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Esta versão é disponibilizada apenas na fase de Pré-release. Clique aqui para entender como essa política funciona.

Melhorias


#114867 - Cadastros Gerais( Cadastro de Clientes )
Implementado o campo "Área" nos programas "Cadastro de ocorrência de Clientes"(CCCC087) e "Cadastro de ocorrêcias comerciais de clientes"(CCPV087), este campo passará a receber as descrições cadastradas no novo programa "Cadastro de áreas para ocorrências" (CCCC086).
O novo campo também será utilizado como filtro de pesquisas nos programas "Consulta de ocorrência de clientes"(CCCC687) e "Consulta de ocorrêcias comerciais de clientes"(CCPV687).
Toda a interação realizada pelo sistema irá gerar a ocorrência automática utilizando o código reservado 1 (Geral).
Também foi criada uma nova aba na tela "Cadastro de Contas"(CCTELCO010) do CRM, nesta tela é possível visualizar todas as ocorrências cadastradas nos programas anteriores, utilizando um filtro de período (30, 90 dias ou todos), além de permitir a inclusão, exclusão ou edição das ocorrências.
#114900 - Entradas - Transportes( Tabelas de Frete )
Implementado no programa de Duplicação de Tabela de Fretes para duplicar a tabela frete por cidade e frete por cliente especial.
Com essa alteração será possível selecionar a forma que será realizada a duplicação:
- Gravar Novos, levara somente os registros da transportadora de origem e tarifa origem que não existam configurados em nenhuma cidade(CCTRB010 ou CCTRB011 frete cliente especial) da transportadora destino.
- Sobrepor, levara todos os registros da transportadora de origem e tarifa origem para transportadora destino e tarifa destino.
#115039 - Custos - Apuração Têxtil( Cálculo )
Foi criada a rotina CCTAD075 - Distribuição do Frete por Conta Contábil / Centro de Custos.
Nesta rotina podem ser informadas as contas contábeis correspondentes ao custos dos fretes de serviços terceirizados.
Na aba Centros Tecelagem devem ser informados os centros de custo que recebem o valor do frete referente a terceirização da
tecelagem.
Na aba Centros Tinturaria devem ser informados os centros de custo que recebem o valor do frete referente a terceirização da
tinturaria.
À partir desta configuração o sistema irá distribuir o valor do frete lançado na conta contábil para os documento de produção terceirizados baixados no período de apuração.
#115470 - Comercial - Carteira de Pedidos( Pedido )
Incluída nova coluna "Descrição Produto" contendo a descrição do item no pedido selecionado, melhorando a visualização da consulta do pedido."
#115572 - Industrial - PPCP - Padrão( Engenharia de Produto )
No programa (CCPMEC200) de Configuração de Importação de Engenharia foi incluso novo parâmetro para permitir configurar o Percentual de Quebra Padrão dos Insumos para as engenharias importadas através do programa (CCPMEC210) de Importação de Engenharia.

Correções


#114014 - RH - Folha de Pagamento( eSocial )
Criado no programa Lançamentos de Variáveis para Férias(CCRHF235) o botão "Beneficiários" que abre a tela "Beneficiários da Pensão Alimentícia" permitindo informar o valor da pensão de cada beneficiário.
#115374 - Custos - Formação Preço de Vendas( Configuração )
Alterado o programa "CCTPT130 - Custo Tingimento Externo para Tecido" para novo padrão.
Alterado rotina auxiliar "CCTPT132 - Tabela de Custo do Tingimento Externo - Grupos" para persistir dados informados para os grupos.
#115565 - Industrial - PPCM - Manutenção Industrial( Ordem de Serviço )
Corrigido rotina "CCMNP390 - Impressão de OS de Manutenção Preventiva" para a impressão de todas as listagens selecionadas no filtro.
#115639 - Industrial - Serviços Terceirizados( Retorno )
Corrigido rotina "CCESN110 - Nota Fiscal de Entrada" para realizar o correto calculo referente a quantidade cancelada para a cobrança baseado no retorno de não industrialização.
#115647 - Industrial - Serviços Terceirizados( Retorno )
Corrigido o problema de permitir deixar o saldo do lote negativo na entrada da nota fiscal de retorno de industrialização, quando o material retornado possui controle de lotes e possui mais de um retorno para o mesmo produto, em que erradamente foi selecionado uma quantidade maior que o saldo do lote disponível para movimentação de consumo.
#115653 - Entradas - Compras( E-Procurement )
Revisado controle de lock das solicitações de Compra, eventualmente algumas solicitações de compra ficavam com o lock preso, sendo necessário derrubar o processo.
#115654 - Industrial - Serviços Terceirizados( Remessa )
Corrigido rotina "CCPMST150 - Cancelamento de Cobranças de Remessas" para não arredondar a quantidade a cancelar da cobrança quando permitir casas decimais para a cobrança.
#115655 - Comercial - Carteira de Pedidos( Pedido )
Corrigido erro no programa ( CCPV000 ) "Cadastro de Pedido de Venda por Lote" quando a data de previsão é alterada no lote e o sistema pergunta se deseja alterar as mesmas em todos os pedidos, o sistema estava alterando o valor do preço unitário em outra moeda, deixando o valor a maior.
#115656 - Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal( Livros Fiscais )
Alterado nos programas "Relatório do Registro de Saída" (CCEPL315) e "Relatório de Resumos Fiscais" (CCEPL320) para que considere o valor do FCP sobre o ST também no valor do total do ICMS ST, para que possa ser verificado os valores que compõem o valor contábil de cada nota fiscal e por Natureza de Operação.
#115657 - RH - Folha de Pagamento( DIRF )
Corrigido problema na "Lista de Declaração de Rendimentos"-CCRHA110, que imprimiu valor a menor de pensão alimentícia, para funcionário com pensão em folha complementar.
O valor a menor foi impresso no quadro 7-Informações Complementares.
#115662 - Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal( Apuração ICMS )
Alterado o F7 do campo "Ajuste Transf. de Débito" da aba "Geral" do programa "Cadastro da Sub Apuração de ICMS" (CCEPA240) pois não estava trazendo nenhum código mas aceitando o código de ajuste inserido conforme era esperado na execução da consulta.
#115671 - Comercial - Faturamento( Nota Fiscal )
Alterada no programa "Consulta de Itens da Nota Fiscal" (CCFTH685) o nome da coluna "Valor Total" para "Valor Bruto", pois o que é mostrado neste campo, é o valor bruto do item sem considerar acréscimos, descontos ou impostos.
#115685 - Financeiro - Contas a Receber( Cadastros )
Implementação na rotina (CCCCD010) para corrigir erro da busca do codigo do fornecedor da nota.
#115693 - Contábil/Fiscal - Controle Patrimonial( Bens Construídos )
Corrigido o problema na execução da rotina "Controle de Bens Construídos - Conclusão" (CCATI233) pois no momento da contabilização estava exigindo informar Centro de Custo para as Contas Contábeis utilizadas, mas as contas na data da Baixa do Bem, não têm configuração vigente para informar centros de custo.
#115700 - Contábil/Fiscal - Contabilidade( Lalur )
Implementado no programa "Cálculos do IRPJ e CSLL" (CCCTLL615) para quando houve um valor de recolhimento para o período de apuração, seja considerado na Aba "Cálculos" e seja mostrado na Aba "Recolhimentos", mesmo que este recolhimento tenha sido gerado pelo sistema.
#115703 - RH - Folha de Pagamento( Registro de Empregados )
Na rotina "Configuração do Portal do Funcionário e Central de Informações".
O titulo da aba "Redefinir Senha" foi alterada para "Restaurar Senha Padrão".
Removido os botões Salvar e Cancelar da Tela.
Adicionado botões Salvar e Cancelar na aba "Acesso Gestor" para salvar as informações de funcionários gestores.
Adicionado botões Salvar e Cancelar na aba "Manutenção Imagens" para salvar as imagens de capa e avatar do portal do funcionário.
#115714 - Comercial - Faturamento( Nota Fiscal )
Corrigido erro no programa ( CCFT760 ) "Consulta Notas Fiscais com Retenção de PIS / COFINS" aonde o mesmo estava mostrando os valores de PIS/COFINS errados, quando as seleções das notas
formam feitas pela agrupamento de seleção ( CCPVB090 ).
#115716 - Comercial - Carteira de Pedidos( Pedido )
Corrigido o programa "Consulta de Ranking de Vendas de Confecção" (CCPVC625) pois quando o pedido tinha quantidades canceladas, o sistema estava considerando a quantidade correta mas o valor com as quantidades canceladas.
#115722 - Entradas - Compras( E-Procurement )
Corrigido validação de Centro de Custo e Conta Contábil conforme vigência do centro de custo para a conta contábil, em diversas rotinas do e-Procurement.
#115728 - Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal( Apuração ICMS )
Corrigido o programa "Apuração de ICMS" ( CCEPA025 ) para que o mesmo considere notas com valor de crédito do TTD apenas de produtos que estejam configurados no programa "Relatório de Demonstrativo do Crédito Tributário do ICMS/Pró Emprego" ( CCFT446 ), dessa forma, caso seja emitida uma nota e posteriormente retirado o produto da configuração, a nota não irá mais aparecer na apuração de ICMS.
#115744 - Comercial - Carteira de Pedidos( Seleção )
Corrigido erro no programa ( CCPVB090 ) "Agrupamento de Seleções de Pedido" aonde o mesmo não estava agrupamento os valores de FCP do ICMS.
#115755 - Industrial - PPCP - Tinturaria / Estamparia( Tinturaria )
Corrigido erro VALUE OUT OF RANGE da tela "CONSULTA DE LOG DA INTEGRACAO COM INFOTINT" - CCTTR895
#115757 - Industrial - PPCP - Padrão( Simulação )
O programa (CCPPSI005) - Planejamento de Produção MRP por Simulação, no parâmetro de cálculo da aba Geral: Considerar Engenharia Simulada na Avaliação Líquida, que considera a Engenharia Simulada na avaliação liquida. Não estava considerando os insumos Empenhados da OF destes produtos para necessidade líquida. O cálculo foi corrigido, fazendo que a simulação considere corretamente os insumos empenhados da OF.
#115766 - Comercial - Faturamento( Nota Fiscal )
Corrigido erro na geração do xml da nota, quando for notas para zona franca manaus e a CFOP do item for pertinente a mesma, coloque o valor da tag "motDesICMS" igual à 7.
#115800 - RH - Folha de Pagamento( Férias )
Corrigido problema na "Contabilização do IRRF sobre férias" e na "Emissao da DARF de IRRF sobre férias".
O erro ocorria para ferias concedidas no inicio do mes, e com pagamento no mes anterior.
Ex. ferias concedidas em 03/02/2020 e pagas em 31/01/2020.
O sistema contabilizada e considerava para emissão da DARF, o mes de 02/2020 e correto é 01/2020.
Alteramos o sistema para contabilizar e gerar DARF com base na data de pagamento, do compromisso de férias.
IMPORTANTE:
Deverá ser observada contabilização de 02/2020 e emissão da DARF com vencimento em 03/2020, para que não haja divergências em função da mudança.
Caso haja algum funcionário que deixou de ser contabilizado ou deixou de ser considerado da emissão da DARF, favor entrar em contato com suporte.