Alterado a "Contabilização de Faturamento" (CCFTC010) para tratar todas as informações necessárias antes de efetivar a contabilização.
Ou seja, para a contabilização do faturamento não será mais aberto tela para cada informação faltante.
Todas as informações serão verificadas antes e solicitadas em uma única tela de forma agrupada.
Se para a nota fiscal não tiver informação referente a conta contábil crédito/débito/histórico, será mostrado em tela para definir a conta contábil crédito/débito/histórico para contabilização.
Se a conta contábil de débito ou crédito tiver mais de um centro de custo, será mostrado em tela para definir o centro de custo para contabilização conforme em todos os pontos do sistema solicitam.
Se alguma nota fiscal, não tiver configuração para contabilização, será questionado em tela se deve contabilizar a nota fiscal.
Após informar estes dados, será possível confirmar a realização da contabilização.
Os dados informados ficam salvos, caso seja necessário sair e retornar para a tela posteriormente.
Todas as alterações resultaram em um grande ganho em performance em todo o processo, realizando o controle do uso das integrações de forma única.

Disponibilizado no programa "Cadastro do Rateio de Conta Contábil/Centro de Custo" (CCCT065) o botão "Centralizadas" que possibilita configurar a empresa centralizadora da configuração e as empresas centralizadas.
Com essa configuração ativada, ao cadastrar algum rateio de conta contábil por centro de custo (CCCT065), na empresa centralizadora o sistema vai gerar automaticamente essa mesma configuração nas empresas centralizadas.

Implementado no programa "Transferência de Item Patrimonial" (CCATI140) a possibilidade de selecionar os itens a serem transferidos no checkbox.
Essa nova funcionalidade está disponível ao selecionar a Transferência "Total" e o Tipo "De Vários Para Um", então o sistema abrirá a nova tela "Transferência de Item Patrimonial - De Vários Para Um" (CCATI140C) para seleção dos itens.

Inativada a "Consulta Valores de Faturamento do Período" (CCFT727), será substituído pelo "Consulta de Faturado no Período" (CCFT700).

Alterado o programa 'Consulta de Posição de Estoque por Natureza' - CCESA634 para passar a calcular o valor das colunas 'Valor Total Entradas' e 'Valor Total Saídas' a partir das movimentações do período informado gerando assim o real valor de entrada e saídas do mês.
Alterado os programas 'Consulta de Movimentação por Natureza no Mês' - CCESA620 e 'Consulta de Movimentação por Natureza no Período' - CCESA720 para permitir efetuar consulta em período que já utiliza a nova tabulação de estoque, porém nesses casos, o tipo a ser consultado sempre será 'Físico'

Incluido na aba "Histórico de Compr"a do "Cadastro de Informação do Produto" (CCESU055) as colunas Cotação e Solicitação de Compra com link para as consultas.

Adicionado no programa "Cadastro de Condições Ambientais do Trabalho por Funcionário" (CCSSTA070) os campos "Cargo" e "Seção".

Alterado a "Observação para o Pedido" (CCPV075) para textarea.

- Adição de botões Salvar/Cancelar e removido campo "Caminho/Nome Arquivo" no programa "Configuração de Arquivo de Importação de Vales" (CCRHB070).
- Alterada a importação do arquivo de vales no programa "Importação de Vales" (CCRHB072) para formato Stream, descartando a necessidade de pré-configurar um diretório de busca do arquivo do vale.

Alterado o programa "Geração do Arquivo GNRE" (CCEPI202) para gerar um arquivo separado em formato XML para a UF de SP, conforme layout da GNRE (https://www.gnre.pe.gov.br:444/gnre/portal/automacao.jsp).
Agora o sistema vai gerar dois arquivos XML:
- Um para recolhimentos ao estado de São Paulo (SP), que deve ser importado no Portal da GNRE de SP (https://www4.fazenda.sp.gov.br/DareICMS/GnreLote).
- E outro para os recolhimentos aos demais estados cadastrados no Portal da GNRE PE, que deve ser importado no Portal GNRE PE (https://www.gnre.pe.gov.br:444/gnre/v/lote/processar).

Incluído novo campo de "Empresa Código de Partida Único" na tela de "Configurações Gerais" (CCTGG015) do módulo PPCP têxtil, para que o código de partida seja único nas empresas configuradas.

Alterado o programa "Monitor para Geração de Engenharia Integrada" (CCPMEI100) para quando um insumo fabricado estiver pendente de importação, a importação do insumo fabricado seja feita antes da engenharia principal, sem a necessidade de fazer a importação de item a item.

Alterado o sistema para validar o campo tipo de desconto e gravar o desconto em valor para os orçamentos. Esta alteração foi aplicada na validação de descontos pela API (Televendas - Orçamentos/OrçamentoPut).

Implementado novo campo para 'variantes' na API de Produtos variantes (Conforme a rotina CCTGEA606).

Realizados ajustes na tela de partida de retrabalho CCTTGT170
- Gravação de partida com código de produto incorreto na tabela de partidas retrabalhadas
- Acertado parametro para cancelamento de partida desmembrada, corrigindo valores incorretos nas tabelas de fornecedor e lote de serviço das partida assim como nas quantidades programadas de pedido
- Alterada regra de liberação de pedidos nos cancelamento de partida de retrabalho para buscar a partida retrabalhada e não a origem dela em caso de desmembramento

Alterado o programa "Encerramento/Cancelamento Manual de OP" (CCTCOC150) para passar a bloquear a utilização da Opção "1-Encerramento" quando a empresa possuir Apuração de Custos. Alterado o mesmo programa para passar a boquear o estorno de encerramento/cancelamento quando a empresa já possuir MLC Primário de Custos calculado no período.

Para permitir a indicação do CNAE principal com uma data de vigência para o cliente, foi alterado o cadastro de cliente e incluído um novo botão: "CNAE" no programa "Informações Complementares" (CCCDB006). Este botão abre o novo programa "CNAE do Cliente" (CCCDB006E). Nele será possível incluir os CNAEs do cliente mencionando 1 deles como principal e informando a data de vigência caso houver.

Incluído as novas colunas de "CNAE Principal" e "Data Vigência CNAE Principal" na "Consulta de Clientes" (CCCDB605).

Alterado o sistema para atender a Portaria CAT 54/2020, para isso:
Desenvolvido novo programa 'Nota Fiscal de Entrada - Itens - Detalhamentos da ST' - CCESN121 ao qual lista as informações que serão usadas para gerar os ajustes solicitados pela CAT 54/2020.
- As informações contidas neste programa serão geradas ao importar o documento fiscal de entrada, e podem ser alteradas.
- Programa é acessado a partir do cadastrado de itens da 'Nota Fiscal de Entrada' - CCESN110
Alterado programa 'Cadastro de Tipo de Lançamento de Ajustes de ICMS' - CCINF020:
- Adicionada nova opção de filtro por Valor. Este filtro permite configurar um valor que deve existir no documentos fiscal para gerar o ajuste.
- Adicionada novas opções no campo 'Origem de Valor' da aba 'Calculo de Valor'
Alterado programa 'Apuração de ICMS - CCEPA025' para atender as novas configurações do programa 'Cadastro de Tipo de Lançamento de Ajustes de ICMS' - CCINF020

Implementação dos Ajustes dos Leiautes Versão S-1.0 da Nota Técnica S-1.0 Nº 06/2022 do eSocial:
- No programa "Cadastro de Lotação Tributária" (CCRHOA020), o campo "Número Inscrição Proprietário CNO" terá seu conteúdo apagado caso o campo "Tipo de Lotação Tributária" seja igual a "02" e o campo "Tipo Inscrição Proprietário CNO" esteja vazio.
- No programa "Cadastro de Comunicação de Acidente de Trabalho" (CCSSTA050A) o campo "Último dia de Trabalho" será exigido se a data do acidente for superior ou igual a 16/01/2023. Esta data deve ser superior ou igual a data de admissão do funcionário e igual ou inferior a data atual. Caso o tipo da CAT seja de reabertura, será exigido que "Último Dia Trabalhado" seja superior a data do "Último Dia Trabalhado" da CAT informada no campo "CAT Original.

Corrigido erro na geração do orçamento ( CCTELOR010 ) aonde tinha algumas validações incorretas com relação ao pedido/item de compra.

Corrigido no "Cadastro de Lote de Produção"(CCTCL005) que quando alterado as Camadas e Marcações na opção "Quantidades por Camadas e Marcações" o grid "Quantidades" não estava calculando todas as cores do sortimento.

Corrigido problema na rotina "Calculo de Rescisão" (CCRHR090), que gerou valor na rubrica '6-Horas Repouso', para estagiário.

Alterada na rotina "Leitura pela Tag do Item - Movimento" (CCTCR076CSW) pois estava gerando um erro de NOLINE na leitura das tag´s via leitor do RFID. Após a primeira correção, foi verificado que as regras de validação da leitura da tag não estava sendo executada corretamente.

Corrigido o programa "Cadastro de Itens com Saldo" (CCATI017) para gerar corretamente os dados em relação a data de implantação do item com saldo.

Implementação na rotina (CCCC350) "Geração de Boletos" para tratar nome do arquivo na geração de stream.

Alterado o programa "Itens de Memória de Cálculo do Fechamento de Estoque" (CCESA204) para passar a apresentar no grid da consulta itens que não foram movimentados no mês, porém, possuem saldo em estoque.

Implementação na rotina (CCCRND100) "Negociação e Confissão de Dívidas" para tirar a tela de seleção de representante quando o cliente tiver mais de um representante para escolha. O filtro de representante fica somente no grid.

Corrigido o erro de "Execução de Método" na execução do programa "Encerramento de Estoque" (CCESA200) quando utilizado o botão "Concluir Encerramento".

Implementar na rotina (CCAFC715) "Consulta de Conciliação de Fornecedores" para considerar no financeiro lançamentos de recibos de RPA feitos pela folha de pagamento.

Corrigido o erro de "No-line" na execução da tela "Requisição Complementar de OP - Itens da Requisição" (CCTCQ031) pois estava ocorrendo o erro quando do uso da tela de Consulta F7 no campo "Item" do Grid.

Corrigido erro na cálculo da projeção da confecção onde não encontrava o custo correto d a malha estampada

Corrigido no programa de Planejamento de Produção MRP por Simulação (CCPPSI005), no cálculo de Data Mapa de Insumos Comprados, quando era utilizado o Parâmetro de Estoque, para: Não Considerar Estoque, o sistema não calculava corretamente o saldo para compra na data, visto que não descontava o saldo em pedidos ou solicitações de compras do insumo.

Corrigido o defeito no programa "Baixa da OTCI"(CCTMCE020) de ao baixar uma OT em que o produto e a natureza de entrada do mesmo controlam lotes, informando uma qualidade com nível diferente de 1 (segunda qualidade) que possui produto para reclassificação (cadastrado no "Cadastro de Classificação da Qualidade/Tecelagem
- CCTGAT060), não obter o este produto reclassificado para a baixa do cartão/entrada no estoque.

Implementado na rotina "Geração do Compromisso de Folha de Pagamento" (CCRHC136), validação para verificar se foi efetuado aumento de salário na competência e não foi reprocessada folha.
Validação foi implementado para evitar pagar folha com salário desatualizado.

Corrigido problema na rotina "Calculo Rescisão" (CCRHR090), que gerou erro de 'UNDEFINED SDSAL+17^CCRHR094 NORMAL.