Permitir que a geração e processamento de documentos XMLs de NF-e, CT-e e CC-e sejam realizados sem necessidade de arquivos físicos, mantendo os XMLs apenas no banco de dados, dispensando as configurações atuais de diretórios das rotinas: Configuração da NF-e (CCFTN001), Configuração FTP para Distribuição (CCFTN006), Complementos NF-e (CCFTN012), Configuração de Dados para CT-e (CCFRN000)

Alterado o programa "Importação de Engenharia" (CCPMEC210) para permitir a importação de engenharias do tipo fantasma e para permitir importar a Classificação Insumo na Engenharia.

Implementado na API de Custos os seguintes endpoints:

Cadastro de Índices de Mark-up (CCCPG025): Put e Get
Cadastro de Tabelas de Mark-up (CCCPG030): Put e Get

Corrigido para validar se cenário está ativo, ao clicar no botão "Busca Cenário Item" do programa "Nota Fiscal de Entrada" (CCESN110).

Corrigido erro na seleção especial ( CCPVH020 ) onde diante da configuração para alterar o valor total do item ( CCPV148 ) não estava acatando as alterações para seleção/nota.

Alterado a execução do agente "Atualização do índice de insumos da engenharia têxtil", fazendo com que a transferência entre empresas, chamada por este agente, seja efetuada via outro agente, liberando o processo da atualização de índices mais rapidamente.

Corrigido erro <UNDEFINED>ImportarltemPedidoCompraNFE+30^CCESN120RG *tabUnidadeMedida que ocorria ao lançar nota fiscal (CCESN110), que possuía pedido de compra vinculado em item de nota fiscal definido como item "C".

Corrigido os defeitos abaixo no programa "Pendências das Aquisições ou Devoluções com Controle de Etiqueta Têxtil" (CCTTGM100):

Aba Gerar Etiquetas - Ao gerar o movimento de estoque das etiquetas geradas em uma natureza ou item que não controlam lotes, o sistema validar se a saldo em lotes e por isso bloquear a geração informado que não há saldo no item/lote para o documento mesmo tendo saldo no estoque.

Aba Itens controlados - Ao selecionar a opção Eliminar Movimentos o sistema validar os saldo para exclusão dos lançamentos de estoque dos outros itens/lotes do documento e não somente do item selecionado no grid.

Corrigido erro ao estornar parcialmente a antecipação em um borderô na rotina “Estorno de Baixa dos Documentos de Borderô” (CCFFB072CSW).

Alterada a regra "Obter Proóximo Cóodigo da Requisição" (CCSERQRG001) pois não estava buscando do código correto o último cadastrado.

Incluído validação no programa "Conciliação de Faturas" (CCTRB180), para que ao "Gravar a Conciliação" o sistema verifique se o documento do Contas a Pagar referente ao conhecimento de transporte consta em algum borderô, neste caso não deve permitir prosseguir na gravação da conciliação até que o documento em questão seja retirado do borderô, ou então que o conhecimento de frete seja retirado da Fatura.

Corrigido erro ao importar documento CTe no Portal de Entradas, erro: <INVALID OREF>GravarDadosInfQtdCargaCTe+7

Corrigido problema no programa "Geração de Pedido de Compra" (CCESU090) onde a aplicação dos Fluxo de Aprovação não estava levando em consideração o valor convertido em reais a partir de moedas estrangeiras.

Implementado na rotina "Consulta de Pedidos Faturados por Produto" (CCPV640) para que o total da coluna "PM Faturado" traga a média também do total das colunas "Quantidade e Valor Faturado". Para tanto, foi fixado que as colunas "Quantidade" seja sempre com 3 decimais e a coluna "PM Faturada" com duas decimais, desprezando as parametrizações de decimais da Configuração do Faturamento.

Corrigido problema no programa "Cálculo e Emissão de Recibo" (CCRPA100), que gerou R$ 0,01 a mais, nos valores de SEST e SENAT, ajustado para gerar valores cfme calculo do eSocial.

Alteradas a regra "Gerar DI (Declaração de Importação)" (CCFTNRG001) pois não estava gerando os dados da DI para geração do XML da Nota.