Esta versão é disponibilizada apenas na fase de Pré-release. Clique aqui para entender como essa política funciona. |
Migrado os programas "Consulta de Observações por Supervisor/Data da Análise Comercial" (CCPVG700), "Consulta de Lançamentos de Pendências Financeiras por Representante da Análise Comercial" (CCPVG710) e "Consulta de Pedidos Bloqueados por Supervisor da Análise Comercial" (CCPVG730) para o novo grid. |
Criado o programa "Adequação de Reserva por Produto" (CCPVSC117) para permitir ajustes nas quantidades reservadas de determinado produto nos pedidos que não foram atendidos por falta de estoque na geração de sugestão. |
Implementação na rotina "Geração do Borderô de Remessa" (CCCE065) para permitir cancelar remessas de borderôs já gerados. conforme a funcionalidade existente na rotina "Cancelamento do Borderô de Remessa" (CCCE050) que foi descontinuada.
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Criado controle para programação de lotes e OPs a partir do consolidado de Produção/Pedidos/Estoque (CCTCO710), no módulo de confecção.
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Implementado Programa de Geração de Rateio de Tempo em Apontamento Agrupado para Linhas de Produção (CCPMPC170), exclusivo quando utilizado o apontamento em segundos. |
Alterada a forma do estorno de estoque na "Montagem de Romaneio de Carga" (CCPVB015) para que ao ser excluído um romaneio, ou um item de romaneio o mesmo faça a exclusão da movimentação original, e não faça mais uma nova movimentação de estorno. Dessa forma, a partir de agora, será gravado a data de movimentação, na montagem do romaneio, o que irá permitir no momento da exclusão do mesmo, também efetuar a exclusão da movimentação. Até então o sistema efetuava uma transação de estorno de nomenclatura "R"_NúmeroRomaneio_"/"_SequenciaItem_"e" Ficando por exemplo R1234/1e no caso de ser romaneio 1234 e item 1. Agora, o sistema irá excluir a movimentação R1234/1 não gerando mais a R1234/1e. Os programas afetados pela alteração foram:
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Inclusão do campo "Data de Entrada" nas rotinas de geração de compromisso de pagamento do módulo de RH - Folha de Pagamento (por exemplo, a rotina "Geração do Compromisso de Folha de Pagamento" - CCRHC136) para diferenciar a data de entrada do compromisso no sistema com a data automática de emissão do documento. |
Para permitir que seja informado o local de coleta nos casos de seleção especial, foi implementado o novo programa: "Local de Coleta dos Produtos" (CCPVH029) que será acessado através do novo botão "Local de Coleta" na aba "Dados Transporte" do programa "Seleção Especial" (CCPVH020). Este botão, só será habilitado, caso na empresa tenha cadastro de local de coleta no programa "Cadastro de Local de Coleta dos Produtos" (CCCDB172). Sendo informado algum local de coleta para a seleção especial, essa informação sairá no grupo de tag <retirada> no XML da NF-e. |
Implementado no relatório 'Lista de Presença de Treinamentos' (CCTREA035), para que após impressão dos participantes, seja impresso campo para assinatura do instrutor. |
Adicionado, na integração de produtos com o sistema de loja Almode, a possibilidade de integrar produtos de empresas do segmento padrão.
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Alterado programa 'Cadastro de Ajuste de Apuração por Situação (CCINF170)' para permitir cadastrar mais de um ajuste para as opções relacionadas a ajustes declaratórios. Para isso deve ser utilizado o botão 'Dados Adicionais'. |
Corrigido o Programa "TITULOS VENCIDOS POR CLIENTE/VALOR" (CCCC795) para listar o ano na data de Emissão e Vencimento 4(quatro) dígitos onde ocorria divergência ao exportar para PDF ou Excel |
Corrigidos defeitos de navegação e geração de grid em todas as aba do programa "Ordem de Desenvolvimento de Referência" (CCTDTR010). Problemas ocorriam na versão 7.0 de componentes.
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Alterada o cálculo de custos para desconsiderar as OPs canceladas que retornaram a quantidade para sua OP geradora.
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Corrigido erro de display (campo 53) que ocorria ao executar o programa "Consulta de Documento Fiscal de Entrada" (CCESE610). |
Corrigido na seleção de pedidos de malharia ( CCPVM030 ) onde ao fazer mais de uma seleção, estava ficando sempre a mesma transportadora para as seleções, mesmo que na tela não estivesse mostrando. |
Corrigido problema no programa "Calculo Rescisão" (CCRHR090), que não considerou FGTS de folha complementar, para no mes anterior ao da rescisão, ao informar SIM no campo 'Quita FGTS Mês Anterior'. |
Corrigido o defeito no programa "Seleção para Geração das Notas Fiscais Serviço/Insumos" (CCTTGT200) de ao gerar seleção de cobrança, não considerar todos os insumos complementares cadastrados para as máscaras sintéticas do item, quando na configuração "Insumos Complementares" (CCPMSP001TAB4) existem insumos cadastradas para diferentes níveis sintéticos da máscara analítica do produto a ser faturado.
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Alterado o programa "Abertura de Inventário e Impressão de Etiquetas para Conferência de Estoque" (CCESI350) pois não estava verificando a opção "1-Itens com saldo em estoque" nas validações do Saldo de Estoque em Lote, imprimindo assim para todos os lotes dos produtos, mesmo que não tem mais saldo. |
Realizado correção no programa "Consulta Geral Tag Confecção" (CCTCR650) onde apresentava erro ao consultar. |
Realizado correção no programa "Sobras de Ordem de Corte" (CCTCO154CSW) onde não era transferido a quantidade total de uma etiqueta para a próxima ordem de corte. |
Alterado a regra de geração do grupo de tag ICMS60 que se refere ao ST cobrado anteriormente na NF-e. A tag em específico vICMSSubstituto até então, era gerada com base no valor do ICMS destacado, lançado como crédito na nota de entrada. A partir de agora, caso a nota de entrada que está originando esta revenda, não tenha ICMS creditado, o sistema irá buscar o valor do ICMS informado nos dados do ICMS-ST, dessa forma irá preencher a tag vICMSSubstituto com este valor. |
Corrigido o defeito no programa "Produtos" (CCTTGT148), acessado via programa coletor "Barras da Partida" (CCTTGT145), de após ler as etiquetas na partida não mostrar as quantidades lidas corretas. |
Corrigido no Portal Fiscal (CCESN110), situação para informar dados da aba "Retenções", em notas de serviço que possuem mais que um item. Também corrigido totalização dos tributos retidos na aba "Valores DFe", para notas com mais que um item. |
Corrigido erro no programa ( CCVAL100 ) importação de arquivos de lojas, onde nos registros pertinentes a entrada de nota/devolução, estavam gerando a NCM do item de forma incorreta. |
Implementado uma condição nova no cálculo de ST, onde não tinha a possibilidade de inativar uma configuração indevida, agora para que alguma configuração seja inativada a data inicio de vigência e final devem ser as mesmas, vale lembrar que este programa não permite exclusão de dados. Isso reflete em todos os pontos que calculam o ST, orçamento, pedido de venda, Nota fiscal. |
Corrigido o defeito no programa "Consulta de Rastreabilidade das Etiquetas" (CCTTGA605) de ao consultar uma etiqueta que não possui etiqueta origem, ocorrer erro de subscript |
Implementado na regra "Verifica NF-e Consulta Protocolo" (CCFTNRG002) para caso o Sefaz retorne que esteja ok a consulta mas não retorne os dados, o sistema faça a validação sobre esses dados retornados. |
Inserido nova coluna na aba "Geral" no programa "Consulta de Itens por Máscara" (CCCGI650) para apresentar a descrição do nível desde que esteja ativa a configuração de item estruturado e o tipo de item selecionado seja "Materiais" ou "Acabados". |
Realizado alteração na validação de data de baixa da requisição, ao invés de validar pela data de encerramento do lote, vai validar pela data de baixa do lote no programa "Baixa de Requisições de OFs" (CCPGQ050), não permitindo se o mês/ano da baixa de requisição for diferente do mês/ano da baixa do lote. |
Corrigido o defeito nos programas de baixa de OT, de validar a falta da transação para consumo do fio na baixa do cartão mesmo quando o tipo de produto não possui configuração para consumo de fios como "SIM" no campo: "Baixa Insumo(Fio)" no programa "Configuração da Produoção" (CCTGAC012), acessado via Configuração Geral dos Itens(Tela dos Produtos) (CCTGAC010)
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Corrigido problema no programa "Portal EFD Reinf" (CCINF350), onde o sistema não estava enviando o número do recibo do evento de origem, para consultar o totais do período ou no envio de eventos retificadores. |
Alterado campo 'Tipo de Comunicação' da aba 'Comunicação' do programa 'Configuração EFD Reinf (CCINF213)' para permitir selecionar a opção 'Assíncrona (REST)' caso existam eventos do bloco 4.000 pendentes. |
Implementado uma tratativa nova ref. a validação da chave eletrônica na entrada da nota de devolução ( CCFTD050 ), tela auxiliar ( CCFTD060 ), um dos objetivos da tela é validar se a chave eletrônica é válida, e isso continua, o que ocorre , é que em alguns casos aleatórios o serviço de consulta protocolo da sefaz, quando é utilizado neste processo, retorna para algumas chaves como serviço não catalogado, e até esta tratativa era bloqueado o processo de entrada, porém se consultar a chave esta tudo certo. com o objetivo de permitir dar sequência no processo nestes casos em especifico será feito a seguinte pergunta "Não foi possível validar a NFe na SEFAZ, deseja prosseguir?", assim a chave é gravada no processo sem interrupção.
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Corrigido problema no programa "Central de Informações do Funcionário - Detalhe" (CCARH800), que estava trazendo em duplicidade a linha ref. férias vencidas.
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Realizado correção no programa "Geração Parametrizável de Localizações" (CCESG015) onde regra não gravava informações do cadastro de capacidade. |
Corrigido problema no programa "Monitor de Eventos do eSocial" (CCRHOA110), que não permitia exibição dos eventos por empresa. |
Corrigido erro no programa ( CCPVH020 ) "Seleção especial" nos rateios das bases de ICMS para os itens, quando a seleção tem desconto de capa, estava ficando incorreto. |
Corrigido defeito no programa "Relatório de Sindicatos" (CCRHB410) onde o mesmo apresentava alinhamento incorreto na tela de seleção. |