Esta versão é disponibilizada apenas na fase de Pré-release. Clique aqui para entender como essa política funciona. |
Implementado na "Geração do Borderô de Documento Normal" (CCFFEB065) o botão "Gerar Arquivo" que chamará a "Gravação do Arquivo de Remessa" (CCFFE100). |
Revisado o modulo de portaria para melhorias de usabilidade, criando-se um novo formato, novos cadastros e consultas para que se possa atender as mais variadas necessidades.
|
Alterado o programa 'Componente de Frete' (CCTRB263) adicionando o novo atributo "Quantidade de Entregas" para que seja usada nas cargas fechadas como componente de valor ou como condição para aplicação do componente no valor do frete.
|
Implementando no "Cenário" (CCESN090), opção para definir o cálculo da diferença de alíquota de ICMS entre o estado de origem e destino da mercadoria (Difal). Após configurado o cenário, o sistema irá sugerir as informações do Difal preenchidas nos respectivos campos do Portal de Entrada de Documentos (CCESN110). |
Inativada a rotina CCTTGT255 - "Apontamento Tempo Real - Geral".
|
Criado o programa 'Baixa de Requisição Normal por Etiqueta'(CCPGQ040) com o objetivo deste programa é efetuar a baixa das requisições de materiais geradas no programa 'Geração de Requisição de OF'(CCPMP030) por meio das etiquetas.
|
Implementação do programa "Consulta de GPS por Empregador" (CCRHG615), permitindo consultar as GPS's geradas por empregador, exibindo um totalizador e também detalhando os valores por empresa de forma centralizada.
|
O programa "Rubrica para Integração Férias/Cálculo da Folha" (CCRHF205) foi unificado ao programa "Cadastro de Parâmetros e Rubricas de Férias por Empresa" (CCRHF200),
|
Implementada a aba "Rubricas Substituídas" (CCRHR145TAB2) no programa "Substituição de Rubricas da Apuração Coletiva" (CCRHR145). As substituições em grupo realizadas na aba "Rubricas Origem" (CCRHR145TAB1) serão exibidas nesta nova aba, permitindo desfazer/excluir a substituição. |
Incluído os filtros de Lote e Fase atual na rotina "Movimentação de Ordens de Produção" (CCTCO200), agora o sistema permite filtrar mais de um produto, mais de um lote de produção, OP's de produtos diferentes e até a fase atual da OP, caso o cliente desejar verificar todas as OP's que estão em uma determinada fase.
|
Alterado o F7 de consulta do campo produto na rotina "Agrupamento de Etapas por Produto" (CCPCCB080), onde agora o sistema apresenta duas opções para a consulta de produtos, cadastrados ou engenharias.
|
Inativados o programas:
|
Implementado no "Lançamento de Documento Fiscal de Entrada" (CCESN100), integração com o módulo "Comercial - Comissão sobre Vendas", para quando efetuar lançamento de NFS-e referente ao pagamento de comissões para os representantes, sistema verifique valor da comissão e valor da IRRF, caso existir, do módulo de comissões, para a documento lançado, efetuando também a baixa da "Pendência" no módulo de comissões, referente a nota do representante. |
Adequado Planejamento Têxtil para simplificar o uso no caso de clientes que querem somente visualizar a necessidade de tecelagem. Tela de programação da tecelagem (CCTTGP265) recebeu melhorias de usabilidade e no tratamento de dados. |
Alterado o programa "Consulta de Romaneio por Situação" (CCPVB625) incluindo novas colunas referente o Tipo de nota, Observação do pedido e tipo de cobrança. |
Adicionado verificação de períodos do calendário industrial (CCTTGP008), para informar caso haja datas cujos períodos cadastros não cubram. Será alertado, mas permite a gravação de qualquer modo. |
Padronizado a tela de seleção de Sequência de Lavação da Engenharia, para novos padrões de usabilidade e interface. |
Implementado duas novas propriedades na API de devolução de nota fiscal: PUT localhost/api/comercial/v10/devolucaoNota. As novas propriedades são: tipoBaseCredPIS e tipoBaseCredCof, se referem ao tipo de base de crédito de pis e de cofins. |
Desenvolvimento de rotinas para geração de Pagamento Bancário da Folha de Pagamento para o banco Sofisa.
|
Alterado a API de cadastro e atualização de cliente localhost/api/cadastrosgerais/v10/cliente para que seja possível repassar o Parecer de Crédito/Cobrança, na nova propriedade parecerCredito e o Código de Qualificação do Cliente na nova propriedade qualificacaoCliente. |
Alterado a API que obtém dados do cliente GET localhost/api/cadastrosgerais/v10/cliente para que seja retornado o código bacen do cliente na nova propriedade codBacen. |
Implementado novo endpoint na API de cadastros gerais localhost/api/cadastrosgerais/v10/Cliente/Limite. Nela será possível cadastrar um limite de crédito para um cliente. Será possível repassar o CNPJ do cliente, valor do limite de crédito e data de vencimento. |
Incluídas as colunas de descrição do produto e a coluna da cor ou sortimento do item na rotina "Consulta do Mapa Consolidado da Produção" (CCTCO711), facilitando a visualização dos dados e criação de filtros de colunas. |
Descontinuado o programa "Cadastro de Sugestão Automática de Solicitação" (CCESS280).
|
Conforme Correio Eletrônico Circular SEF/DIAT/Nº 22 / 2023, para emitentes de NF-e do estado de SC, o Guia Prático está suspenso temporariamente a pedido de entidades em Santa Catarina. Dessa forma a partir de agora não será mais gerada a tag vICMSDeson relativa ao ICMS Desonerado para emitentes de SC. |
Corrigido o cancelamento da nota para que não permita que faça o cancelamento da mesma pelo programa CCFT015 caso algum título gerado esteja com registro bancário ou com borderô gerado. Até então o sistema estava permitindo o cancelamento da nota e excluindo os títulos nessas condições, agora só vai permitir o cancelamento caso não tenha registro bancário ou borderô. |
Incluído na DANFE da nota de importação gerado pela "Processo de Importação" (CCEDS100), na descrição completar dos itens, para exibir informações referente aos lotes. |
Inserido validação faltante na API a insumos da engenharia no cadastro de OF e removido API e regras duplicadas. |
Corrigido o programa "Apuração das Retenções de Tributos" (CCEPB170), para fazer todas as validações em relação a Contabilidade e ao Contas a Pagar antes de efetuar a exclusão da apuração. Deste modo, caso alguma validação retorne negativa, o sistema apresenta um aviso com o impeditivo e não executa o processo de exclusão da apuração. |
Alterado as regras do programa "Cadastro de Pedido de Serviço" (CCPVSER010) pois quando o faturamento configurado com mais do que 2 decimais no preço unitário, quando aplicado um desconto, no pedido de serviço, estava gerando valores errados no pedido, inclusive na listagem do mesmo. Também foi alterado que, no momento da geração da nota fiscal de serviço a partir de um pedido, estava alterando o valor do preço unitário do pedido com base no desconto informado, gerando assim problemas na emissão do pedido após o mesmo tenha sido faturado. |
Realizado correção no programa "Consulta de Integração dos Dados em Aberto" (CCPGA645) onde estava realizando validação de paralisação em encerrada de forma errada, não permitindo excluir um lançamento de OF em aberto. |
Implementado bloqueio na alteração de pedido de venda ( CCPV028 ) para não permitir alterar quando há alteração no tipo de nota que a transação de estoque seja de duas naturezas distintas e o pedido possui romaneio de separação ( CCPVP105 ). |
Corrigido o programa "Consulta de Pedidos" (CCPV700), Foi corrigido, erro ao clicar botão Detalha, selecionado menu opção "Orçamento". |
Corrigido o defeito no programa "Seleção para Geração das Notas Fiscais Serviço/Insumos" (CCTTGT200) de não apresentar partidas com produtos que possui mais de um pedido de serviço par ao mesmo cliente em que somente um pedido foi faturada. Esse erro ocorria somente quando este primeiro pedido faturado possuía quantidade maior do que os demais.
|
Corrigido o defeito no programa "Acompanhamento das Coletas de Materiais com Etiqueta" (CCTCO120) de ao gerar OC/Requisição de para uma coleta com fase de corte externa, o sistema informar que as próprias etiquetas da coleta estavam reservadas para ela mesmo bloqueando a geração. |
Realizado correção no programa "Acompanhamento Pedidos na Produção" (CCTCOC760CSW) onde ao exportar arquivo "Excel" informações do grid não eram mostradas. |
Corrigido a geração dos eventos "R-4010 Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física" e "R-4020 Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica" para gravar as tags de base de calculo e valor dos tributos apenas quando o valor for maior que zero. Conforme orientação do manual da EFD REINF. |
Corrigido o defeito nos programa "Cadastro de Componentes" (CCTCPC260), "Componentes Padrões" (CCTCP06) "Componentes Variáveis" (CCTCP065), de ao excluir um competente da engenharia excluir os dados dos itens substitutos de outros componentes da mesma engenharia, apresentados no programa "Cadastro de Item Substituto" (CCCGIC180). |
Corrigido o defeito no programa "Cadastro de Programação de Solicitação de Compras" (CCTCOC135TAB1) - Aba Materiais, acessado via programa "Programação da Solicitação de Compras" (CCTCOC135), de permitir ocultar as colunas "Quantidade a Gerar" e "Qtse Entrega" do grid que são colunas com manutenção em linha. |
Corrigido erro no programa ( CCPVH020 ) "Nova seleção" onde estava validando de forma incorreta o estoque a movimentar. |
Corrigido o programa "Cadastro de Tributo" (CCEPB140A), aba "Financeiro", campos "Fornecedor Tributo" e "Histórico Contas a Pagar" para validar se os códigos informados estão cadastrados no sistema. |
Alterado o campo "Localização" do programa "Cadastro de Localizações" (CCESG015) para ser possível informar até 5 dígitos. |
Corrigido validação de M3 superior a capacidade do veículo da carga para não permitir salvar a mesma nessas condições através do programa "Montagem de Carga" (CCPVH010) |
Corrigido geração da tag cBenef para emitentes do estado de Goiás no caso de CST 90 para gerar o literal SEM CBENEF dentro da tag cBenef para que não ocasione rejeição. |
Corrigido o defeito no programa "Agrupar Ordens de Produção" (CCTCO151) de não permitir informar uma OP que possui mais de uma fase de corte quando uma delas já possui OC gerada.
|
Realizado correção no programa "Geração de Remessa para Industrialização" (CCPMST100) ao excluir a remessa estava excluindo todos os vínculos de outras remessas já feitas para a OF.
|
Alterado o programa "Cadastro de Representante" (CCCD110) pois na sugestão de um CNPJ quando o representante fosse "EXT" do Exterior, não estava gerando corretamente o dígito verificador do CNPJ causando após a mensagem de CNPJ Inválido depois da leitura do campo. |
Corrigido geração da tag cBenef, para nos casos em que houvesse configuração do cBenef no programa "Configuração do ICMS Devido por Alíquota de ICMS Destacado (Pró Emprego)" (CCFTH080), para gerar corretamente a tag cBenef. Ao invés de jogar o conteúdo para o cBenef, o sistema estava gerando o código na tag infAdProd, porém só precisa gerar na infAdProd caso já haja algum outro cBenef da operação própria. |
Realizado correção no programa "Baixa Partida" (CCTTP115) onde ao baixar partida não gerava saldo em metros para a etiqueta. |
Corrigido o defeito no programa "Geração de Remessa para Terceirização" (CCTCT100) de ao selecionar uma OP para a remessa não gravar o valor do serviço quando no programam "Cadastro de Tabela de Preço de Serviço" o valor do serviço está gravado para a engenharia por sortimento. |
Corrigido erro de geração do pedido do orçamento ( CCTELOR010 ) onde estava levando errado o % de comissão do atendente. |
Corrigido alteração de pedido de venda para que ao ser alterada para uma condição de venda a qual esteja configurada no programa "Configuração de Exceção para as Etapas" (CCPVE120) o mesmo seja movimentado para a etapa que ali estiver configurada. |
Realizado correção nos índices de componentes por produto. |
Corrigido o erro de parameter na execução do programa "Contagem para Conferência da Pré-Nota" (CCESE015) quando do uso do botão "Salvar". |
Atualizado classes do serviço de importação de NFSe (CCESN640), com as novas TAGs retornadas "nProtDTe" e "codTributNacional" |
Implementação na rotina (CCCE100) "Geração do Arquivo de Remessa de Borderô" para validar lock na tabela de borderos, para não permitir enviar ao banco o mesmo bordero ao mesmo tempo que esta sendo utilizado por outras rotinas. |
Corrigido problema no programa "Cadastro de Convênio por Funcionário/Dependente" (CCRHC030), que não permitia informar 'data exclusão'. |
Corrigido erro de UNDEFINED na seleção de pedidos (CCPV030). |
Corrigido o defeito no programa "Apontamento do Operador" (CCTTGT601), acessado via programa "Manutenção dos Processos Abertos das Partidas" (CCTTGT605), de ao estornar o apontamento emitir a mensagem de bloqueio informando que o produto não possui processos, sendo que o produto possuía os processos normalmente. |
Realizado melhoria na baixa de lançamento de ORP pelo programa "Baixa de Ordem de Reprocesso" (CCPMR100), validando se a data fim informada está dentro do mesmo mês/ano do lançamento da OF, verificando a sequencia operacional informada no cadastro da ORP.
|
Corrigido problema no programa "Cadastro de Convênio por Funcionário/Dependente" (CCRHC030), que não permitia alterar a modalidade do convênio do funcionário. |
Corrigido erro na contabilização do faturamento ( CCFTC010 ) onde notas que sofrem influência da configuração ( CCFTH030 ) "Configuração dos Tipos de Nota com Exceção na Base de Impostos" não estava sendo considerado o valor de outras despesas. |