitidas pelas empresas pelo programa +Impressão de Guia da Previdência Social GPS (CCRHG370)+ através da seleção do empregador e competência.

opções ".dps" e "isp" no campo *Extensões Permitidas*.

+*Cadastro de Item (CCCGI015) | Consulta Detalhada do Item (CCCGI665)*+ - alterados para aceitar anexos com as opções ".dps" e "isp". Para liberação destas extensões é necessário permissão no programa +Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070)+.

Os programas +Rubrica para Integração Férias/Cálculo da Folha (CCRHF205)+ e +Cadastro de Parâmetros e Rubricas de Férias por Empresa (CCRHF200)+ foram unificados em um só programa. Com esta unificação o programa +Cadastro de Parâmetros e Rubricas de Férias por Empresa (CCRHF200)+ teve o respectivo nome alterado e melhorias implementadas, desta forma, centralizando a parametrização e o ajuste de rubricas para o processo de férias.

+*Cadastro de Parâmetros e Rubricas de Férias por Empresa (CCRHF200)*+ - implementadas novas abas Parâmetros I (CCRHF200TAB1), Parâmetros II (CCRHF200TAB2) e Rubricas (CCRHF200TAB3) facilitando assim a configuração e cadastro das informações relacionadas às férias do funcionário.

+*Baixa de Requisições Independentes (CCSERQ050)*+ - alterado para respeitar a configuração do programa +Configuração de Operador/Transação (CCESA017)+ acessado por meio do programa +Configuração Geral de Estoque (CCESA003)+, caso o campo *Configura Transações para Movimentação de Estoque*, da aba *Geral*, esteja selecionado com a opção _Sim_.

*+*GeraçãoNota doFiscal Compromisso de Encargos da Folha (CCRHC139)*+Pendente (CCESN100)+* - implementadaatualizado ao geraçãobotão do*Rejeitar compromissoArquivo* depara funcionáriosque demitidos,seja empossível documentoexcluir separadoou dosrejeitar funcionários ativos.
Para funcionários demitidos será gerado um documento no contas a pagar para cada funcionário.
Para funcionários ativos será gerado somente um documento, agrupando todos valores.

A alteração foi necessária para que, ao gerar o pagamento no evento S-1210, o envio do IRRF para o eSocial esteja baixado no compromisso do PPR.
Se o documento fosse único, para funcionários ativos e demitidos, haveria a necessidade do pagamento do PPR dos demitidos junto com o pagamento dos funcionários ativos para baixa do compromisso.
Com a separação dos documentos, poderá ser efetuada baixa do compromisso dos funcionários ativos, gerando evento S-1210, e posteriormente o pagamento/baixa do compromisso dos funcionários demitidos.

um arquivo, ou todos os arquivos de uma vez, agilizando a manutenção dos documentos pendentes.
*+Rejeição de Arquivo - Motivo (CCESN201A)+* - alterado para informar o motivo da rejeição do arquivo.