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Melhorias


#115841 - Contábil/Fiscal - Controle Patrimonial( Correção Monetaria/Depreciação )
Adicionado novo campo no programa 'Configuração do Parâmetro do Controle Patrimonial' - CCATI030 que permite definir sobre qual depreciação vai ser aplicado a depreciação acelerada do item patrimonial.
As opções disponíveis são de calcular somente sobre a depreciação fiscal, somente sobre a depreciação societária ou sobre ambas.
#117227 - Industrial - PPCP - Confecção( Engenharia de Produtos )
Alterado o programa "Engenharia" (CCTCP755) para o novo grid.
#117319 - Contábil/Fiscal - Informações Fiscais( SPED - Contábil )
Alterado o programa "Transferência de Saldo em Contas" - CCCT190, para permitir ao analista contábil informar a transferência de saldos em um mês durante o exercício social. Alterado os programa de geração e gravação do SPED-Contábil para aplicar a transferência de saldos no registro I157.
#117333 - Industrial - PPCP - Tecelagem( Terceirização )
Implementado na rotina CCPMSP001 - "Configuração da Geração de Insumos Discriminados na Cobrança de Serviço" uma nova aba a mesma é a "Insumos complementares".
Este programa tem o objetivo de cadastrar um insumo para uma mascará de produtos para que no faturamento de serviço o mesmo seja destacado na nota fiscal de cobrança atendendo assim o decreto 872.
O cadastrado é feito para uma máscara (analítica ou sintética) informando o item que é o insumo quantidade lote (no têxtil sempre será 1, este mesmo programa será usado no PPCP Padrão no futuro), quantidade do insumo e seu preço unitário.
Na rotina de faturamento de serviço do têxtil CCTTGT200 - "Geração de Notas Fiscais de Serviço" a nota fiscal de cobrança irá buscar o insumo cadastrado neste novo programa para a mascara do produto tinto a ser faturado.
O Calculo do valor é bem simples quantidade x preço unitário.
Será destacado na nota de cobrança este insumo.

Legislações


#116492 - RH - Folha de Pagamento( Férias )
Desenvolvido programa "Liberação Terço de Férias Pendente"-CCRHF285.
Através deste programa será possível configurar, em qual competência será efetuado o pagamento do terço de férias, que ficou pendente.

Correções


#116379 - Comercial - Faturamento( Configuração )
Implementado uma nova configuração de nome "Permite Devolver Produtos não Relacionados na Nota Fiscal de Saída" na aba NFE do programa "Configuração Geral de Estoque" (CCESA003) com as opções:

- 0 - Não Permite
- 1 - Permite com avisos
- 2 - Permite sem avisos

Essa configuração reflete na entrada de nota fiscal de devolução de venda e também no portal fiscal em notas em que é feito a referência da entrada com a saída. Caso esteja "Não Permite" o sistema não irá registrar a entrada de uma nota referenciando outra a qual não possui o produto que está sendo registrado.

IMPORTANTE: Para todos a configuração estará como "0 - Não Permite", caso a operação seja necessária, deverá ser alterada essa nova configuração.
#117437 - Custos - Apuração Padrão( Calculo )
Corrigido programa (CCCAC795) de Consulta de Valores do CRI do Mês, e seus programas auxiliares de detalhamento que apresentavam valores distorcidos e/ou errôneos devido a cálculos por configuração de casas decimais, entre PCP e custos.
#117446 - RH - Folha de Pagamento( Compromissos )
Adicionado no programa Geração do Compromisso de Encargos da Folha(CCRHC139) ao informar o evento 50(Total da GPS) a tela "Data do Vencimento 2ª Parcela da GPS" que permitirá informar a data da segunda parcela da GPS(parte empresa) conforme Portaria 139/2020.
#117489 - Cadastros Gerais( Cadastro de Clientes )
Corrigido erro de NOROUTINE na execução do programa "Cadastro de Cliente" (CCCDB032) quando utilizado a opção "Parecer de Crédito/Cobrança" e quando não informado nada no texto.
#117490 - Entradas - Estoques( Portal Fiscal )
Corrigido rotina "CCESN110 - Nota Fiscal de Entrada" para calcular o valor do custo unitário correto quando o item for de passagem direta e precisar ter sua unidade de medida convertida.
#117496 - RH - Administração de Recursos Humanos( Cadastros )
Implementado na "Cadastro de Parâmetros COVID-19"-CCRHB706, campo 'Remuneração Funcionários Arquivo BEM', onde deverá ser informado, se ao gerar o arquivo, será gerado como 'salario últimos 3 meses', o salario contratual do funcionário, ou salário cfme configurado para geração do arquivo de requerimento seguro desemprego.
#117508 - Comercial - Carteira de Pedidos( Pedido )
Alterado na consulta "Consulta de Pedidos em Aberto Cliente/CNPJ/CPF" (CCPV705) pois o campo adicional "Data da Digitação" não estava sendo mostrado conteúdo correto. Verificado que isto poderia ocorrer com todos os campos tipo Data que fossem configurado pelo programa "Dados Adicionais" (CCGRID010), tando para o Pedido como Faturamento.
#117514 - Financeiro - Contas a Pagar( Cadastros )
Implementação na rotina (CCFFB640CSW) "Consulta de Documentos em Aberto por Vencimento" para acertar filtro "Tipo Documento" como padrao a opcao "Carteira"
#117530 - RH - Folha de Pagamento( Rescisão )
Corrigido problema no "Calculo da Rescisão" que gerou mensagem que funcionário nao possui GRRF.
#117539 - Cadastros Gerais( Cadastro de Representantes )
Corrigida e regra "Ver Representante Consolidado" (CCFTRG001) pois não estava retornando os dados do representante, gerando problemas na validação da situação do mesmo no cadastro de Clientes.
#117540 - Comercial - Faturamento( Nota Fiscal )
Corrigido no cadastro de tipo de nota ( CCFT030 ) com relação a finalidade de emissão de NFe, não estava sendo possível informar a "NF-e normal (1)" quando se utiliza a CFOP com final 555, fazendo com que a nota seja rejeitada pela Sefaz.
#117548 - Contábil/Fiscal - Informações Fiscais( SPED - Contábil )
Corrigido o erro de indefinido na execução do programa "Gravação do Arquivo ECD" (CCINF180), quando utilizado a geração com o tipo
de escrituração for "Auxiliar".
#117553 - RH - Ponto Eletrônico( Banco de Horas )
Corrigido problema na "Inclusão de Funcionários no Banco de Horas"-CCRHP068, que não permitia selecionar funcionário que não bate cartão ponto.
#117555 - Financeiro - Administração Financeira( Cadastros )
Implementação na rotina (CCCE171) "Atualização do Movimento de Retorno" para incluir validação de portador na atualização de ocorrencias de rejeição, (Somente tira o endosso do titulo, quando o retorno de rejeição for do mesmo banco do titulo)
Este problema ocorre, quando a atualização de rejeição, vem apos o titulo já ter sido endossado para outro banco.
#117573 - Industrial - Serviços Terceirizados( Remessa )
Corrigido o problema de ao liberar as notas fiscais de remessas relacionadas na rotina CCPMST110 - "Cancelamento das Notas Fiscais Informadas por Remessa" ao excluir a remessa na rotina CCPMST100 - "Geração de Remessa para Industrialização" a mesma não ser excluída.
#117575 - Industrial - PPCP - Padrão( Ordem de Fabricação )
Corrigido rotina "CCPMPC120 - Abertura/Fechamento de OFs e Paralisação" para validar a configuração "Operações Bloqueadas se Estoque Zerado" da rotina "CCPGA226 - Configuração de Dados Itens para o PPCP" na data de estoque em que está ocorrendo o lançamento da OF.
#117579 - Comercial - Carteira de Pedidos( Seleção )
Alterada a tela "Seleção de Pedidos para Faturamento - Caixas do Pedido" (CCPV037) para quando o cliente ou a empresa estiver parametrizado no programa "Configuração dos Clientes para Notas Fiscais Geradas por SKU" (CCPVC120), a quarta coluna trará a quantidade de Produtos por SKU e não mais a quantidade de Peças da Caixa, mas o totalizador continuará trazer a quantidade de Peças. Esta questão se faz necessário haja visto a quantidade de itens que poderão ser impressos na nota fiscal haja visto a abertura por SKU para avaliação do usuário a possibilidade de desdobramento da seleção em mais de uma nota fiscal.
#117583 - Comercial - Carteira de Pedidos( Pedido )
Retirado bloqueio no programa ( CCPVC160 ) "Conferência via Box"
aonde o mesmo não deixava utilizar tabela de preço que seja
diferente da moeda corrente.
Este bloqueio existia devido que o valor do preço em dólar
que era passado ao pedido pelo programa ( CCPVC170 )
"Geração de Sugestão/Pedido/Conferência via Box" chegava errado,
isso foi corrigido também.
#117584 - RH - Folha de Pagamento( Rescisão )
Corrigido problema no "Calculo da Rescisão", que não permitia efetuar cálculo, para estagiário sem salário.
#117590 - Comercial - Carteira de Pedidos( Seleção )
Implementado nas regras de "Seleção de Faturamento Especial" (CCPV039) para quando haja um nota fiscal de "Entrada de Devolução de Produto Remetido com Fim Específico de Exportação" o sistema verifique se o produto é de revenda ou não, para gerar corretamente as CFOP´s 1.503/2.503 e 1.504/2.504.
#117591 - RH - Folha de Pagamento( Cálculo da Folha )
Corrigido problema no "Calculo da Folha" que gerou desconto indevido de redução de jornada, para funcionário com dois acordos no mesmo mes, e com percentuais de redução diferentes.
#117593 - Industrial - PPCP - Padrão( Ordem de Fabricação )
Corrigido rotina "CCPMPC005 - Geração de OF Manual" para validar a origem dos produtos conjugados ao gerar a OF.
#117599 - Entradas - Compras( E-Procurement )
Corrigido o erro de SUBSCRIPT na execução da rotina "Itens de Pedido com Entrega em Atraso" da Central de Compras (CCESU100).
#117600 - Contábil/Fiscal - Informações Fiscais( SPED - Contábil )
Alterado o F7 do campo "Data do Encerramento do Exercício" do programa "Cadastro da Situação da ECD" (CCINF440) pois não estava trazendo os dados corretos, dando a impressão que não estava gravando as informações que foram cadastradas.
#117602 - Financeiro - Contas a Receber( Cadastros )
Implementação na rotina (CCCHBRG010) " Busca o Número da Conta no Identificador do Cheque" para tratar numero da conta.
Implementação na rotina (CCCHBRG010) "Leitor de Cheque" Para tratar campo CMC7
#117618 - Financeiro - Contas a Pagar( Cadastros )
Implementação na rotina (CCFFE025) "Cadastro da Modalidade de Pagamento" para incluir nova opção (6 - Credito em Conta Poupança) no campo "Forma de Pgto*"
#117619 - Comercial - Faturamento( Configuração )
Corrigido erro no programa ( CCFTH230 ) "Configuração de Enquadramento do IPI para Importação" ao clicar no botão "Manutenção gerava erro".
#117620 - Industrial - Gestão da Qualidade( Cadastros )
Foi corrigida a regra de validações (CCGQLI100) para Geração de Inspeções de "OF" de Fichas de Inspeção sem cadastro de análise por sequência operacional.
#117628 - RH - Folha de Pagamento( Cálculo da Folha )
Corrigido no "Calculo da Folha", validação da rubrica de Estagiário, para permitir informar como tributa IRRF.
#117639 - Industrial - PPCP - Padrão( Engenharia de Produto )
Corrigido regra de "explosão de engenharia" que não realizou corretamente a explosão de engenharia "fantasma" para a situação em que as casas decimais do PCP fosse configurado como diferente de "zero".
#117646 - RH - Folha de Pagamento( Rescisão )
Corrigido problema no "Calculo da Rescisão" que não gerou avo indenizado férias.
#117687 - Entradas - Compras( E-Procurement )
Corrigido geração do pedido de compras a partir da Central de Compras, para gerar o item de pedido com a informação do rateio de Centro de Custo, onde que se houver apenas um único centro de custo a informação aparecerá na coluna "Centro de Custo" e havendo mais centros de custos os mesmos aparecerão na coluna "Rateio Centro de Custo".