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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há pré-requisito para a execução desse programa.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Pagamento Escritural

Visão Geral

Nesse programa, são informados os parâmetros que permitem a atualização dos arquivos de varredura.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Banco*

Informar o código que determina o banco a ser considerado na atualização arquivo de varredura.

Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos bancos cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.

Empresa*

Informar o código que determina a empresa a ser considerada na atualização arquivo de varredura.

Seqüência*

Informar o código que determina a sequência do arquivo.

Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos retornos cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento.


BotãoDescrição
Banco

Quando acionado, é habilitado o campo Banco, o qual permite uma nova seleção.

Sequência

Quando acionado, é habilitado o campo Sequência, o qual permite uma nova seleção.

Detalha

Quando acionado, é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar a forma de detalhamento. As opções são:
Título - Quando selecionada, é apresentado o programa Detalha Documento (CCFFB608), o qual permite o detalhamento do documento.
Retorno - Quando selecionada, é apresentado o programa Detalha Título do Arquivo de Varredura (CCFFE746), o qual permite o detalhamento do título de retorno.

Lista

Quando acionado, permite a emissão do relatório.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

  • Sem rótulos