Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Dados de Pagamento
Botão Novo
Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A)
Visão Geral
O objetivo deste programa é criar novos dados de pagamento para os pedidos.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Pedido | Exibe o código do pedido. Botão F7Apresenta tela com todos os pedidos vinculados ao código de pagamento para seleção. |
| Nota Fiscal | Exibir a seleção de faturamento, após gerar a NF, data de emissão e nota fiscal ao qual o código de pagamento foi vinculado. |
| Valor Total | Exibir o valor total dos pedidos informados para o pagamento. |
| Valor Antecipado | Exibir o valor para cadastro do(s) pedido(s) como antecipação. Este valor é descontado do saldo. |
| Valor Crédito Devolução | Exibir o valor de crédito de devolução para cadastro do(s) pedido(s). Este valor é descontado do saldo. |
| A Pagar | Exibir o valor de saldo a pagar. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Seq. Pagmento | Informar o código sequencial do pagamento. |
| Tipo Pagamento | Informar o tipo de pagamento, cartão de crédito, cartão de débito, dinheiro, condição de venda. |
| Portador | Exibe o código e a descrição do portador. |
| Descrição Portador | Exibe a descrição do portador. |
| Tipo Cobrança | Exibe a descrição com o tipo de cobrança. |
| Condição Venda | Exibe a descrição da condição de venda. |
| Número Parcelas | Exibe o número de parcelas de pagamento. |
| Parcela | Exibe o número da parcela. |
| Data Vencimento | Exibe o data de vencimento. |
| Valor | Exibe o valor da parcela. |
| Status Transação Cartão | Exibe o status da transação do cartão. |
| NSU Cartão | Exibe o NSU capturado na integração com a máquina de cartão |
| NSU Autorizadora | Exibe o NSU da autorizadora da venda com a máquina de cartão. |
| Bandeira Cartão | Exibe a bandeira do cartão utilizada na venda. |
| Botão | Descrição |
| Manutenção | Habilita as colunas "Portador" e "Data Vencimento" para editar as informações apresentadas. |
| Incluir | Apresenta tela do programa Geração de Dados de Pagamento - Sequência de Pagamento (CCCCP100B) para gerar os dados de pagamento. |
| Remover | Remove as informações da linha selecionada. |
| Crédito Cliente | Apresenta tela com as seguintes opções para seleção: ImportanteSerá apresentada a tela do programa Seleção de Antecipação (CCCC290) para vincular créditos antecipados do cliente aos dados de pagamento. Os créditos vinculados serão agrupados em um único título, que ao ser configurado, será baixado automaticamente após geração da nota fiscal juntamente com os créditos selecionados. |
| Crédito Devolução | Apresenta tela do programa Seleção de Devoluções (CCCCD910) para seleção. ImportanteOs créditos de devolução selecionados serão vinculados aos dados de pagamento e agrupados em um único título, que ao ser configurado, será baixado automaticamente na geração da nota fiscal. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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