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RealizadasEfetuada atualizaçõesa nospadronização nomesdas denomenclaturas programasutilizadas comno citaçãoERP. de bancos:
De +SICOOB - Parâmetros por Empresa+ para *Sicoob - Parâmetros por Empresa (CCRHD170)*;
De +SICOOB - Geração Arquivo+ para *Sicoob - Geração Arquivo (CCRHD175)*;
De +SICREDI ? Parâmetros por Empresa+ para *Sicredi ? Parâmetros por Empresa (CCRHD015)*;
De +SICREDI ? Geração Arquivo+ para *Sicredi ? Geração Arquivo (CCRHD016)*;
De +CECRED ? Parâmetros por Empresa+ para *Cecred ? Parâmetros por Empresa (CCRHD018)*;
De +CECRED ? Geração Arquivo+ para *Cecred ? Geração Arquivo (CCRHD019)*;
De +BANESE ? Parâmetros por Empresa+ para *Banese ? Parâmetros por Empresa (CCRHD023)*;
De +BANESE ? Geração Arquivo+ para *Banese ? Geração Arquivo (CCRHD024)*;
De +Conta Convênio (BB)+ para *Conta Convênio (Banco do Brasil) (CCRHD045)*.

Visando padronizar o sistema, alinhamos as seguintes nomenclaturas:
*Parametrização* substituída por *Configuração*.
*Layout* substituída por *Leiaute*.
*Relatório* e *Listagem* substituída por *Emissão* - quando for documento (laudo, NF, orçamento).

+*Cancela Seleção para Faturamento (CCPV035)*+ - alterada para que ao cancelar uma seleção oriunda de uma +Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)+ e que ainda não tenha sido faturada, volte a ficar disponível na +Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)+.

+*Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)*+ - alterada para utilizar a nova estrutura de padronização de regras conforme funcionamento da +Seleção Especial (CCPVH020)+.

*Manutenção de Pendência de Etiqueta do Estoque (CCESA185)*+ - incluído o botão *Baixa Pendência* que permite verificar se já foram geradas as etiquetas do estoque e efetuar a baixa da pendência para não ficar mais listada na tela.

+*Separação de RomaneioAnexos (CCPVP105CSWANEXO)*+ - incluído o botão *Remover Pedidos* para exclusão de um pedido do romaneio. Para excluir um pedido do romaneio, o pedido precisa ter a nota fiscal cancelada ou não ter uma nota fiscal gerada.

incluídas as opções ".dps" e "isp" no campo *Extensões Permitidas*.

+*Cadastro de Item (CCCGI015) | Consulta Detalhada do Item (CCCGI665)*+ - alterados para aceitar anexos com as opções ".dps" e "isp". Para liberação destas extensões é necessário permissão no programa +Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070)+.

*+*API Carteira de Pedidos*+  - alterada a geração de pedido para validar a configuração de desconto de duplicata no programa Cadastro de Cliente com Desconto na Duplicata (CCPV057).

Lotes (CCESL005)+* - aumentada a quantidade de caracteres do campo *Lote* de 20 para 50.

*+*GeraçãoNota doFiscal CT-ePendente (CCFRN101CCESN100)+*+ - na +Aba Responsáveis+ foi incluído o botão *Outras IE Remetente* para executar o programa +Outras IE Cliente (CCPVH028)+ sendo possível selecionar outra inscrição estadual do remetente caso o mesmo possua mais de uma.

 atualizado o botão *Rejeitar Arquivo* para que seja possível excluir ou rejeitar um arquivo, ou todos os arquivos de uma vez, agilizando a manutenção dos documentos pendentes.
*+Rejeição de Arquivo - Motivo (CCESN201A)+* - alterado para informar o motivo da rejeição do arquivo.

+*Impressão da Ficha de Custos (CCTPC315)*+ - incluído no relatório da ficha de custos o cabeçalho das informações das colunas.

*Editar Ticket (CCGGT131)* - incluído os campos *Data Emissão*, *Nota Produtor*, *Chave Nota Produtor*, *Nota Produtor*, *Serie Nota Produtor*, *Valor Nota Produtor* e *Peso Nota Produtor* para que seja possível efetuar os ajustes necessários para a geração da nota de depósito.

+*AnáliseConfiguração de Reposição Escrituração NF-e Produtor Automática (CCGGB001)*+ - incluído campo *Série Fiscal* que permite informar as séries fiscais que serão escrituradas automaticamente.

+*Ticket de EstoquePesagem (CCESUE130CCGGT160)*+ - incluído o campo *Cálculo*, que permite selecionar o tipo de cálculo por diferença de estoque, estoque máximo ou estoque mínimo e incluído o campo *Considerar* que permite considerar os cálculos por solicitação, pedido ou quantidade reservada.

aviso "Série configurada para escrituração automática. Informar a Chave NFe!" caso o usuário informe uma série que está configurada para escrituração e não informe a chave de acesso.

+*Geração do Borderô de Remessa (CCCE065)*+ - alterado para atender as funcionalidades do +Cadastro do Borderô de Remessa (CCCE061)+ incluindo os campos *Título* e *Total Títulos* e o botão *Títulos Relacionados*.

+*Consulta de Arquivos XMLDocumentos Pagos por Fornecedor (CCGEDGER600CCFFB606)*+ - incluído botão *Manifestar* que apresenta o programa +Manifestação Destinatário NF-e (CCESN210)+ para efetuar a manifestação da NFe selecionada.

 incluídos os campos *No Vencimento/Valor*, *Após Vencimento/Valor* e *Total/Valor* que exibem os documentos pagos no vencimento, após o vencimento e na quantidade/valor total.

+*Consulta de Documentos em Aberto por Vencimento (CCFFB640)*+ - incluído campo *Venc. Apresent.* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ se o vencimento será apresentado no documento.

ou _Não_, para a configuração de multi empresa, e excluído o campo *Caminho Padrão para Arquivos*.

+*Cadastro de Dados do Banco (CCFFE015)*+ - excluídos os campos *Arquivo Remessa* e *Arquivo Retorno*.

+*Anexos (CSWANEXO)*+ - incluídas as opções ".dps" e "isp" no campo *Extensões Permitidas*.

+*Cadastro de Item (CCCGI015) | Consulta Detalhada do Item (CCCGI665)*+ - alterados para aceitar anexos com as opções ".dps" e "isp". Para liberação destas extensões é necessário permissão no programa +Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070)+.

*Baixa de borderôs* - alterada para retirar a validação no estorno de baixa de borderô referente aos documentos gerado pelo módulo Folha de Pagamento.

+*BaixaConsulta do deHistórico Requisiçõesdo IndependentesCliente (CCSERQ050CCCCF600)*+ - alterado para respeitar a configuração do- programaincluído +Configuraçãoo debotão Operador/Transação (CCESA017)+ acessado por meio do programa +Configuração Geral de Estoque (CCESA003)+, caso o campo *Configura Transações para Movimentação de Estoque*, da aba *Geral*, esteja selecionado com a opção _Sim_.

F7 no campo *Empresa*, onde nas cadastradas vai trazer as empresas disponíveis. E nas configuradas as empresas configuradas no programa +*Configuração de Empresas para Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC035)*+.

*+Lotes (CCESL005)+* - aumentada a quantidade de caracteres do campo *Lote* de 20 para 50.

+*Múltipla Alteração de Dados de Títulos em Aberto (CCCC140A)*+ - incluído o campo *Multa* que permite informar/alterar o valor da multa.
+*Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006)*+ - alterado campo *Título* para validar se o título foi gerado pelo sistema não permite alteração.

*+Nota Fiscal Pendente (CCESN100)+* - atualizado o botão *Rejeitar Arquivo* para que seja possível excluir ou rejeitar um arquivo, ou todos os arquivos de uma vez, agilizando a manutenção dos documentos pendentes.
*+Rejeição de Arquivo - Motivo (CCESN201A)+* - alterado para informar o motivo da rejeição do arquivo.

+*Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006)|Cadastro do Tipo de Documento (CCCC020)|Relatório de Títulos Emitidos no Dia (CCCC435)|Relatório de Títulos por Cliente (CCCC460)|Relatório de Títulos por Representante (CCCC470)|Seleção (CCCC485E)|Consulta de Títulos em Aberto por Representante (CCCC670)|Relatório de Títulos em Aberto por Representante (CCCC820)|Configuração para Importação Arquivo Devolução de Crédito (CCCCE000)|Configuração do Controle de Lojas (CCCCL000)|Consulta do Cálculo de Juros Devidos - Abertos (CCCC770)*+ - Aumentado o tamanho do campo *Código* do tipo de documento.

+*Configuração de Escrituração NF-e Produtor Automática (CCGGB001)*+ - incluído campo *Série Fiscal* que permite informar as séries fiscais que serão escrituradas automaticamente.

+*Ticket de Pesagem (CCGGT160)*+ - incluído o aviso "Série configurada para escrituração automática. Informar a Chave NFe!" caso o usuário informe uma série que está configurada para escrituração e não informe a chave de acessoRevisar a documentação para o release notes: 
 No programa "Cadastro de Ocorrência de Título" (CCCC085) alterado o campo "Descrição" para 2000 caracteres.

_Movimentar OP_ na coluna *Ações* para abrir o programa *Movimentação de Ordens de Produção (CCTCO200)*.

+*Geração do Borderô de DocumentoReceitas NormalAgrupador (CCFFEB065CCPCCB110)*+ - incluídoalterada botão *Gerar Arquivo* que permite executar o programa +Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100)+ para geração do arquivo.

+*Configuração do Pagamento Escritural (CCFFE000)*+ - incluído o campo *Possui Multi-Empresa* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_, para a configuração de multi empresa, e excluído o campo *Caminho Padrão para Arquivos*.

+*Cadastro de Dados do Banco (CCFFE015)*+ - excluídos os campos *Arquivo Remessa* e *Arquivo Retorno*.

a ordenação do F7 dos campos *Agrupador* e *Etapa* conforme a sequência cadastrada na engenharia do produto.

+*ConsultaAgrupamento dode HistóricoEtapas dopor ClienteProduto (CCCCF600CCPCCB080)*+  - incluído o botão F7 no campo *EmpresaDuplicar*, ondepermitindo nasduplicar cadastradasum vaiprocesso trazer as empresas disponíveis. E nas configuradas as empresas configuradas no programa +*Configuração de Empresas para Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC035)*+já cadastrado para um produto, facilitando novos cadastros.

+*MúltiplaProgramação Alteraçãoda desolicitação Dados de Títulos em Abertocompras (CCCC140ACCTCOC135)*+ -? incluído o campo *Multa*implementado para que permiteao informar/alterargerar oas valor da multa.
+*Cadastro e Manutenção solicitações de Título (CCCC006)*+ - alterado campo *Título* para validar se o título foi gerado pelo sistema não permite alteração.

compras a partir do módulo de confecção, tanto pela análise de materiais quanto pela programação da solicitação de compras, o sistema busque o fornecedor informado na geração da solicitação de compras.
*+Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060)+* - implementada a opção de sugerir o fornecedor com base no PCP, sendo habilitada quando o cliente possuir o módulo de PPCP - Confecção, essa opção ficará gravada como preferência do usuário, sugerindo sempre que o mesmo entrar na tela.