Pré-Requisitos
Não há pré-requisito para a execução desse programa.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Configurações de Contas a Receber
Visão Geral
Nesse programa, são informados os parâmetros que permitem a consulta da manutenção de cobrança de cartão.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Título | Exibe o número do título. |
| CNPJ/CPF | Exibe o CNPJ ou o CPF do cliente. |
| Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente. |
| Valor Título | Exibe o valor do título. |
| Valor Juros | Exibe o valor do juros do título. |
| Valor Desconto | Exibe o valor do desconto do título. |
| Banco | Exibe o código e a descrição do banco. |
| Agência | Exibe o código da agência. |
| Compensação | Exibe a data de compensação do cheque. |
| Nr Cheque | Exibe o número do cheque. |
| Conta | Exibe o número da conta corrente do cheque. |
| Tipo Emitente | Exibe o tipo de emitente do cheque. |
| Desc. Emitente | Exibe o valor do desconto do emitente. |
| CNPJ/CPF Emitente | Exibe o CNPJ/CPF do emitente. |
| Tel. Emitente | Exibe o telefone do emitente. |
| Data Entrada | Exibe a data de entrada do cheque. |
| Data Vencto | Exibe a data do vencimento do cheque. |
| Observação | Exibe as observações. |
| Data Troco | Exibe a data do troco. |
| Valor Troco | Exibe o valor do troco. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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