Esta versão é disponibilizada apenas na fase de Pré-release. Clique aqui para entender como essa política funciona.

Alterado o programa "Cadastro de Etapas do Pedido" (CCPVE110A) incluindo uma nova aba de nome "Validar Dados Pedido". O objetivo dessa aba é permitir que seja configurado a validação de dados cadastrais dos clientes que estarão com pedidos nessa etapa. Por exemplo, através do programa "Consulta de Etapas por Pedido" (CCPVE600) ao ser marcado algum pedido no qual esteja na etapa que existe validação, o sistema habilita o botão "Validação Dados Cadastrais de Clientes" que aciona o novo programa "Validação Dados Cadastrais de Clientes" (CCCDB670) onde através deste, é possível confrontar os dados do cliente no ERP Consistem com o que está na receita, podendo ser corrigido dados como endereço, Inscrição Estadual e telefone através deste processo. IMPORTANTE: Essa validação é feita conforme o serviço configurado no programa "Configuração de Integrações" (%CSWMEN180).

Além das validações dos dados cadastrais do cliente, pode ser configurado para o sistema validar se nos pedidos de determinada etapa, todos os itens estão com o peso inserido em seu cadastro, impedindo a movimentação para a próxima etapa caso esteja irregular. Outra nova função é a validação de dados da transportadora, não permitirá ir para a próxima etapa caso o pedido esteja sem transportadora, ou se a transportadora não atenda determinada cidade. Além disso, foi implementado o novo programa "Valor Mínimo por Tipo de Frete" (CCPV216), onde caso seja configurado um valor mínimo para o tipo de frete, o sistema não irá movimentar para a próxima etapa caso o valor do pedido esteja inferior ao mínimo configurado neste programa.

IMPORTANTE: Para utilização dessas novas funções é necessário adquirir treinamento com nosso setor de serviços.

Corrigido erro que deixava agrupar documentos baixados na rotina “Desdobramento de Documentos” (CCFFB035CSW).

Alterado "Nota Fiscal de Entrada" (CCESN110), posição do "botão customizado", que estava sobreposto sobre os outros botões da tela.

Correção do serviço "Distribuição DFe - CTe", que é parte integrante do GED, e é ativado na aba "Distribuição DFe - CTe" do programa "Configuração do Gerenciador de Documentos XML" (CCGEDGER010). Serviço estava com problema no controle da numeração de NSU (Número sequencial único), e gerava alto volume de dados de LOG. Esta correção resolve o controle do NSU, e limpa o LOG de notificações do serviço.

Corrigido Orçamento do CRM, para que na aba Valores traga o valor do IPI sem considerar o frete, seguro e outras despesas.

Alterado o programa "Manutenção da DIME" - (CCEPM200), inclusos os códigos "504" à "507" a serem utilizados no campo "Tipo de Atividade" da inclusão do Quadro 48.

Corrigido erro na API que atualiza os contatos, onde ao alterar o atendente esta informação não estava se replicando no cadastro de clientes.

Corrigida a geração do registro K220 do SPED Fiscal, para não considerar na geração os itens dos tipos "06", "07", "08", "09" e "99", conforme disposto no manual da obrigação.

Corrigido programa "Ticket de Pesagem" (CCGGT160) para não aplicar a regra de obtenção das informações do documento (número nota / série) a partir da digitação do número da nota do produtor, mas aplicar tal regra a partir da informação da chave da NFE, efetuando as devidas validações.

Corrigido geração da nota de devolução pelo programa CCFT110 para que gere os valores de IPI conforme a nota de saída, ou seja, se a nota de saída possuía FRETE e IPI, a base do IPI seja considerada com o valor do frete.

Corrigido problema no "Calculo da Rescisão" (CCRHR090), que não considerou valor do FGTS mensal, para GRRF da rescisão.
Caso tenha ocorrido problema, poderá ser refeita emissão da GRRF através do programa "Geração GRRF" (CCRHG250), sem necessidade de recalcular a a rescisão.

Corrigido API de nota fiscal para não validar autorização na SEFAZ em casos de documentos modelo 65, NFC-e.

Implementado no programa "Cadastro de Veículo" (CCMDFE030) para que verifique a existência de cadastros realizados pelo programa do módulo de frotas (CCFRC060) independente de qual empresa que houve o cadastro por esta rotina.

Corrigido erro ao desdobrar o documento na rotina “Desdobramento de Documentos” (CCFFB035).

Alterada a regra "Gera Itens na Implantação da Nota Fiscal" (CCFTRG014) pois estava errado a propriedade do valor do frete rateado ao item da nota, não gravando dessa forma o valor na importação da nota via API.

Corrigido problema na impressão do "Atestados (ASO) por Funcionário" (CCSSTA100), que imprimia o cargo atual do funcionário, o correto é imprimir cargo da data do ASO.

Corrigido o o programa de listagem CCCPC310/311/312 custo agregado - Componentes, porque não estava listando os insumos quando fossem subproduto.

Alterado o programa "Relatório do Registro de Inventário de Estoque" (CCESI315) pois na impressão do resumo, estava imprimindo incorretamente o tipo de inventário 7 - SEMIACABADOS FISCAIS.

Inseridos bloqueios no programa "Pendências das Aquisições ou Devoluções com Controle de Etiqueta Têxtil" (CCTTGM100):

- Não permitir gerar movimento para documentos que não possuem saldo no estoque/lote

- Não permitir gerar movimento de ajuste quando o saldo atual mais o ajuste a ser gerado não ter saldo o suficiente para movimentar as etiquetas que pesadas a mais do saldo que foi recebido no documento

Corrigido programa "Nota Fiscal de Entrada" (CCESN110) para que realize a sugestão dos itens de retorno do Conta Corrente de Itens de forma automática quando a nota de Remessa possui o código da Série gravado junto ao número da nota de saída.

Corrigido regra do programa "Planejamentos" (CCTTGP250/260) onde ao gerar partida com quantidade maior ao da necessidade subtraia a quantidade informada com a necessidade.
Agora programa zera necessidade nesta situação.

Correção já enviada para Homologação e Oficial.