Realizar a Compra de Proposta de Cotação Aprovada

Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias:

Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)
Aba Compra (CCESU000TAB3)
Aba Portal E-Procurement (CCESU000TAB5)
Cadastro de Perfil do Comprador (CCESU015)

Fluxo Principal

1. O comprador acessa ao programa Central de Compras (CCESU100). São exibidos os dados do perfil do comprador e selecionadas as etapas do processo de compra.
2. Na aba Central de Compras - Compras (CCESU100TAB1), o comprador verifica se há itens disponíveis na etapa "Cotações em Negociação". Se houver, clica na descrição da opção.
3. O programa Análise de Cotações (CCESU080) é apresentado com as cotações que estiverem com situação "Em negociação".
4. O comprador aciona o botão "Comprar".
5. O sistema exibe o programa Agrupamento de Itens para Compra (CCESU065) com os itens de pedido que serão gerados.
6. O comprador aciona o botão "Confirmar".
7. A tela Confirmação da Geração de Pedido de Compra (CCESU061) é exibida com as sequências de pedido que serão geradas.
8. O comprador seleciona as sequências de pedido que deseja gerar e aciona o botão "Confirmar".
9. O sistema valida se todas as informações foram preenchidas e gera o pedido de compra.
10. O sistema solicita liberação e bloqueia o pedido.
11. O sistema verifica se há fluxos de aprovação configurados para os centros de custos. Se houver, os fluxos serão aplicados. 
12. O sistema verifica se o usuário do comprador também está relacionado a um dos perfis de aprovadores dos fluxos de aprovação do pedido. Se estiver, as pendências para os perfis de aprovadores do comprador são aprovadas. 
13. O sistema verifica se existem, nos fluxos de aprovação, outros perfis de aprovadores com situação "Pendente".
    em caso positivo - envia e-mail para notificar os aprovadores relacionados aos fluxos que estão com aprovação pendente para que seja providenciada a aprovação.
    em caso negativo - altera a situação de bloqueio do pedido para "Liberado" e envia e-mail ao comprador para notificar a liberação do pedido.
14. O comprador encerra o programa Confirmação da Geração de Pedido de Compra (CCESU061) e retorna à tela Análise de Cotações (CCESU080).
15. O sistema exibe as cotações com situação "Em negociação". 
16. O comprador seleciona as cotações e aciona o botão "Encerrar".
17. O sistema altera a situação das cotações para "Encerrada" e envia e-mail para notificar o encerramento da cotação aos fornecedores.