Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Cheques Pré
Visão Geral
Neste programa são informados os parâmetros para a emissão do relatório dos cheques em aberto por portador.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Período de / Até | Informar o período de vencimento dos cheques para a emissão do relatório. ImportanteAo teclar "Enter" nos campos em branco, serão preenchidos com as descrições “Início” e “Fim”, e serão consideradas a menor e a maior data de vencimento dos cheques na emissão do relatório. |
| Banco | Informar o código de um ou mais portadores para a emissão do relatório ou, pressionar "Enter" no campo em branco, para considerar todos. ImportanteNeste campo é possível informar apenas portadores com movimentação.Botão F7Apresenta a tela com os bancos para consulta e seleção. |
ImportanteApós o preenchimento dos campos, é solicitada a confirmação dos dados e exibido o relatório em tela. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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