Esta versão é disponibilizada apenas na fase de Pré-release. Clique aqui para entender como essa política funciona. |
Implementação da impressão de relatório nos programas "Relatório de Matriz de Classificação de Riscos" (CCSSTA195) e "Relatório de Inventário de Riscos" (CCSSTA200) através do botão Imprimir localizado na coluna "Ações" no GRID ou na parte inferior da tela de cadastro da matriz/inventário. |
Incluído na "Consulta de Lotes por Documento de Estoque" (CCESL675) as colunas: "Lote do Fornecedor", "Data de Fabricação" e "Data de Validade". |
Criado o programa 'Configuração das Notas Fiscais de Entrada' (CCESE000) para que seja possível parametrizar as informações referente as notas fiscais de entradas após o lançamento inicialmente será possível bloquear espécies configuradas e usuários específicos para essa visualização.
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Alterado o "Cálculo de Custos" (CCTAC030) para tratar a implementação realizada no PPCP Confecção, onde o operador passou a informar a origem das diferenças de apontamento de quantidade por sortimento/grade/Seq. tamanho entre as fases de produção da OP.
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Alterado o campo "Nome" na rotina "Sócios" (CCCDB008) referente ao Cadastro de Clientes de 30 para 80 caracteres. |
Incluído na consulta de "Títulos Emitidos Em" (CCCC651) a coluna "Notas Fiscais". |
Incluído na "Consulta de Requisição por Produto" (CCSERQ665) a coluna: "Data de Baixa" onde mostrará a data da baixa da requisição. |
Alterado os programas "MDF-e" (CCMDFE100) e "Cadastro de Rotas" (CCMDFE040) para permitir cadastrar o mesmo estado na mesma rota e ser utilizado o mesmo estado origem e destino. Essa alteração foi necessária para casos em que o veículo saia do município da empresa, passe por diversos estados e no fim retorno para a própria empresa, sendo que nesses casos, pode-se repassar mais de uma vez pelo mesmo estado e o estado destino ser o próprio estado origem. |
Incluído lista de itens em aberto e conferidos no romaneio via Consistem Mobile, podendo assim visualizar os itens e quantidades da coleta do romaneio com objetivo de facilitar a visualização e conferência do romaneio. |
Implementado na integração de nota fiscal de serviço (NFS-e), configuração para determinar série única para as notas importadas no Portal Fiscal, na tela "Configuração do Portal Fiscal" (CCESN000) na aba "Importação NFS-e". Também alterado para importar NFS-e no portal fiscal com o número da NFS-e. |
Inativada o programa "Configuração da Substituição Tributária do ICMS" (CCCDB080).
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Implementado a possibilidade de paginação conforme necessário, nas APIs: Comercial (notaFiscalSaida/pedidoVenda), Cadastros Gerais (cliente) e Financeiro (contasReceber). |
A MP 1.171/23 trouxe a possibilidade de usar desconto simplificado mensal para cálculo do IRRF.
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Inativado o programa "Transferência de Situação da Etiqueta" (CCTTGA280).
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Para emitentes de NF-e do estado de SC, conforme o ATO DIAT N° 025/2023 - Publicado dia 18/04/2023 referente preenchimento campo cBenef - Código de Benefício Fiscal na Nota Fiscal Eletrônica a partir do dia 01/07/2023, foram feitas as seguintes alterações no ERP Consistem:
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Corrigido o problema de não permitir salvar alterações efetuadas nos itens na Geração de Solicitação (CCESU040) quando efetuada a manutenção dos itens retornados em aberto. |
Corrigido o programa "Operações com Instrumento de Pagamento Eletrônico" (CCINF178) para gravar corretamente os dados, quando a mesma sequência do movimento bancário possui duplicatas vinculadas com notas fiscais e duplicatas sem vinculo com notas fiscais. |
Corrigido Programa "Apuração do ICMS" (CCEPA025), em relação ao erro de indefinido. |
Implementado no programa "Geração de Nota Fiscal de Saída" (CCCIB110) para que não permita gerar a seleção sem informar o código do representante. |
Alterado o programa "Geração da Escrituração Fiscal Digital" (CCINF221), em relação ao registro (0200 - Tabela de Identificação do Item), campo (13 - CEST) para quando a NCM do produto não possui código CEST vinculado, o sistema buscar os dados através do vinculo pelo código do item. |
Alterada a regra "Calcula valores Contrato" (CCGGBRG003) pois caso o contrato não tenha Alíquota de ICMS, estava gerando erro de indefinido. |
Corrigido erro no cadastro de pedido ( CCPV005 ) aonde não estava abrindo a tela de cadastro de observação ( CCPV075 ). |
Implementado na Rotina CCCC703 "TITULOS EMITIDOS POR CLIENTE" para listar o ano na data de emissão, data de Vencimento e data de Pagamento com 4(quatro) dígitos |
Corrigido validação de estoque ao reabrir o estoque no programa "CCESA003-Configuração Geral de Estoque".
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Alterado no programa "Consulta de Pedidos" (CCPV700) pois estava causando divergência nos valores da coluna "Preço Unitário Líquido" do Grid com o campo igual da tela de "Detalhamento do Item" (CCPV703), isto quando o pedido tivesse desconto em valor da capa e quantidades faturadas. |
Programa "Relatório de Itens Imobilizados com Crédito PIS/Cofins (CCATI398 ),"Foi realizado alteração do tamanho do espaço na quebra de página relatório em PDF". |
Alterado no programa "Geração de Solicitação" (CCESU040) estava obrigando informar o código da finalidade e outros casos estava deixando informar um código que não existia. |
Corrigido o erro no programa "Alteração da Prioridade ou Aparelho da Partida" (CCTTP090) de bloquear a alteração quando a partida possui somente receita cancelada, alertando que a mesma possuía receita emitida. Alterado para bloquear alteração validando somente receitas abertas ou baixadas da partida. |
Corrigido rotina de impressão da "Consulta de Produtos Cliente/Fornecedor" (CCCIB610/CCCIB310), pois estava editando de forma errônea as decimais de valor e quantidade. |
Corrigido erro na emissão de notas ( CCFT010 ) com relação a notas de seleções da ( CCPVH020 ) onde ao fazer uma devolução de compra ( CFOP 5410 ) estava saindo com CFOP ( 5405 ) mesmo que no tipo de nota ( CCFT030 ) esteja correta. |
Alterado o programa "Importação de Movimento" (CCESI005) para corrigir o problema na valorização dos inventários do tipo 7-"Semiacabados" e 8-"Semiacabados em Terceiros", necessários para empresas que entregam o bloco K produção. |
Inserido uma validação no programa de aceite de carga de transferência ( CCPVSC143B ), quando utilizado a função de exclusão do aceite, para o programa validar o saldo em estoque, o programa não verifica e deixava o estoque negativo. |
Alterado o programa "Geração de Solicitação" (CCESU040) pois no Cadastramento ou Manutenção de Itens, não estava observando corretamente leitura dos campos das colunas quanto da "Configuração Geral do E-Procurement" (CCESU000) em relação ao campo "Utiliza Código de Controle". |