+*Informações Complementares (CCCDB006)*+ - excluídos os campos ultimaNFCli e ultimaDuplBaixada da tabela Fat.CliComplemento3.

+*Exporta Arquivo para Seguradora (CCRHI020)|Autorização de Início de Produção de OT (CCTMAP010)*+ - atualizado os campos obrigatórios que estavam com dois "asterisco (*)" para apenas um. 

+*País/Outras Informações (CCCDB005A)*+  - atualizado o campo *RUC* para que em clientes de exportação seja permitido até 35 caracteres.

Efetuada a padronização das nomenclaturas utilizadas no ERP. Visando padronizar o sistema, alinhamos as seguintes nomenclaturas:
*Parametrização* substituída por *Configuração*.
*Layout* substituída por *Leiaute*.
*Relatório* e *Listagem* substituída por *Emissão* - quando for documento (laudo, NF, orçamento).

Realizadas atualizações nos nomes de programas com citação de bancos:
De +SICOOB - Parâmetros por Empresa+ para *Sicoob - Parâmetros por Empresa (CCRHD170)*;
De +SICOOB - Geração Arquivo+ para *Sicoob - Geração Arquivo (CCRHD175)*;
De +SICREDI ? Parâmetros por Empresa+ para *Sicredi ? Parâmetros por Empresa (CCRHD015)*;
De +SICREDI ? Geração Arquivo+ para *Sicredi ? Geração Arquivo (CCRHD016)*;
De +CECRED ? Parâmetros por Empresa+ para *Cecred ? Parâmetros por Empresa (CCRHD018)*;
De +CECRED ? Geração Arquivo+ para *Cecred ? Geração Arquivo (CCRHD019)*;
De +BANESE ? Parâmetros por Empresa+ para *Banese ? Parâmetros por Empresa (CCRHD023)*;
De +BANESE ? Geração Arquivo+ para *Banese ? Geração Arquivo (CCRHD024)*;
De +Conta Convênio (BB)+ para *Conta Convênio (Banco do Brasil) (CCRHD045)*.

+*Configuração do Layout do Pedido de Vendas (CCPVH002)*+ - incluído o campo *Tamanho* que permite escolher o tamanho da fonte entre pequena, média e grande para aparecer no grid.

+*Aba Capa (CCPVH002TAB1)*+ - os campos foram ajustados para colunas. Adicionada as opções de "Valor Antecipado" e "Desconto/Acréscimo na Observação" na coluna *Propriedade*, permitindo assim no relatório a impressão do valor antecipado por pedido e o desconto/acréscimo na observação com campos específicos na capa, quando estiver selecionada a opção "Não" na coluna *Visualização*.

+*Aba Itens (CCPVH002TAB2)*+ - os campos foram ajustados para colunas. Adicionadas as opções "Item Pedido Cliente" e "Agrupar Acessórios", se a opção "Item Pedido Cliente" estiver configurada como ?Sim? será adicionada a descrição do item. Para os clientes do ramo malharia foi adicionada a opção de agrupar os acessórios aos itens.

+*Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600)*+ - implementação na etapa do pedido, para que caso o pedido esteja bloqueado por crédito e sua etapa de pedido atual for a mesma configurada no campo *Etapa para Retorno da Análise Crédito Pedido* do programa *Configuração Etapas (CCPVE000)*. O sistema irá bloquear a movimentação, impedindo a conclusão da ação.

+*Contagem do Inventário de Acabados por Tag (CCTCI020)*+ | +*Conferência de Cargas (CCPVSC160)*+ | +*Montagem de Carga de Transferência entre Empresas (CCPVSC151)*+ - implementado um recurso para que, quando for informada uma tag já lida na conferência ou montagem da carga, seja emitido um aviso sonoro.

*+Configuração Integração Almode (CCPV111)+* - disponibilizada nova funcionalidade para permitir integração de preços por tabela de preço. Para isso, foi implementada integração com o novo _endpoint /api/public/tabela-de-preco/atualizar_ e disponibilizado o novo campo *Nome Tabela Preço Almode*.

*+Lista de Transporte (CCPVP130)+* - incluindo o campo *Data de Saída*. Este campo permite que após o encerramento da lista de transportes, seja informado a data que efetivamente as notas saíram da empresa. Dessa forma, ao ser informado a data, o sistema replica a mesma para todas as notas que a lista de transportes possui.

+*Conferência de Volumes da Lista de Transporte (CCPVP150)*+ - atualizado para permitir estorno individual da conferência de volumes de uma nota fiscal, assim possibilitando o programa *Cadastro de Lista de Transporte (CCPVP130)* remover individualmente uma nota fiscal da lista de transporte, mesmo que encontre-se fechado/conferido, sem a necessidade do estorno completo e nova conferência das demais notas fiscais já presentes na lista de transporte.

+*Consulta de Pedidos (CCPV700)*+ - incluída a opção "Lista de transporte" no botão *Detalha*.
+*Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605)*+ - incluída a opção "Lista de Transportes" no botão *Outros* .

+*Configuração de Agrupamento de Coleções por Linha para Metas (CCPVC256)*+ - alterado o campo *Código* para três dígitos.

+*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)*+ - incluído o campo *Permite vincular Etiqueta com Múltiplos Pedidos* com as opções "Sim" e "Não". Se for configurado com "Sim", no momento da leitura de uma etiqueta para o romaneio através do programa *Separação de Romaneio (CCPVP105)*, caso a etiqueta tenha uma quantidade superior ao pedido do romaneio, porém há outros pedidos no romaneio com o mesmo produto e agrupados, é possível atender. Pois, o sistema vincula a etiqueta em mais de um pedido.
_Por exemplo:_ no romaneio há dois pedidos com o mesmo produto, um pedido com a quantidade de dez etiquetas, e o outro com trinta, porém a etiqueta a ser lida, é uma etiqueta com a quantidade de quarenta. Individualmente o sistema não consegue atender os pedidos, desta forma, se estiver configurado como "Sim", o sistema agrupa por produto a necessidade pedida, chegando a quarenta. Permitindo a leitura da etiqueta para o romaneio. Lembrando que para agrupar esses itens, alguns dados do pedido precisam ser iguais, como cliente, tipo de nota, representante, condição de venda e transportadora.

*Consulta de Caixas por Situação/Cliente/Período (CCPVC650)|Consulta de Comprometidos por Produto (CCPVC670)* - atualizado o campo referente código da caixa da sugestão para mostrar com 9 dígitos.

+*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)*+ - incluído o campo *Máscara de Produtos Romaneio Individual* para configurar as máscaras dos produtos que serão peças. Isso servirá para que no momento da geração do romaneio no programa *Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600)* o sistema gere um romaneio para os itens que são peças, e outro para os demais, ou seja, poderá ser gerado dois romaneios para um pedido de uma só vez.

*{color:green}Novo!{color}* +*Configuração de Usuários para Conferência (CCPV022)*+ - programa desenvolvido para configurar os usuários com permissão para uso da leitora ótica para conferência de pedidos de venda.

+*Configuração Integração Bling (CCPV093)*+ - implementado na integração com o Bling a possibilidade de envio de imagem para cada variação.

+*Separação de Romaneio (CCPVP105)*+ - alterado a forma das movimentações de estoque relacionadas a etiqueta agrupadora. As etiquetas não serão mais agrupadas, passando a ser vinculadas a etiqueta agrupadora. Com isso, será permitido que sejam lidas fora da agrupadora, possibilitando o desmembramento automático, ou seja, ao transferir a etiqueta agrupadora inteira, permanecerá agrupada. No entanto, se houver uma movimentação parcial, as etiquetas movimentadas serão desagrupadas. Assim, qualquer movimentação será registrada no log, desde que, a configuração correspondente encontre-se habilitada.

+*- Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015)| Inclusão de Pedido em Romaneio de Carga (CCPVB025)| Transfere Itens de Romaneio de Carga (CCPVB070) | Reimpressão das Etiquetas do Romaneio de Carga (CCPVB320) | Impressão das Etiquetas de Produtos do Romaneio de Carga (CCPVB325) | Reimpressão de Etiquetas do Romaneio de Carga (CCPVB326) | Relatório de Resumo de Peso Faturado do Romaneio de Carga (CCPVB330) | Consulta de Romaneio de Carga (CCPVB615CSW) | Consulta de Etiquetas por Romaneio de Carga (CCPVB620)*+ - ajustado o campo Código de Romaneio de 6 para 7 dígitos para atender o segmento de malharia e os romaneios gerados pelo programa +*Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015)*+.

+*Aba Dados Financeiros (CCPVH020TAB6)*+ - programa atualizado para que quando o tipo de nota não gerar duplicata, além de desabilitar este programa, o sistema não faça a validação dos seus campos.

+*Cancela Seleção para Faturamento (CCPV035)*+ - alterada para que ao cancelar uma seleção oriunda de uma +Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)+ e que ainda não tenha sido faturada, volte a ficar disponível na +Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)+.

+*Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)*+ - alterada para utilizar a nova estrutura de padronização de regras conforme funcionamento da +Seleção Especial (CCPVH020)+.

+*Separação de Romaneio (CCPVP105)*+ - incluído o botão *Remover Pedidos* para exclusão de um pedido do romaneio. Para excluir um pedido do romaneio, o pedido precisa ter a nota fiscal cancelada ou não ter uma nota fiscal gerada.

+*API Carteira de Pedidos*+  - alterada a geração de pedido para validar a configuração de desconto de duplicata no programa Cadastro de Cliente com Desconto na Duplicata (CCPV057).

+*Aba Item Orçamento (CCTELOR000TAB3)*+ - incluído o campo Gerar Engenharia na Geração do Pedido. 
*{color:green}Novo!{color}* *+Aba Semiacabado (CCTELEG100TAB5)+* - programa desenvolvido para cadastrar um produto semiacabado para o item genérico.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração da Descrição de Itens na NF-e (CCFTN170)* - programa desenvolvido para ativar informações referente ao item, mostrando na descrição do item na NF-e para notas não especiais, conforme configuração.

*{color:green}Novo!{color}* *Contabilização por Nota (CCFT618)* - programa desenvolvido para detalhar a contabilização da nota fiscal, com os campos e valores contabilizados por CFOP.

+*Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605)*+ - incluída a opção "Contabilização Nota" no botão *Outros*.

+*Seleção de Conhecimentos (CCMDFE620)*+ - incluído os campos *Empresa* e *Empresa Veículo* para que seja possível gerar um MDFe com CTes de origem de mais de uma empresa, ou seja, quando for informado mais de uma empresa, no grid será relacionado os CTes de todas as empresas, podendo ser gerado um MDFe com CTes de origem diferentes.

+*Configuração do Faturamento - Pág. 4 (CCFT003A)*+ - incluído o campo *Gerar CFOP de ST em Notas ZFM* para determinar se será gerado CFOP de ST em notas Zona Franca de Manaus. Caso a configuração esteja selecionada como "Sim" e a operação seja para ZFM com ST, será gerada a CFOP 6401. Caso a configuração esteja como "Não" será gerada a CFOP 6109 de acordo com a configuração da ST para o estado destino do programa Configuração da Substituição Tributária do ICMS (CCCDB121).

+*Dados de Outros Campos (CCFTNC117)*+ - incluído os campos *Benefício Fiscal ICMS* e *Benefício Fiscal ICMS Secundário*.
+*Configuração de Outros Campos (CCFTNC016)*+ - incluído o campo *Benefício Fiscal ICMS*.

+*Variáveis do Tipo de Etiqueta (CSW1TAG117)*+  - implementação de variável *codPedidoCliente* na etiqueta *VolumesNf* impresso pelo programa *Impressão de Etiquetas para Volumes (CCFT520)*.

+*ICMS Zona Franca (CCFT030E)*+ - incluído o campo *Código cBenef Item Nacional*. Desta forma, em uma nota emitida para zona franca, os produtos que iniciarem com a CST ICMS 0,4 ou 5 irão gerar este código na tag cBenef.

+*Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010)*+  - implementação para permitir o faturamento de uma nota fiscal complementar com peso líquido e/ou peso bruto não informados, caso o código da transportadora tenha sido informado.

+*Geração do CT-e (CCFRN101)*+ - na +Aba Responsáveis+ foi incluído o botão *Outras IE Remetente* para executar o programa +Outras IE Cliente (CCPVH028)+ sendo possível selecionar outra inscrição estadual do remetente caso o mesmo possua mais de uma.

+*Importação de Lançamento dos Arquivos Texto (CCCTI005)|Importação de Dados da Consistem (CCCTI010)*+ - alterados para realizar o upload de arquivos.

+*Exportação de Dados da Consistem (CCCTI015)*+ - alterado para realizar o download de arquivos.

+*Configuração do Tipo de Receita por Estado (CCEPB125)*+ - alterado para permitir o cadastro da classe de vencimento para o tipo ICMS-ST e a geração do SPED Fiscal, para gerar o registro E250 com a data de vencimento (campo 4) de acordo com a classe de vencimento configurada.

*+Aba Dados Gerais (CCINF055BTAB1)+* - realizadas as seguintes alterações:
- incluídas as opções _Por Valor Igual (Comparar)_, _Por Valor Menor (Comparar)_, _Por Valor Maior (Comparar)_ e _Por Valor Diferente (Comparar)_ no campo *Validação*;
- incluído o campo *Valor para Comparar* que permite informar o valor que será utilizado para comparar ao campo do documento conforme o tipo de validação selecionado;
- incluídos os botões *Salvar*, *Salvar e Criar Outro* e *Cancelar*.

*+Apuração do ICMS (CCEPA025)+* - alterado para que na geração automática de ajustes de ICMS sejam consideradas as alterações nos filtros de documentos.

+*Configuração do Parâmetro SPED Fiscal (CCINF210)*+ - incluídos na aba *Bloco K* os campos *Mês/Ano Início Livro de Estoque* e *Mês/Ano Início Livro de Produção*, que permitem definir o período de início da obrigatoriedade de envio dos livros de estoque e produção no bloco K do SPED Fiscal. Também foi implementado para que ao ativar o campo *Gerar Livro de Produção* como _Sim_, o sistema limpe as tabelas geradas com a configuração _Testes_.

*+Consulta do Comparativo de Custo por Engenharia/Insumos (CCCPG780) | Consulta de Valores dos Itens em Estoque (CCPC805)+* - realizada padronização no leiaute dos campos de tela.

*Cadastro da Tabela de Distribuição de CC Agrupador (CCCAD005)* - incluído o campo *Seleção CCU Recebedores* e os botões *Salvar* e *Excluir*.

*{color:green}Novo!{color}* *+Quantidade de Peças por CC - OPs (CCTAC661)+* - desenvolvido para detalhar a quantidade de peças do centro de custos por OP.

*{color:green}Novo!{color}* *+Custo Detalhado - Material de Requisição (CCTAC726)+* - desenvolvido para detalhar o custo dos materiais da OP.

*{color:green}Novo!{color}* *+Custo Detalhado da OP (CCTAC727)+* - desenvolvido para detalhar o custo de uma OP num determinado período.

+*Cálculo da Apuração de Custo (CCTAC030)*+ - alterado para verificar os produtos de partidas baixadas sem etiqueta ou com quantidade de etiquetas menor que o esperado.
Se a configuração no programa +Configuração Geral da Tinturaria (CCTGG006)+ estiver com o campo *Baixa Partida Somente Produto com Etiqueta* selecionado com a opção _Sim_, o cálculo de custos irá validar para os produtos das partidas que terminaram se a quantidade de etiquetas é menor que a quantidade do produto na partida, e caso seja, irá gerar uma mensagem no log de erros.

*+Consulta do Valor dos Componentes Comprados da Engenharia (CCCPC660)+* - desenvolvido para consultar o valor dos componentes comprados da engenharia com base na última nota de entrada.

*+Configuração da Apuração de Custos Têxtil (CCTAC000) | Configuração Geral de Apuração de Custos (CCCAB000) | Configuração Geral de Custos (CCCPG000) | Configuração - PPCP Padrão (CCCPG004) | Configuração Geral - Tela II (CCCPG014)+* - incluído botão *Log de Alterações* que apresenta a tela +Consulta Logs de Alteração (CSWLOG610)+ para verificar os registros de logs do programa.

+*Cadastro de Base para Distribuição de Despesas (CCCPD010)*+ - ampliada quantidade de caracteres do campo *Base de Distribuição* de 9.99.999,999 para 999.999.999,99

*+Relatório do Preço de Venda/Ficha Custos (CCTPC410)+* - incluídos os cabeçalhos das informações no relatório.

+*Cadastro da Tabela de Operações Externas por Quilo (CCTPC135)*+ - incluído o botão *Produtos* que apresenta o programa +Custo da Operação Externa por Quilo/Produto (CCTPC135A)+ para cadastro das informações.

+*Custo da Operação Externa por Quilo/Produto (CCTPC135A)*+ - desenvolvido para cadastrar o custo do kg para a operação/produto.

+*Cálculo de Projeção Têxtil/Confecção (CCTGC100)*+ - alterado para considerar o custo da operação externa específico do produto caso esteja cadastrado, se não irá considerar o custo cadastrado para a operação.

+*Impressão da Ficha de Custos (CCTPC315)*+ - incluído no relatório da ficha de custos o cabeçalho das informações das colunas.

*+Lançamento para Pagamento de Serviços (CCESUS131)+* - alterado para que, caso o item do contrato tenha rateio do centro de custo no campo *Centro de Custo*, seja apresentado o programa +Rateio entre Centros de Custo (CCESU043)+ para informar a proporção.

*+Consulta do Histórico de Compras por Produto (CCESU675)+* - incluído no relatório, cabeçalho com as informações dos filtros.

*Validação dos campos no E-Procurement* - ajustada a validação dos campos no E-Procurement para validar no momento da digitação.

*Demonstração dos fluxos* - ajustada a demonstração dos fluxos na análise de aprovação, trazendo assim a descrição do fluxo que está sendo aprovado.

+*Observação do Item da Solicitação (CCESU042)|Observação do Pedido (CCESU091)*+ - alterados para permitir a seleção de múltiplos arquivos, possibilitando a importação de todos eles de uma só vez. Essa atualização visa simplificar o processo de inclusão de vários arquivos ao mesmo tempo.

+*Lançamento para Pagamento de Serviços (CCESUS131)+* - incluídas as colunas *Código* e *Descrição do fornecedor* no F7 do campo *Código Contrato*.

+*Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)*+ - incluídos na +Aba Compra Capa (CCESU000TAB7)+, os campos *Permite Alterar a Condição de Pagamento no Pedido Liberado* e *Permite Alterar o Fornecedor no Pedido Liberado*.

+*Cadastro de Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130A)*+ - incluídos na aba *Dados Gerais* os campos *Local de Entrega* e *Local de Cobrança* que permitem informar o local de entrega e cobrança para o cadastro do contrato.

+*Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130)*+ - alterado para permitir a edição dos contratos para facilitar o processo de cadastro e manutenção dos contratos correspondentes.

+*Cadastro de Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130A)*+ - incluído na aba *Dados Gerais*  o campo *Gerar Observação Pedido* para permitir, via configuração, levar a observação do contrato para os pedidos gerados.

+*Central de Compras (CCESU100)*+ - incluídas as opções _Pedidos Abertos de Contrato de Serviço_ e _Pedidos Cancelados de Contrato de Serviço_ no F7 do campo *Etapas do Processo de Compra*. Essas alterações foram realizadas com o intuito de proporcionar uma visualização mais simplificada e eficiente, facilitando o acompanhamento e gestão dos pedidos relacionados aos contratos de serviço.

+*API de Compras*+ - implementado endpoint visando obter, gerar e excluir a solicitação de compras.

+*Análise de Reposição de Estoque (CCESUE130)*+ - incluído o campo *Cálculo*, que permite selecionar o tipo de cálculo por diferença de estoque, estoque máximo ou estoque mínimo e incluído o campo *Considerar* que permite considerar os cálculos por solicitação, pedido ou quantidade reservada.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Tolerância por Família de Produto (CCESU155)* - desenvolvido para cadastrar a tolerância na entrada de nota por família de produto.

+*Cadastro de Natureza de Estoque (CCESA005)*+ - incluído botão *F7* no campo *Código* com todos os campos que compõe o cadastro da natureza de estoque.

+*Memória de Cálculo do Fechamento de Estoque (CCESA202)*+ - incluído o campo *Controle de Cálculo* que permite selecionar o controle de cálculo da movimentação de estoque da memória de cálculo entre as opções _Naturezas de Estoque Contábeis_ e _Naturezas de Estoque Gerenciais_.

*+Configuração Geral de Estoque (CCESA003)+* - alterado para que, na +Aba Geral (CCESA003TAB1)+ o campo *Transferir Etiquetas na Transferência NF entre Empresas* realize a transferência em dois pontos distintos, dependendo do processo adotado, por meio de aceite de transferência no programa +Aceite de Notas Fiscais de Transferência (CCFTH115)+ ou no lançamento da nota no programa +Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)+ e caso exista controle de fornecedor e lote, ambos deverão ser iguais.

*+Consulta de Estoque por Item (CCESE645)+* - ampliada a quantidade de linhas no grid para facilitar a análise dos dados de 12 meses sem necessidade de avançar a paginação.

*+Parâmetros para Documentos Fiscais de Entrada (CCESE112)+* - incluído o campo *Gera Cpg.*, após o campo *Funrural*, que permite selecionar a opção para determinar se o parâmetro para documentos fiscais de entrada cadastrado com Funrural retido, gera compromisso para o contas a pagar. Para gerar o compromisso, devem ser realizadas as configurações do imposto Funrural no programa +Configuração de Contas a Pagar Imposto (CCESE004)+ e o cadastro dos períodos no programa +Calendário de Obrigações (CCESE004A)+.

*+Geração de Pré-Nota (CCESN060)+* - alterado para exibir mensagem ao finalizar a geração de pré-nota.

+*Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)*+ - incluído o campo *Cenário*, na +Aba Dados Gerais (CCESN110TAB2)+, que permite exibir o código e descrição do cenário de capa aplicado no documento.

+*Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120)*+ - incluído o campo *Cenário*, +na Aba Estoque (CCESN120TAB2)+, que permite exibir o código e descrição do cenário de estoque aplicado.

+*Nota Fiscal Pendente (CCESN100)*+ - incluída validação para não permitir lançar o documento caso a categoria do fornecedor definida no documento de entrada não seja uma categoria definida no cadastro do fornecedor.

+*Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)*+ - incluídos na +Aba Geral (CCESU000TAB1)+ os campos *Perfis Liberados*, *Categorias Fornecedor Bloqueadas para Consulta* e *Fornecedores Bloqueados para Consulta*.

+*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)*+ - incluído campo *Desmembrar Quantidade da Etiqueta Automaticamente no Romaneio* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ se será desmembrada a quantidade da etiqueta automaticamente no romaneio. Ao efetuar a leitura da etiqueta no programa +Separação de Romaneio (CCPVP105)+ ou na coleta mobile, será desmembrada a etiqueta com a quantidade gerando uma nova etiqueta a qual será coletada automaticamente no romaneio.

+*Importação de Movimentação de Estoque (CCESA029)*+ - alterado para permitir endereçar as quantidades no WMS, lendo o armazém e a localização.

+*Manutenção de Localizações (CCESG130)*+ - incluído na +Aba Localiza Item (CCESG130TAB2)+ o botão *Listar Conferência* que permite realizar a impressão das localizações, itens e quantidades (podendo selecionar para imprimir em branco) para conferência das quantidades no armazém.

+*Consulta de Movimento do Inventário (CCESI600)*+ - incluído o botão *Detalhar saldo* que apresenta o programa +Detalhar Semiacabados Fiscais (CCESI600D)+ para o detalhamento dos itens.

*+Tributo (CCEPB140)+* - alterado para permitir a possibilidade de copiar tributos de uma empresa para outra, sendo possível marcar os tributos que deseja copiar.

+*Consulta de Arquivos XML (CCGEDGER600)*+ - incluído botão *Manifestar* que apresenta o programa +Manifestação Destinatário NF-e (CCESN210)+ para efetuar a manifestação da NFe selecionada.

+*Manutenção de Pendência de Etiqueta do Estoque (CCESA185)*+ - incluído o botão *Baixa Pendência* que permite verificar se já foram geradas as etiquetas do estoque e efetuar a baixa da pendência para não ficar mais listada na tela.

+*Anexos (CSWANEXO)*+ - incluídas as opções ".dps" e "isp" no campo *Extensões Permitidas*.

+*Cadastro de Item (CCCGI015) | Consulta Detalhada do Item (CCCGI665)*+ - alterados para aceitar anexos com as opções ".dps" e "isp". Para liberação destas extensões é necessário permissão no programa +Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070)+.

+*Baixa de Requisições Independentes (CCSERQ050)*+ - alterado para respeitar a configuração do programa +Configuração de Operador/Transação (CCESA017)+ acessado por meio do programa +Configuração Geral de Estoque (CCESA003)+, caso o campo *Configura Transações para Movimentação de Estoque*, da aba *Geral*, esteja selecionado com a opção _Sim_.

*+Lotes (CCESL005)+* - aumentada a quantidade de caracteres do campo *Lote* de 20 para 50.

*+Nota Fiscal Pendente (CCESN100)+* - atualizado o botão *Rejeitar Arquivo* para que seja possível excluir ou rejeitar um arquivo, ou todos os arquivos de uma vez, agilizando a manutenção dos documentos pendentes.
*+Rejeição de Arquivo - Motivo (CCESN201A)+* - alterado para informar o motivo da rejeição do arquivo.

+*Relatório de Viagem (CCFRM020)*+ - incluído no relatório impresso o campo *Toneladas Transportadas* e a coluna *R$ para Peso*.

+*Manutenção Registro NF-e Produtor (CCGGB002)*+ - desenvolvido para realizar a escrituração, modificação e exclusão das informações originadas a partir da referida nota fiscal. Esta aplicação complementa a funcionalidade da ferramenta automatizada +Escrituração NF-e Produtor Rural (CCGGB001)+.

*Editar Ticket (CCGGT131)* - incluído os campos *Data Emissão*, *Nota Produtor*, *Chave Nota Produtor*, *Nota Produtor*, *Serie Nota Produtor*, *Valor Nota Produtor* e *Peso Nota Produtor* para que seja possível efetuar os ajustes necessários para a geração da nota de depósito.

+*Configuração de Escrituração NF-e Produtor Automática (CCGGB001)*+ - incluído campo *Série Fiscal* que permite informar as séries fiscais que serão escrituradas automaticamente.

+*Ticket de Pesagem (CCGGT160)*+ - incluído o aviso "Série configurada para escrituração automática. Informar a Chave NFe!" caso o usuário informe uma série que está configurada para escrituração e não informe a chave de acesso.

Revisar a documentação para o release notes: 
 Inativado o módulo módulo antigo de importação "CCSRIP".

+*Consulta de Lançamentos do Movimento Bancário (CCAFC630)*+ - alterado F7 do campo *Conta* para permitir multisseleção de contas. Após realizar a consulta informando um banco e selecionando uma ou mais contas, no próximo acesso, após informar o banco serão apresentadas as mesmas contas informadas na última consulta.

+*Geração do Borderô de Remessa (CCCE065)*+ - alterado para atender as funcionalidades do +Cadastro do Borderô de Remessa (CCCE061)+ incluindo os campos *Título* e *Total Títulos* e o botão *Títulos Relacionados*.

+*Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009)*+ - alterado para eliminar dígitos irrelevantes do código de barras informado no campo *Código de Barras/Linha Digitável*.

+*Consulta de Documentos Pagos por Fornecedor (CCFFB606)*+ - incluídos os campos *No Vencimento/Valor*, *Após Vencimento/Valor* e *Total/Valor* que exibem os documentos pagos no vencimento, após o vencimento e na quantidade/valor total.

+*Consulta de Documentos em Aberto por Vencimento (CCFFB640)*+ - incluído campo *Venc. Apresent.* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ se o vencimento será apresentado no documento.

+*Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFEB065)*+ - incluído botão *Gerar Arquivo* que permite executar o programa +Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100)+ para geração do arquivo.

+*Configuração do Pagamento Escritural (CCFFE000)*+ - incluído o campo *Possui Multi-Empresa* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_, para a configuração de multi empresa, e excluído o campo *Caminho Padrão para Arquivos*.

+*Cadastro de Dados do Banco (CCFFE015)*+ - excluídos os campos *Arquivo Remessa* e *Arquivo Retorno*.

*Baixa de borderôs* - alterada para retirar a validação no estorno de baixa de borderô referente aos documentos gerado pelo módulo Folha de Pagamento.

*+Negociação e Confissão de Dívida (CCCRND100)+* - alterado para que seja configurada resposta padrão na mensagem _Confirma confissão? Após confirmada não será possível cancelar_ escolhendo entre a opção _Sim_ ou _Não_.

*+Manutenção de Usuário e Senha para Análise de Crédito (CCCCC055)*+ - incluído botão _Novo_ que apresenta o programa +Cadastro de Liberação para Analise de Crédito (CCCCC055A)+.

*{color:green}Novo!{color}* *+Cadastro de Liberação para Analise de Crédito (CCCCC055A)+* - desenvolvido para cadastrar a liberação do usuário para análise de crédito. É composto pela aba _Permissões_.

*{color:green}Novo!{color}* *+Aba Permissões (CCCCC055ATAB1)+* - desenvolvida para cadastrar as permissões que serão concedidas ou não ao usuário.

+*Geração do Arquivo de Informações do Pefin do Serasa (CCCCS215)*+ - incluído botão *Gerar Arquivo* que realiza a geração do arquivo de informações do Pefin.

+*Leitura do Arquivo de Retorno das Informações do Pefin do Serasa (CCCCS220)*+ - excluído o campo *Nome do arquivo* e incluído o botão *Importar Arquivo* que permite importar o arquivo de retorno do diretório apresentado.

+*Configuração para a Geração das Informações do Pefin do Serasa (CCCCS200)*+ - excluídos os campos *Caminho/Nome Arquivo Rem.* e *Caminho/Nome Arquivo Ret*.

+*Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600)*+  - incluído o botão F7 no campo *Empresa*, onde nas cadastradas vai trazer as empresas disponíveis. E nas configuradas as empresas configuradas no programa +*Configuração de Empresas para Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC035)*+.

+*Múltipla Alteração de Dados de Títulos em Aberto (CCCC140A)*+ - incluído o campo *Multa* que permite informar/alterar o valor da multa.
+*Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006)*+ - alterado campo *Título* para validar se o título foi gerado pelo sistema não permite alteração.

+*Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006)|Cadastro do Tipo de Documento (CCCC020)|Relatório de Títulos Emitidos no Dia (CCCC435)|Relatório de Títulos por Cliente (CCCC460)|Relatório de Títulos por Representante (CCCC470)|Seleção (CCCC485E)|Consulta de Títulos em Aberto por Representante (CCCC670)|Relatório de Títulos em Aberto por Representante (CCCC820)|Configuração para Importação Arquivo Devolução de Crédito (CCCCE000)|Configuração do Controle de Lojas (CCCCL000)|Consulta do Cálculo de Juros Devidos - Abertos (CCCC770)*+ - Aumentado o tamanho do campo *Código* do tipo de documento.

Revisar a documentação para o release notes: 
 No programa "Cadastro de Ocorrência de Título" (CCCC085) alterado o campo "Descrição" para 2000 caracteres.

+*Ordem de Assistência Técnica - OAT (CCMATC015)*+ - incluído o botão *Outro* permitindo realizar consultas de OAT diretamente, sem a necessidade de vir pela SAT.

+*Solicitação de Assistência Técnica - SAT (CCMATC010)*+ - o campo *Descrição do Problema* foi ajustado para aceitar 1000 caracteres.
+*Ordem de Assistência Técnica - OAT (CCMATC015)*+ - o campo *Serviço a ser Executado* foi ajustado para aceitar 1000 caracteres.

+*Consulta Log de Registros de Interação de Dados (CCSIAT630)*+ - atualizada a coluna *Quantidade* para ter totalização na consulta.

*Consulta Log de Registros de Interação de Dados (CCSIAT630)* - programa desenvolvido para identificar os avisos e erros gerados na importação de registros de integração da indústria 4.0 entre Consistem e Tnah.

+*Engenharia de Desmontagem (CCODEN005)*+ - incluído o campo *Versão Engenharia* possibilitando cadastrar versões de uma engenharia para desmontagem, dessa forma, permitindo haver mais que uma versão liberada para desmonte.

+*Cadastro do Campo de Máquina (CCMNG090)*+ - implementado no campo *Vlr Mínimo* para permitir controlar valores negativos. Permitindo, desta forma lançamentos negativos no programa +*Dados de Inspeção da Máquina (CCMNP185)*+ para registro da inspeção realizada.

+*Coleta de Requisições (CCTCQ100)*+ - incluído o campo *Tipo de Requisição* que permite verificar as requisições independentes, ou seja, é possível filtrar as requisições geradas para a OP, pendência de OP, requisições independentes e pendências de independentes ou todas as requisições conforme o filtro utilizado.

+*Cadastro de Modelagem Comercial (CCTCPC005)*+ - alterado o campo *Descrição* para aceitar 60 caracteres.

+*Impressão de Romaneio de Terceirização*+  - Reemissão (CCTCT395) - incluído o campo *Imprimir Materiais Remessa*.
+*Aba Dados 1 (CCTCT001TAB1)*+ - incluído o campo *Layout de Impressão do Romaneio de Terceirização*. 

*{color:green}Novo!{color}* +*Ficha Técnica Beneficiamento (CCPCCB200)*+ - programa desenvolvido para visualizar e imprimir a ficha técnica de beneficiamento de OPs ou da engenharia da confecção.

*Movimentação Agrupamento de Etapas (CCPCCB100)*  - incluída a opção _Movimentar OP_ na coluna *Ações* para abrir o programa *Movimentação de Ordens de Produção (CCTCO200)*.

*Geração de Receitas Agrupador (CCPCCB110)* - alterada a ordenação do F7 dos campos *Agrupador* e *Etapa* conforme a sequência cadastrada na engenharia do produto.

*Agrupamento de Etapas por Produto (CCPCCB080)* - Incluído o botão F7 nos campos *Produto*, *Fase*, *Sequência Cadastro*.

+*Movimentação de Ordens de Produção (CCTCO200)*+ ? incluído os campos *Lote* e *Fase Atual*. Também foi implementada uma nova legenda, exibido na cor amarelo as fases das OPs que possuem requisições baixadas, somente para fases posteriores a fase atual da OP. Com estes filtros a movimentação da fase de OPs ficará mais ágil, pois a rotina permite movimentar múltiplas OPs.

+*Agrupamento de Etapas por Produto (CCPCCB080)*+ - incluído o botão *Duplicar* permitindo duplicar um processo já cadastrado para um produto, facilitando novos cadastros.

+*Programação da solicitação de compras (CCTCOC135)*+ ? implementado para que ao gerar as solicitações de compras a partir do módulo de confecção, tanto pela análise de materiais quanto pela programação da solicitação de compras, o sistema busque o fornecedor informado na geração da solicitação de compras.
*+Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060)+* - implementada a opção de sugerir o fornecedor com base no PCP, sendo habilitada quando o cliente possuir o módulo de PPCP - Confecção, essa opção ficará gravada como preferência do usuário, sugerindo sempre que o mesmo entrar na tela.

+*Requisição de Receitas de Etapas (CCPCCB150)*+ - incluído o botão *Estornar Baixa* que permite estornar a baixa de uma requisição.

+*Etapas lavanderia*+ - alterada as regras de obter o tempo de processo, quando o processo cadastrado na engenharia do produto possui a configuração de controle por agrupamento de etapas, com a fase configurada como a fase que possui beneficiamento. Agora o sistema busca o tempo total dos agrupadores para apresentar na tela de processos e calcular o custo do processo da OP.

+*Movimentação de Ordens de Produção (CCTCO200)|Movimentação da OP por Fase (CCTCO210)*+ - alterados para bloquear a movimentação de OP/sequência do roteiro, quando existirem agrupamentos do módulo de beneficiamento de OPs e todas as peças que ainda não estão na última sequência do agrupamento e que são movimentadas através do programa +Movimentação Agrupamento de Etapas (CCPCCB100)+.

+*Baixa de Requisições (CCTCQ050)*+ ? atualizada a funcionalidade da coluna *Quantidade Entregue* para que quando o cliente possuir a configuração de entrega de requisições com etiqueta, o sistema apresente a quantidade entregue zerada, atualizando conforme for entregando as etiquetas. Caso não possuir a configuração de entregas com etiquetas, o sistema tem o funcionamento antigo, ou seja, apresenta a quantidade entregue igual à quantidade em estoque. Assim como, se o estoque for maior que a necessidade o sistema coloca a quantidade entregue igual à quantidade da necessidade.

+*Abertura de Apontamento de Produção Agrupada (CCPMPC165)*+ - programa atualizado para realizar manutenção das informações do operador, operador terceirizado, escala, data e hora já com lançamentos registrados.

*{color:green}Novo!{color}* +*Histórico de Manutenção nos Insumos da OF (CCPMPC676)*+ - programa desenvolvido para detalhar o histórico de manutenção nos insumos da OF.
*{color:green}Novo!{color}* +*Detalhamento do Histórico dos Insumos da OF (CCPMPC676A)*+ - programa desenvolvido para detalhar o histórico de alterações dos insumos da OF.

*+Agendamento de Tarefas (CSTASK015)+* - disponibilizada a opção de executar processos em segundo plano, a fim de validar as movimentações de OFs no programa *Consulta de OFs com Erros de Estoque (CCPGA675)* e efetivar os lançamentos que estiverem resolvidos.

*Mão de Obra Utilizada (CCPPSE040)* - alterado o campo *Descrição do Serviço* para textArea.

*+Cadastro de Agendamento de Tarefas (CSTASK010)+* - implementação para automatizar o programa *Monitor para Geração de Engenharia Integrada (CCPMEI100)*, deixando pendente no monitor só o que não for possível integrar. Na aba "Padrões", para o módulo "Industrial - Integração de Engenharia do Produto" a tarefa "Automatização de Engenharia Integrada".

+*Aplicação de Insumos (CCPME060)*+  - Alterado o nome da coluna *Sequência* para *Seq. Operacional*.

*Cadastro de Plano de Produção (CCPGR130)* - Incluído o campo *Item*  para cadastrar novo item sem ter que limpar tela, obrigando lançar mês/ano e plano mestre. Gerando agilidade no cadastro de itens no plano mestre.

*Consulta de Disponibilidade e Utilização de Máquinas (CCPMPC611) | Consulta Utilização Mão de Obra no Período (CCPMPC612) | Consulta de Performance por Máquina (CCPMPC613)*  - implementado nos programas o tratamento para filtro de hora início e hora fim, permitindo informar 24:00:00.

*Processos (CCPME035)* - implementado nova coluna com o código de Centro de Custos da Máquina no F7" de Máquinas.

*{color:green}Novo!{color}* +*Outros Insumos (CCTGEA045TAB1)*+ - programa desenvolvido para cadastrar itens considerados como "Outros Insumos" na engenharia. Usado normalmente para registrar itens que não são fios, mas são consumidos durante a produção da engenharia.

+*Inventário de Malha Tinto por Leitor (CCTTGA252)*+ - alterada a regra de fechamento de inventário de malha tinta. O sistema irá fazer o fechamento, movimentação de estoques, cancelamento das etiquetas não lidas em novo processo de aguarde, onde será executado em segundo plano, ou seja, mesmo que o processo encerre a base de dados não será afetada, pois continuará sendo executado. Assim, foi criado o controle para que caso o processo seja encerrado. Ao acessar este programa e informar o inventário que está executado o fechamento, o sistema apresenta o status e não permite fechar o inventário novamente.

*MRP - Lançamento de Simulação (CCTMAD005)* - atualizado o campo *Produto* para o cálculo considerar os insumos dos produtos semiacabados ou acabados que fazem parte da estrutura de consumo do produto informado.
*Totais - Resumo (Necessidade Bruta) (CCTMAD616)* - programa desenvolvido para exibir o total dos valores informados no programa *Simulações (CCTMAD615)*, agrupados por unidade de medida.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Malharia (CCTGEA410TAB1)* - programa desenvolvido para filtrar e selecionar as opções para impressão dos dados referentes à malharia de uma engenharia. 
*{color:green}Novo!{color}* *Aba Têxtil (CCTGEA410TAB2)* - programa desenvolvido para buscar dados de qualquer engenharia de produto têxtil para exibir no relatório.

*Períodos de Planejamento e Programação (CCTTGP008)* - Incluído o botão *Visualizar Gaps* para verificação de datas que não estão cobertas no planejamento.

+*Lavação (CCTGEA080)*+ ? tela atualizada para o grid inteligente.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Dados Lavação (CCTGEA080TAB1)*+ ? programa desenvolvido para definição da identidade do produto, ou seja, toda e qualquer informação e/ou alteração referente ao produto devem ser cadastradas na engenharia.

*Beneficiamento Padrões (CCTGET080)* - Incluído o campo "Produto Selecionado" e alterada a configuração da tela para melhorar a usabilidade, exibindo os códigos selecionados antes da confirmação da gravação.

+*Planejamento Têxtil - Programação de Beneficiamento (CCTTGP260)*+ - Incluída a opção "Atualizar quantidade (Kg ou M) ao alterar quantidade de peças" no campo *Seleção*. Essa funcionalidade foi implementada para facilitar a visualização dos saldos necessários para a geração de beneficiamento. Pois permite atualizar a quantidade (em KG ou M) ao alterar a quantidade de peças.

+*Dados dos Insumos (Retilíneo) (CCTGER020)*+  - incluído os botões *Variante* e *Duplica*.
*{color:green}Novo!{color}* *+Duplica Variante (CCTGEA016)+*  - programa desenvolvido para duplicar dados de insumos de uma engenharia origem para uma ou mais destino.

+*Planejamento e Programação da Produção (CCTTGP250)*+  - incluído o campo *Descontar Total Programado da Necessidade Geral*. Ao marca essa opção, a "Necessidade Geral" descontará a quantidade programada do item para estoque. Caso tenha partida aberta sem quantidade atrelada ao pedido, a "Necessidade Geral" irá considerar esse valor, descontando valor da "Necessidade Geral". Pois, atualmente considera o total em pedidos, menos o que está programado e atrelado ao pedido que gera a necessidade.

+*Manutenção/Substituição/Inclusão de Pedido na Partida/Etiqueta (CCTTGP280)*+ - alterado o nome do programa *Manutenção dos Pedidos na Partida* para *Manutenção/Substituição/Inclusão de Pedido na Partida/Etiqueta*.

+*Planejamento Têxtil - Programação de Beneficiamento (CCTTGP260+ )* - alterado o nome do campo *Apresentar Estrutura Produto* para *Apresentar Semiacabado*.

*{color:green}Novo!{color}* +*Cadastro de Tipo de Controle de Cobrança (CCPMST070A)*+ - programa desenvolvido para criar um novo tipo de controle de cobrança. Para registros já criados, é possível alterar o modo de obter valor unitário e o valor unitário.

*Configuração de Serviços (CCTGEA090)* - alterada a configuração para melhorar a usabilidade, permitindo navegação com mouse e exibir informações antes da confirmação de gravação.

+*Materiais da Remessa (CCPMST603)*+ | +*Resumo de Materiais da Remessa (CCPMST109)*+ | *+Materiais da Remessa (CCPMST103)+* - incluído o botão *Detalha Lotes* para apresentar os lotes selecionados nos materiais no momento da geração da remessa.

*{color:green}Novo!{color}* +*Detalha Lote do Item da Remessa (CCPMST604)*+ - programa desenvolvido para detalhar lotes do material informado no envio da remessa.

+*Consulta dos Insumos Faturados Na Nota de Serviços Por Período (CCFT677)*+ - incluído o botão *Detalhar Insumos*.

*{color:green}Novo!{color}* +*Documentos de Produção Faturados (CCFT678)*+ - programa desenvolvido para exibir as quantidades e valores dos insumos aplicados no serviço prestado, por documento de produção.

*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Acesso Operador (CCARH192TAB4)*+ - programa desenvolvido para permite configurar operadores/usuários do sistema Consistem - cadastrados no programa *Cadastro de Usuário (CSMEN050)* para terem acesso ao programa *Central de Informações do Funcionário - Geral (CCARH220)*, de acordo com suas liberações por departamento e seção.

*{color:green}Novo!{color}* +*Departamento de Acesso - Operador (CCARH196)*+ - programa desenvolvido para cadastrar os departamentos no qual o gestor/operador ficará responsável. Os funcionários que estiverem alocados nesses departamentos terão suas informações disponibilizadas a estes gestores/operadores de acordo com a marcação das colunas no grid.

*{color:green}Novo!{color}* +*Seção de Acesso - Operador (CCARH197)*+ - programa desenvolvido para determinar as seções no qual o gestor/operador ficará responsável. Os funcionários que estiverem alocados nestas seções terão suas informações disponibilizadas a estes gestores/operadores de acordo com a marcação das colunas no grid.

+*Consulta de Valores Calculados Mensais (CCRHB655)*+ - incluído um importante no campo *Funcionário* para mostrar o cargo atual do funcionário.

*{color:green}Novo!{color}* *Copiar Modelos de Relatórios Personalizados (CCRHL370)* - programa desenvolvido para copiar modelos de relatórios personalizados de uma empresa para a outra, economizando tempo em casos onde os relatórios são iguais ou semelhantes e precisam constar em mais empresas.

+*Cadastro de Reversão/Contribuição Sindical (CCRHB213)*+ -atualizado o programa para facilitar o cadastro da modalidade mensalidade e utilização do cadastro em geral.

+*Aba Geral (CCRHOA005TAB1)*+ incluída nova opção "Município enquadrado nos critérios da legislação" no campo *Indicativo Desoneração Folha*. Adequação do sistema para atender as alterações da Nota Técnica S-1.2 Nº 02/2024 dos layouts do eSocial Simplificado.

*API do Portal RH* - convertido as regras atuais de download de PDFs da API do Portal RH em apenas uma, passando um novo parâmetro "type" para identificar qual o demonstrativo será baixado.

*{color:green}Novo!{color}* +*Configuração de Referência do Diretório para Importação Folha Sênior (CCRHH015)*+ - para configurar os diretórios e nomes dos arquivos de integração entre Sênior e Consistem.
*{color:green}Novo!{color}* +*Importação Folha Sênior (CCRHH020)*+ - programa desenvolvido para realizar a importação das integrações entre Sênior e ERP-Consistem.
*{color:green}Novo!{color}* *+Configuração de Email para Importação da Folha (CCRHH030)+*  - programa desenvolvido para realizar a configuração do(s) e-mail(s) que irão receber a mensagens de log de erro.

+*Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009)*+ - o campo "Data de Vencimento" foi atualizado para quando for alterada a data do vencimento de um documento vinculado a compromissos de RH, a data de vencimento dos compromissos vinculados também serão alteradas de acordo com o documento. Esta alteração somente vai alterar compromissos de origem do Recursos Humanos.

+*Monitor de Eventos do eSocial (CCRHOA110)*+ - alterado o nome do botão *Cancelar Eventos* para Cancelar Eventos em Lote. Incluído o botão *Comunicar Selecionados*.

+*Aba Parâmetros Padrões (CSTASK010TAB1)*+  - adicionado a opção "Envio de Eventos Pendentes eSocial" no campo *Tarefa*. Esta opção será visível quando selecionada a opção "RH - Folha de Pagamento" no campo *Módulo*.

+*RH - Folha de Pagamento*+ - implementação no sistema para gerar os eventos do E-Social - Nota Técnica S-1.2 N° 01/2023 ajustes dos Leiautes Versão S-1.

+*Cópia de Parâmetros (CCRHC123)*+  - incluído os botões "Confirmar" e "Cancelar". 

*{color:green}Novo!{color}* +*Cadastro de Parâmetro de Compromissos a Pagar (CCRHC120)*+ - programa desenvolvido para informar os parâmetros para a geração dos compromissos de pagamento da empresa. Com a finalidade de integrar as informações dos módulos Folha de Pagamento e Contas a Pagar. Assim, a geração de compromissos pode ser individual (por funcionário) ou coletiva, dependendo da configuração efetuada nos parâmetros de compromisso. Para que o compromisso seja gerado, é necessário que o fato gerador já tenha sido efetuado.

+*Vales Parcelados por Funcionários (CCRHB235A)*+ - alterado o nome dos botões *Novo* para *Nova Parcela* e *Lançamento* para *Lançamentos em Lote*.

+*Portal do Funcionário (RH)*+  - implementada a possibilidade do funcionário anexar arquivos nas mensagens enviadas para a empresa/RH.

+*Portal do Funcionário (RH)*+ - implementado o menu "EPIs e Materiais" para exibir o controle de entrega e devoluções de EPIs e materiais do funcionário para conferência.

*{color:green}Novo!{color}* +*Configuração de Exceção do Identificador de Pagamentos para eSocial (CCRHOA145)*+  - programa desenvolvido para permitir a definição da composição atual do identificador de pagamentos para o eSocial. No leiaute do eSocial Simplificado, a informação é enviada como "ideDmDev", sendo um identificador único para a confissão de dívidas e pagamentos de valores à funcionários no eSocial (via eventos S-1200 e S-1210).

+*Consulta de Valores Calculados Mensais (CCRHB655)*+  - incluído o botão *Manutenção* permitindo realizar manutenção de valores das rubricas. A manutenção irá replicar também o comportamento da edição de valores conforme o programa *Lançamento de Variáveis Mensais por Funcionário (CCRHB150)*. Ao realizar uma manutenção de valor, a folha de pagamento será recalculada logo em seguida, atualizando os outros valores de rubrica de acordo.

+*Relatório de Contabilização Verbas com INSS Empresa (CCRHC400)*+ - incluída a opção "7-Vínculo/Categoria" no campo *Totalizar Por*.
*{color:green}Novo!{color}* *Seleção de Vínculo/Categoria (CCRHC400C)* - programa desenvolvido para determinar os vínculos e categorias considerados na emissão do relatório através do programa *Relatório de Contabilização Verbas com INSS Empresa (CCRHC400).*

+*Verifica Recibo de Férias (CCRHF736)*+  - incluído os campos *Empresa*, *Programa*, *Base Cálculo INSS*, *Base Cálculo IRRF*, *Ação Solicitada*, *Faltas Injustificadas* e *Valor Líquido*. Atualizado os nome dos campos *1º Período Aquisição* e *2º Período Aquisição*. 
+*Memória do Cálculo (CCRHF737)*+  - programa desenvolvido para apresentar a memória de cálculo de informações adicionais com a concessão de férias selecionada, como média de férias e como foi realizado o cálculo das horas.

+*Lista de Declaração de Rendimentos (CCRHA110)*+ - incluído o campo *Emitir Declaração de Beneficiários de Pensão* para que no momento da impressão seja identificado os funcionários no qual o beneficiário recebe valor de pensão alimentícia, emitindo na sequência uma declaração de rendimentos em nome do beneficiário.

+*Rubricas para Projeção de Desconto de Férias (CCRHF202)*+ - programa desenvolvido para informar as rubricas a qual o sistema deverá buscar os valores na folha calculada do mês anterior, onde o total será provisionado no recibo de férias e devolvido no mês de pagamento onde exista o adiantamento de férias.
+*Cópia de Rubricas para Projeção de Desconto de Férias por Empresa (CCRHF202A)*+ - programa desenvolvido para realizar a duplicação entre empresas das rubricas para projeção do desconto de férias.
+*Aba Parâmetros II (CCRHF200TAB2)*+ - Incluído o campo *Provisiona Proporcional aos Dias Concedidos*. 
+*Aba Rubricas (CCRHF200TAB3)*+ - atualizado o nome dos campos *Provisão de Descontos Férias* e *Devolução Provisão Descontos Férias*.

+*Configurações da Folha por Empresa (CCRHB045)*+ - desenvolvida nova +Aba Gerais III+ com o campo *Exibir Nome Social do Funcionário* caso deseje que o nome social do funcionário seja exibido no lugar do nome comum nas telas e relatórios do sistema.

*{color:green}Novo!{color}* +*Sofisa - Parâmetros por Empresa (CCRHD171)*+ - programa desenvolvido permitindo configurar os parâmetros por empresa para acesso ao banco Sofisa.

*{color:green}Novo!{color}* +*Sofisa - Geração Arquivo (CCRHD172)*+ - programa desenvolvido para realizar a geração do arquivo ao banco Sofisa.

*{color:green}Novo!{color}* +*Consulta de GPS por Empregador (CCRHG615)*+ - programa desenvolvido permitindo consultar as guias de GPS emitidas pelas empresas pelo programa +Impressão de Guia da Previdência Social GPS (CCRHG370)+ através da seleção do empregador e competência.

*{color:green}Novo!{color}* +*Geração do Compromisso de GPS por Empregador (CCRHC165)*+ - programa desenvolvido permitindo a geração do compromisso agrupado das guias de GPS emitidas pelas empresas pelo programa +Impressão de Guia da Previdência Social GPS (CCRHG370)+ através da seleção do empregador e competência.

Os programas +Rubrica para Integração Férias/Cálculo da Folha (CCRHF205)+ e +Cadastro de Parâmetros e Rubricas de Férias por Empresa (CCRHF200)+ foram unificados em um só programa. Com esta unificação o programa +Cadastro de Parâmetros e Rubricas de Férias por Empresa (CCRHF200)+ teve o respectivo nome alterado e melhorias implementadas, desta forma, centralizando a parametrização e o ajuste de rubricas para o processo de férias.

+*Cadastro de Parâmetros e Rubricas de Férias por Empresa (CCRHF200)*+ - implementadas novas abas Parâmetros I (CCRHF200TAB1), Parâmetros II (CCRHF200TAB2) e Rubricas (CCRHF200TAB3) facilitando assim a configuração e cadastro das informações relacionadas às férias do funcionário.

+*Geração do Compromisso de Encargos da Folha (CCRHC139)*+ - implementada a geração do compromisso de funcionários demitidos, em documento separado dos funcionários ativos.
Para funcionários demitidos será gerado um documento no contas a pagar para cada funcionário.
Para funcionários ativos será gerado somente um documento, agrupando todos valores.

A alteração foi necessária para que, ao gerar o pagamento no evento S-1210, o envio do IRRF para o eSocial esteja baixado no compromisso do PPR.
Se o documento fosse único, para funcionários ativos e demitidos, haveria a necessidade do pagamento do PPR dos demitidos junto com o pagamento dos funcionários ativos para baixa do compromisso.
Com a separação dos documentos, poderá ser efetuada baixa do compromisso dos funcionários ativos, gerando evento S-1210, e posteriormente o pagamento/baixa do compromisso dos funcionários demitidos.

+*Consulta de Férias Vencidas ou a Vencer (CCRHF750)*+ - incluído o campo *Mês/Ano Projeção Avos* permitindo informar o mês e ano do período para projeção dos avos de férias. O sistema irá considerar 1 avo para competência projetada.

+*Central de Informações do Funcionário - Geral (CCARH220)*+ - alterado para disponibilizar aos gestores as informações referentes ao cartão ponto dos funcionários.

+*Aba Cartão Ponto (CCARH800TAB7)*+ - desenvolvida para consultar as marcações ponto do funcionário no período informado.

+*Configuração de Acordo (CCRHP065)*+ - incluído o campo *Horas Sábado Entra Banco* para determinar se as horas extras efetuadas em sábados deverão ser geradas no banco de horas ou não.