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Efetuada a padronização das nomenclaturas utilizadas no ERP. Visando padronizar o sistema, alinhamos as seguintes nomenclaturas:
*Parametrização* substituída por *Configuração*.
*Layout* substituída por *Leiaute*.
*Relatório* e *Listagem* substituída por *Emissão* - quando for documento (laudo, NF, orçamento).

Realizadas atualizações nos nomes de programas com citação de bancos:
De +SICOOB - Parâmetros por Empresa+ para *Sicoob - Parâmetros por Empresa (CCRHD170)*;
De +SICOOB - Geração Arquivo+ para *Sicoob - Geração Arquivo (CCRHD175)*;
De +SICREDI ? Parâmetros por Empresa+ para *Sicredi ? Parâmetros por Empresa (CCRHD015)*;
De +SICREDI ? Geração Arquivo+ para *Sicredi ? Geração Arquivo (CCRHD016)*;
De +CECRED ? Parâmetros por Empresa+ para *Cecred ? Parâmetros por Empresa (CCRHD018)*;
De +CECRED ? Geração Arquivo+ para *Cecred ? Geração Arquivo (CCRHD019)*;
De +BANESE ? Parâmetros por Empresa+ para *Banese ? Parâmetros por Empresa (CCRHD023)*;
De +BANESE ? Geração Arquivo+ para *Banese ? Geração Arquivo (CCRHD024)*;
De +Conta Convênio (BB)+ para *Conta Convênio (Banco do Brasil) (CCRHD045)*.

+*- Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015)| Inclusão de Pedido em Romaneio de Carga (CCPVB025)| Transfere Itens de Romaneio de Carga (CCPVB070) | Reimpressão das Etiquetas do Romaneio de Carga (CCPVB320) | Impressão das Etiquetas de Produtos do Romaneio de Carga (CCPVB325) | Reimpressão de Etiquetas do Romaneio de Carga (CCPVB326) | Relatório de Resumo de Peso Faturado do Romaneio de Carga (CCPVB330) | Consulta de Romaneio de Carga (CCPVB615CSW) | Consulta de Etiquetas por Romaneio de Carga (CCPVB620)*+ - ajustado o campo Código de Romaneio de 6 para 7 dígitos para atender o segmento de malharia e os romaneios gerados pelo programa +*Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015)*+.

+*Aba Dados Financeiros (CCPVH020TAB6)*+ - programa atualizado para que quando o tipo de nota não gerar duplicata, além de desabilitar este programa, o sistema não faça a validação dos seus campos.

+*Cancela Seleção para Faturamento (CCPV035)*+ - alterada para que ao cancelar uma seleção oriunda de uma +Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)+ e que ainda não tenha sido faturada, volte a ficar disponível na +Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)+.

+*Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)*+ - alterada para utilizar a nova estrutura de padronização de regras conforme funcionamento da +Seleção Especial (CCPVH020)+.

+*Separação de Romaneio (CCPVP105)*+ - incluído o botão *Remover Pedidos* para exclusão de um pedido do romaneio. Para excluir um pedido do romaneio, o pedido precisa ter a nota fiscal cancelada ou não ter uma nota fiscal gerada.

+*API Carteira de Pedidos*+  - alterada a geração de pedido para validar a configuração de desconto de duplicata no programa Cadastro de Cliente com Desconto na Duplicata (CCPV057).

+*Geração do CT-e (CCFRN101)*+ - na +Aba Responsáveis+ foi incluído o botão *Outras IE Remetente* para executar o programa +Outras IE Cliente (CCPVH028)+ sendo possível selecionar outra inscrição estadual do remetente caso o mesmo possua mais de uma.

+*Importação de Lançamento dos Arquivos Texto (CCCTI005)|Importação de Dados da Consistem (CCCTI010)*+ - alterados para realizar o upload de arquivos.

+*Exportação de Dados da Consistem (CCCTI015)*+ - alterado para realizar o download de arquivos.

+*Configuração do Tipo de Receita por Estado (CCEPB125)*+ - alterado para permitir o cadastro da classe de vencimento para o tipo ICMS-ST e a geração do SPED Fiscal, para gerar o registro E250 com a data de vencimento (campo 4) de acordo com a classe de vencimento configurada.

+*Configuração do Parâmetro SPED Fiscal (CCINF210)*+ - incluídos na aba *Bloco K* os campos *Mês/Ano Início Livro de Estoque* e *Mês/Ano Início Livro de Produção*, que permitem definir o período de início da obrigatoriedade de envio dos livros de estoque e produção no bloco K do SPED Fiscal. Também foi implementado para que ao ativar o campo *Gerar Livro de Produção* como _Sim_, o sistema limpe as tabelas geradas com a configuração _Testes_.

*Cadastro da Tabela de Distribuição de CC Agrupador (CCCAD005)* - incluído o campo *Seleção CCU Recebedores* e os botões *Salvar* e *Excluir*.

+*Cálculo da Apuração de Custo (CCTAC030)*+ - alterado para verificar os produtos de partidas baixadas sem etiqueta ou com quantidade de etiquetas menor que o esperado.
Se a configuração no programa +Configuração Geral da Tinturaria (CCTGG006)+ estiver com o campo *Baixa Partida Somente Produto com Etiqueta* selecionado com a opção _Sim_, o cálculo de custos irá validar para os produtos das partidas que terminaram se a quantidade de etiquetas é menor que a quantidade do produto na partida, e caso seja, irá gerar uma mensagem no log de erros.

+*Cadastro da Tabela de Operações Externas por Quilo (CCTPC135)*+ - incluído o botão *Produtos* que apresenta o programa +Custo da Operação Externa por Quilo/Produto (CCTPC135A)+ para cadastro das informações.

+*Custo da Operação Externa por Quilo/Produto (CCTPC135A)*+ - desenvolvido para cadastrar o custo do kg para a operação/produto.

+*Cálculo de Projeção Têxtil/Confecção (CCTGC100)*+ - alterado para considerar o custo da operação externa específico do produto caso esteja cadastrado, se não irá considerar o custo cadastrado para a operação.

+*Impressão da Ficha de Custos (CCTPC315)*+ - incluído no relatório da ficha de custos o cabeçalho das informações das colunas.

+*Cadastro de Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130A)*+ - incluídos na aba *Dados Gerais* os campos *Local de Entrega* e *Local de Cobrança* que permitem informar o local de entrega e cobrança para o cadastro do contrato.

+*Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130)*+ - alterado para permitir a edição dos contratos para facilitar o processo de cadastro e manutenção dos contratos correspondentes.

+*Cadastro de Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130A)*+ - incluído na aba *Dados Gerais*  o campo *Gerar Observação Pedido* para permitir, via configuração, levar a observação do contrato para os pedidos gerados.

+*Central de Compras (CCESU100)*+ - incluídas as opções _Pedidos Abertos de Contrato de Serviço_ e _Pedidos Cancelados de Contrato de Serviço_ no F7 do campo *Etapas do Processo de Compra*. Essas alterações foram realizadas com o intuito de proporcionar uma visualização mais simplificada e eficiente, facilitando o acompanhamento e gestão dos pedidos relacionados aos contratos de serviço.

+*API de Compras*+ - implementado endpoint visando obter, gerar e excluir a solicitação de compras.

+*Análise de Reposição de Estoque (CCESUE130)*+ - incluído o campo *Cálculo*, que permite selecionar o tipo de cálculo por diferença de estoque, estoque máximo ou estoque mínimo e incluído o campo *Considerar* que permite considerar os cálculos por solicitação, pedido ou quantidade reservada.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Tolerância por Família de Produto (CCESU155)* - desenvolvido para cadastrar a tolerância na entrada de nota por família de produto.

+*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)*+ - incluído campo *Desmembrar Quantidade da Etiqueta Automaticamente no Romaneio* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ se será desmembrada a quantidade da etiqueta automaticamente no romaneio. Ao efetuar a leitura da etiqueta no programa +Separação de Romaneio (CCPVP105)+ ou na coleta mobile, será desmembrada a etiqueta com a quantidade gerando uma nova etiqueta a qual será coletada automaticamente no romaneio.

+*Importação de Movimentação de Estoque (CCESA029)*+ - alterado para permitir endereçar as quantidades no WMS, lendo o armazém e a localização.

+*Manutenção de Localizações (CCESG130)*+ - incluído na +Aba Localiza Item (CCESG130TAB2)+ o botão *Listar Conferência* que permite realizar a impressão das localizações, itens e quantidades (podendo selecionar para imprimir em branco) para conferência das quantidades no armazém.

+*Consulta de Arquivos XML (CCGEDGER600)*+ - incluído botão *Manifestar* que apresenta o programa +Manifestação Destinatário NF-e (CCESN210)+ para efetuar a manifestação da NFe selecionada.

+*Manutenção de Pendência de Etiqueta do Estoque (CCESA185)*+ - incluído o botão *Baixa Pendência* que permite verificar se já foram geradas as etiquetas do estoque e efetuar a baixa da pendência para não ficar mais listada na tela.

+*Anexos (CSWANEXO)*+ - incluídas as opções ".dps" e "isp" no campo *Extensões Permitidas*.

+*Cadastro de Item (CCCGI015) | Consulta Detalhada do Item (CCCGI665)*+ - alterados para aceitar anexos com as opções ".dps" e "isp". Para liberação destas extensões é necessário permissão no programa +Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070)+.

+*Baixa de Requisições Independentes (CCSERQ050)*+ - alterado para respeitar a configuração do programa +Configuração de Operador/Transação (CCESA017)+ acessado por meio do programa +Configuração Geral de Estoque (CCESA003)+, caso o campo *Configura Transações para Movimentação de Estoque*, da aba *Geral*, esteja selecionado com a opção _Sim_.

*+Lotes (CCESL005)+* - aumentada a quantidade de caracteres do campo *Lote* de 20 para 50.

*+Nota Fiscal Pendente (CCESN100)+* - atualizado o botão *Rejeitar Arquivo* para que seja possível excluir ou rejeitar um arquivo, ou todos os arquivos de uma vez, agilizando a manutenção dos documentos pendentes.
*+Rejeição de Arquivo - Motivo (CCESN201A)+* - alterado para informar o motivo da rejeição do arquivo.

+*Manutenção Registro NF-e Produtor (CCGGB002)*+ - desenvolvido para realizar a escrituração, modificação e exclusão das informações originadas a partir da referida nota fiscal. Esta aplicação complementa a funcionalidade da ferramenta automatizada +Escrituração NF-e Produtor Rural (CCGGB001)+.

*Editar Ticket (CCGGT131)* - incluído os campos *Data Emissão*, *Nota Produtor*, *Chave Nota Produtor*, *Nota Produtor*, *Serie Nota Produtor*, *Valor Nota Produtor* e *Peso Nota Produtor* para que seja possível efetuar os ajustes necessários para a geração da nota de depósito.

+*Configuração de Escrituração NF-e Produtor Automática (CCGGB001)*+ - incluído campo *Série Fiscal* que permite informar as séries fiscais que serão escrituradas automaticamente.

+*Ticket de Pesagem (CCGGT160)*+ - incluído o aviso "Série configurada para escrituração automática. Informar a Chave NFe!" caso o usuário informe uma série que está configurada para escrituração e não informe a chave de acesso.

+*Consulta de Lançamentos do Movimento Bancário (CCAFC630)*+ - alterado F7 do campo *Conta* para permitir multisseleção de contas. Após realizar a consulta informando um banco e selecionando uma ou mais contas, no próximo acesso, após informar o banco serão apresentadas as mesmas contas informadas na última consulta.

+*Geração do Borderô de Remessa (CCCE065)*+ - alterado para atender as funcionalidades do +Cadastro do Borderô de Remessa (CCCE061)+ incluindo os campos *Título* e *Total Títulos* e o botão *Títulos Relacionados*.

+*Consulta de Documentos Pagos por Fornecedor (CCFFB606)*+ - incluídos os campos *No Vencimento/Valor*, *Após Vencimento/Valor* e *Total/Valor* que exibem os documentos pagos no vencimento, após o vencimento e na quantidade/valor total.

+*Consulta de Documentos em Aberto por Vencimento (CCFFB640)*+ - incluído campo *Venc. Apresent.* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ se o vencimento será apresentado no documento.

+*Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFEB065)*+ - incluído botão *Gerar Arquivo* que permite executar o programa +Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100)+ para geração do arquivo.

+*Configuração do Pagamento Escritural (CCFFE000)*+ - incluído o campo *Possui Multi-Empresa* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_, para a configuração de multi empresa, e excluído o campo *Caminho Padrão para Arquivos*.

+*Cadastro de Dados do Banco (CCFFE015)*+ - excluídos os campos *Arquivo Remessa* e *Arquivo Retorno*.

*Baixa de borderôs* - alterada para retirar a validação no estorno de baixa de borderô referente aos documentos gerado pelo módulo Folha de Pagamento.

+*Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600)*+  - incluído o botão F7 no campo *Empresa*, onde nas cadastradas vai trazer as empresas disponíveis. E nas configuradas as empresas configuradas no programa +*Configuração de Empresas para Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC035)*+.

+*Múltipla Alteração de Dados de Títulos em Aberto (CCCC140A)*+ - incluído o campo *Multa* que permite informar/alterar o valor da multa.
+*Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006)*+ - alterado campo *Título* para validar se o título foi gerado pelo sistema não permite alteração.

+*Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006)|Cadastro do Tipo de Documento (CCCC020)|Relatório de Títulos Emitidos no Dia (CCCC435)|Relatório de Títulos por Cliente (CCCC460)|Relatório de Títulos por Representante (CCCC470)|Seleção (CCCC485E)|Consulta de Títulos em Aberto por Representante (CCCC670)|Relatório de Títulos em Aberto por Representante (CCCC820)|Configuração para Importação Arquivo Devolução de Crédito (CCCCE000)|Configuração do Controle de Lojas (CCCCL000)|Consulta do Cálculo de Juros Devidos - Abertos (CCCC770)*+ - Aumentado o tamanho do campo *Código* do tipo de documento.

Revisar a documentação para o release notes: 
 No programa "Cadastro de Ocorrência de Título" (CCCC085) alterado o campo "Descrição" para 2000 caracteres.

*Consulta Log de Registros de Interação de Dados (CCSIAT630)* - programa desenvolvido para identificar os avisos e erros gerados na importação de registros de integração da indústria 4.0 entre Consistem e Tnah.

*Movimentação Agrupamento de Etapas (CCPCCB100)*  - incluída a opção _Movimentar OP_ na coluna *Ações* para abrir o programa *Movimentação de Ordens de Produção (CCTCO200)*.

*Geração de Receitas Agrupador (CCPCCB110)* - alterada a ordenação do F7 dos campos *Agrupador* e *Etapa* conforme a sequência cadastrada na engenharia do produto.

*Agrupamento de Etapas por Produto (CCPCCB080)* - Incluído o botão F7 nos campos *Produto*, *Fase*, *Sequência Cadastro*.

+*Movimentação de Ordens de Produção (CCTCO200)*+ ? incluído os campos *Lote* e *Fase Atual*. Também foi implementada uma nova legenda, exibido na cor amarelo as fases das OPs que possuem requisições baixadas, somente para fases posteriores a fase atual da OP. Com estes filtros a movimentação da fase de OPs ficará mais ágil, pois a rotina permite movimentar múltiplas OPs.

+*Agrupamento de Etapas por Produto (CCPCCB080)*+ - incluído o botão *Duplicar* permitindo duplicar um processo já cadastrado para um produto, facilitando novos cadastros.

+*Programação da solicitação de compras (CCTCOC135)*+ ? implementado para que ao gerar as solicitações de compras a partir do módulo de confecção, tanto pela análise de materiais quanto pela programação da solicitação de compras, o sistema busque o fornecedor informado na geração da solicitação de compras.
*+Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060)+* - implementada a opção de sugerir o fornecedor com base no PCP, sendo habilitada quando o cliente possuir o módulo de PPCP - Confecção, essa opção ficará gravada como preferência do usuário, sugerindo sempre que o mesmo entrar na tela.

+*Requisição de Receitas de Etapas (CCPCCB150)*+ - incluído o botão *Estornar Baixa* que permite estornar a baixa de uma requisição.

+*Etapas lavanderia*+ - alterada as regras de obter o tempo de processo, quando o processo cadastrado na engenharia do produto possui a configuração de controle por agrupamento de etapas, com a fase configurada como a fase que possui beneficiamento. Agora o sistema busca o tempo total dos agrupadores para apresentar na tela de processos e calcular o custo do processo da OP.