Implementado novo programa "Exceção de EPIs/Materiais liberados por Funcionário" (CCSSTA160), o qual permite configurar equipamentos adicionais diferentes das determinadas para a função dos trabalhadores via programa "EPIs e Materiais por Cargo" (CCSSTA140).

Alterado o módulo do estoque para permitir valorizar lançamentos do estoques com o custo de saída de outro estabelecimento. Para tanto:- Alterado o programa "Configuração Geral de Estoque" (CCESA003), para incluir o botão "Empresas Relacionadas" que permite configurar de quais empresas poderão ser utilizados lançamentos de estoque para valorizar os lançamentos na empresa destino.- Alterado o programa "Aceite de Carga de Transferência" (CCPVSC143B) para relacionar automaticamente o lançamento de entrada no destino da carga com o lançamento de estoque na saída da empresa origem. O relacionamento somente será realizado caso existir a configuração "Empresas Relacionadas" entre as empresas participantes da carga.- Alterado o programa "Encerramento do Estoque" (CCESA200) para tratar a valorização com o custo de saída da empresa relacionada.
Desenvolvidas melhorias no programa "Encerramento do Estoque" (CCESA200):- Incluído o botão "Reabrir Encerramento" que permite ao usuário reabrir o período no estoque no mesmo programa onde o período é encerrado. Períodos encerrados através do programa"Encerramento do Estoque" (CCESA200) não poderão mais serem abertos através do programa "Configuração Geral de Estoque" (CCESA003), somente através do novo botão.- Incluída a possibilidade de realizar manutenção manual nos lançamentos de estoque relacionados. Através do botão manutenção passa a ser possível incluir e excluir um relacionamento de lançamentos do estoque.

Realizada a adição de novas macros no programa "Cadastro de Relatórios Personalizados" (CCRHL365). As novas macros são: Cargo, Valor do Salário (atual e admissional), Valor do Salário (por extenso ou numérico), Jornada de Trabalho, Dias de Contrato de Experiência, e Datas de Vencimento do Contrato Experiência.

Implementado do tela "Controle de Portaria" (CCPRTA015), a possibilidade de trabalhar com a tela em formato "multi-empresa", visualizando os veículos de todas as empresas e balanças. Também incluído a possibilidade de dar entrada do veículo na empresa para descarga, informando primeiramente a "Chave de Acesso" da nota fiscal.

Criado a task 'Importar CT-e Transportes' para ser possível realizar a importação dos CT-es no módulo de transportes automaticamente em segundo plano.

Criado a opção 'Concilia CT-e Automaticamente' no programa 'Configuração de Parâmetros Gerais por Empresa'(CCTRB000ACSW) aba “Importa CT-e” que caso seja configurado como Sim quando o CT-e for importado caso esteja OK irá conciliar automaticamente.

Criado a aba 'Crédito CT-e Item' no programa 'Configuração de Parâmetros Gerais por Empresa'(CCTRB000ACSW) visando atender a legislação em todos os seguimentos, podendo assim ser configurado o crédito na escrituração em cima dos itens da nota de venda do CT-e em questão.

Implementado na "Consulta de Controle de Produção" (CCPMP845) na coluna de código do produto um link para a "Consulta Detalhada do Item" (CCCGI665).

Incluído no programa de "Geração de Requisição de Transferência (CCPGQ015)" a coluna Saldo Disponível em Estoque - natureza De, referente ao saldo disponível em estoque na natureza de saída informada para a requisição.

Alterado o módulo contábil para permitir gerar lançamentos de origem 30-Lalur/Lacs quando o período contábil for reaberto exclusivamente para fins contábeis.

Foi implementado no Painel de Encerramento do PCP, nova regra para validar se a tabela de dados de movimento de Baixa de OF, não estão gravados na sequência de gravação errada, que pode gerar problemas em custos e tabulação de estoques. O Problema poderia ocorrer em OFs do tipo: "Não Seriadas".

Implementado na Rotina CCCCRG003 "REGRAS DO SISTEMA DE CONTAS A RECEBER (IMPRESSAO DE BLOQUETOS A LASER)" para listar o Bloco 1 campo livre de 1 a 5 do banco 84(Cooperativa Uniprime)
e no cadastro da Carteira estava 009(3 digitos) e conforme layout do Banco a carteira é com 2 digitos, no caso sendo 09(Alterado)

Implementado nas rotinas de "Calculo de Folha" (CCRHC090) e Calculo de Rescisão (CCRHR090), para obrigar a ter rubrica especifica ref. 'Valor de Diferença de Férias".
O valor deverá ser pago em separado, e não mais junto ao valor das férias normais, em função da rubrica de terço de férias , que passa a ser paga em separado cfme exigência do eSocial.

Corrigido problema no leitor de itens, na tela "Cadastro de Item" - CCCGI015, de não identificar o item correto ao informar um código editado.

Corrigido o programa "Cadastro de Operações com Instrumento de Pagamento Eletrônico" (CCINF178), em relação a geração dos dados pelo regime de competência, para não considerar notas fiscais com a situação "Cancelada".

Alterado no programa "Seleção Especial" (CCPVH020) pois não estava validando corretamente na inclusão de novas itens (CCPVH025) o campo "Valor Total do Item" em determinada situação.

Alterado o programa "Consulta de Notas Fiscais por Pedido" (CCPV735), estava mostrando a informação errada na coluna "Nome Operador Seleção".Alterado o programa "Consulta de Nota Fiscal Detalhada" (CCFT605), estava mostrando a informação errada no campo "Operador/Data".

Implementado no programa "Cadastro de Descontos por Cliente/Produto" (CCCDB101) a leitura do campo "Código do Cliente", utilizando os parâmetros em relação a tamanho do campo conforme as configurações atuais.

Corrigido erro de <UNDEFINED>8100AG1+12 que ocorria ao executar a rotina "Notas fiscais de Entrada" (CCESN100) com utilização de CTe.

Corrigido erro de SUBSCRIPT no programa "Transferência de Materiais do Armazém para Produção" - CCESG035.

Alterada a regra "Gravar Etiquetas Romaneio Separação" (CCPVPRG001) pois estava eliminando a global das etiquetas geradas para movimentação do estoque das regras anteriores, gerando problemas na gravação das etiquetas.

Realizado correções de melhoria e funcionalidade na rotina "ENGENHARIA DE PRODUTO - INSUMOS (CIRCULAR E PLANO)" (CCTGEC010)

Corrigido o erro de indefinido na regra "Obter Indicador se o Cliente é Contribuinte" (CCFTNRG008) para quando utilizada pelo programa de "Cadastro de Pedidos" (CCPV005) pois em determinada situação estava ocorrendo o erro.

Corrigido regra de validação de chave de acesso do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) pois estava retornando indevidamente o status "101-Cancelamento de CT-e homologado".

Implementação na rotina (CCCC220) "Baixa de Título por Cliente" para atualizar o movimento bancario.

Corrigido erro na exibição da consulta de "Tags não Lidas". Não estava trazendo o código completo para seleção.